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文档简介

********有限公司特殊过程确认表No:过程名称硫化确认场所硫化车间确认时间确认类别□首次确认√再确认参加人员：序号鉴定项目鉴定情况结果合格不合格1岗位人员经培训取得上岗资格硫化操作工在进厂后经过培训合格后上岗，并在现场观摩了其实际操作，符合独立上岗操作要求，相关的培训记录在综合管理部保管。√2设备完好性检查该硫化设备均是今年刚投产的新设备，经过了设备厂商和公司严格的合格验收。相关的验收合格的报告在生产部保存。√3作业指导书发到现场编制了硫化作业操作规范等工艺文件，并发到了生产现场供操作者查阅和使用。√4明确对过程连续监控作业操作规范中明确了对硫化过程的监视和控制的要求。√5填写特殊工序质量控制记录表并保存公司要求硫化过程进行记录，并设计了监控记录表格供操作工填写，并由生产部收集保存。√鉴定结论√该过程具备加工合格产品的过程能力，准予使用。

□该过程不具备加工合格产品的过程能力，不予使用。

批准人/日期：备注特殊过程能力确认表NO：产品名称型号/规格特殊工序名称设备名称/编号设备鉴定周期工艺卡/操作指导书编号使用的工装/夹具名称监控参数名称监控参数名称监控参数数据监控参数数据监控参数频率监控参数频率检验手段（检具）不能测量的技术特性检验项目/判定标准12检验频率34生产操作人员：签名/日期：_________________检验人员：签名/日期：_________________鉴定结论：签名/日期：_________________参加确认人员签名：备注：编制/日期：审批/日期：特殊过程能力确认评价表NO：特殊过程名称：确认类别：□首次确认□再确认再确认原因：□周期例行确认□异常追加确认确认主持人：确认时间：确认地点：书面确认特殊过程所使用的主要设备、工装设备、工装编号设备、工装名称设备、工装编号设备、工装名称设备、工装编号设备、工装名称特殊过程所使用的作业指导书文件号文件名称文件号文件名称特殊过程所涉及的人员能力姓名岗位能力证明资料是否持证上岗确认内容：1）有无作业指导书。□有□无2）设备、工装是否通过验收检定。□通过□没通过3）是否规定并实施对设备、工装的保养和检查。□是□否4）特殊过程的员工是否持证上岗。□是□否5）现场观察、小样试验结果是否合格。□合格□不合格6）是否对过程参数进行监视并保持记录。□是□否7）其他（如有可将相关内容附在此报告后）。过程业绩评价评价内容：1）近期有无发生与本过程相关的重大顾客投诉或退货？□有□无2）近期与本过程可能有关的返工返修情况？□正常□异常3）近期有无与本工程有关的重大过程因素变更（人机料法环）？□有

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