内部网络用户权限管理规程

内部网络用户权限管理规程内部网络用户权限管理规程

一、总则

本规程旨在规范公司内部网络用户权限的申请、分配、变更和回收流程，确保网络安全，防止信息泄露，提高系统管理效率。所有内部网络用户必须严格遵守本规程，未经授权不得擅自修改权限设置。

（一）适用范围

本规程适用于公司所有内部网络用户，包括但不限于员工、实习生、外包人员及临时访问人员。不同部门、不同职位的用户权限需根据实际工作需求进行差异化配置。

（二）基本原则

1.最小权限原则：用户权限应仅限于完成其工作所必需的最小范围。

2.职责分离原则：涉及敏感操作的用户权限应遵循职责分离原则，避免单一用户掌握过多权限。

3.定期审查原则：用户权限需定期进行审查和调整，确保权限设置始终符合实际需求。

二、权限申请与分配

（一）权限申请流程

1.提交申请：用户需填写《内部网络权限申请表》，详细说明所需权限类型及用途，提交至部门主管审核。

2.部门审核：部门主管根据用户工作实际需要，审核权限申请的合理性，并在申请表上签字确认。

3.IT部门审批：部门主管将审核后的申请表提交至IT部门，IT部门根据权限管理政策进行最终审批。

4.权限配置：审批通过后，IT部门在系统中配置相应权限，并通知用户权限已生效。

（二）权限分配标准

1.普通员工：根据岗位需求分配基本权限，如文件访问、邮件收发等。

2.部门主管：除普通员工权限外，额外授予部门内文件管理权限。

3.IT管理员：授予系统维护、用户管理、权限配置等高级权限，需特别审批。

4.临时人员：根据工作期限和访问需求，授予临时性权限，到期自动回收。

三、权限变更与回收

（一）权限变更流程

1.变更申请：用户需提交《内部网络权限变更申请表》，说明变更原因及所需变更内容。

2.部门审核：部门主管审核变更申请的合理性，并在申请表上签字确认。

3.IT部门审批：部门主管将审核后的申请表提交至IT部门，IT部门进行审批。

4.权限调整：审批通过后，IT部门在系统中调整权限设置，并通知用户变更结果。

（二）权限回收流程

1.离职用户：用户离职时，部门主管需提交《内部网络权限回收申请表》，IT部门立即回收其所有权限。

2.岗位调整用户：用户岗位调整时，按新岗位需求重新申请权限，旧权限自动回收。

3.临时权限：临时权限到期前，IT部门自动回收所有临时权限。

四、权限管理与监督

（一）权限定期审查

1.审查周期：每年至少进行一次全面权限审查，部门主管和IT部门共同参与。

2.审查内容：核对用户权限与实际工作需求的匹配度，清理冗余权限。

3.审查结果：审查结果需记录存档，并对不符合要求的权限进行调整。

（二）权限使用监督

1.系统日志：IT部门定期检查系统日志，监控异常权限使用行为。

2.违规处理：发现违规使用权限的行为，需立即制止并调查处理，情节严重者按公司规定处罚。

五、附则

（一）培训与指导

1.新员工培训：新员工入职时需接受权限管理培训，了解权限使用规范。

2.操作指导：IT部门提供权限管理操作指南，帮助用户正确申请和变更权限。

（二）责任说明

1.用户责任：用户需妥善保管个人账号及密码，不得泄露给他人，不得使用权限从事与工作无关的事务。

2.IT部门责任：IT部门负责权限的配置、管理和监督，确保权限设置符合公司安全政策。

本规程自发布之日起实施，由IT部门负责解释和修订。

内部网络用户权限管理规程

一、总则

本规程旨在规范公司内部网络用户权限的申请、分配、变更和回收流程，确保网络安全，防止信息泄露，提高系统管理效率。所有内部网络用户必须严格遵守本规程，未经授权不得擅自修改权限设置。

（一）适用范围

本规程适用于公司所有内部网络用户，包括但不限于员工、实习生、外包人员及临时访问人员。不同部门、不同职位的用户权限需根据实际工作需求进行差异化配置。

（二）基本原则

1.最小权限原则：用户权限应仅限于完成其工作所必需的最小范围。分配权限时，应严格遵循“按需授权”的原则，避免过度授予权限，减少潜在的安全风险。超出基本工作范围的操作，应通过特定审批流程或临时权限申请来解决。

2.职责分离原则：涉及敏感操作（如财务审批、系统配置、用户管理等）的用户权限应遵循职责分离原则，避免单一用户掌握过多权限，形成内部制约机制，降低误操作或恶意操作的风险。例如，执行支付操作的员工不应同时负责银行账户信息的查看权限。

3.定期审查原则：用户权限需定期进行审查和调整，确保权限设置始终符合实际工作需求，及时撤销不再需要的权限。定期审查有助于发现和纠正权限配置中的偏差，保持权限管理的动态性和准确性。建议至少每年进行一次全面审查，对于核心系统或高风险权限，可增加审查频率。

二、权限申请与分配

（一）权限申请流程

1.提交申请：

(1)用户需在线填写或打印《内部网络权限申请表》（见附件一），详细说明所需权限类型（具体到应用系统、数据范围、功能模块等）、申请理由（具体工作任务说明）、所需权限有效期等。

(2)对于临时性权限申请（如参加跨部门项目、短期使用特定工具），需明确申请的起止日期。

(3)申请表需由用户本人签字，并提交至直接上级（部门主管）进行初步审核。

2.部门审核：

(1)部门主管在收到申请后，需结合用户的岗位职责、工作实际需要以及公司整体的安全策略，审核权限申请的合理性、必要性。

(2)主管需与用户沟通，确认申请权限与工作内容的匹配度，并评估潜在风险。

(3)审核通过后，部门主管在申请表上签字确认，并简要注明审核意见。部门主管对所批准的权限范围承担管理责任。

3.IT部门审批：

(1)部门主管将审核后的申请表（或系统内的申请记录）提交至IT部门指定的权限管理负责人或团队。

(2)IT部门负责人根据公司权限管理政策、系统安全要求以及部门主管的审核意见，进行最终审批。IT部门需重点审查权限请求是否符合最小权限原则和职责分离原则。

(3)对于高风险权限（如系统管理员权限、敏感数据访问权限、财务系统权限等），可能需要更高级别的审批人或进行额外的风险评估。

(4)审批通过或驳回的决定需记录在案，并通知申请人及部门主管审批结果。

4.权限配置：

(1)审批通过后，IT部门授权操作人员（通常是系统管理员）在相应的网络资源（如Windows域、服务器、数据库、VPN系统等）中配置用户账号和权限。

(2)操作人员需严格按照审批结果进行配置，确保权限设置的准确性。配置完成后，需进行验证，确保用户账号已正确创建并拥有相应权限。

(3)IT部门需在系统中留下配置记录，包括配置人、配置时间、配置内容等，便于后续审计和追踪。

(4)IT部门需通过官方渠道（如内部邮件、系统通知、口头告知确认）正式通知用户，告知其权限已生效、权限范围以及相关的安全使用要求。用户应在系统中登录验证权限是否正常。

（二）权限分配标准

1.普通员工：

(1)基本权限：通常包括对公司内部邮件系统、企业即时通讯工具、办公文档共享文件夹（个人空间及公共模板区）的访问权限。

(2)根据部门和工作性质，可能授予特定业务系统的操作权限，例如：销售部门可访问CRM系统进行客户信息录入和查询；市场部门可访问营销自动化工具。

(3)禁止访问财务系统、人力资源系统、核心研发数据等未明确授权的敏感区域。

2.部门主管：

(1)除普通员工权限外，额外授予其所在部门工作相关资源的“管理”或“高级使用”权限。

(2)例如，可授予对部门内部共享文件夹的创建、删除、权限分配权限；对部门成员在特定系统内操作记录的查看权限（需符合最小权限原则，仅限于监督工作执行）。

(3)对于需要跨部门协调的系统或数据，可能需要授予相应的“只读”或“有限操作”权限。

3.IT管理员：

(1)授予对公司网络设备（路由器、交换机、防火墙等）的配置和管理权限。

(2)授予对服务器操作系统、应用软件的安装、配置、维护和用户管理权限。

(3)授予对权限管理系统本身的配置和审计权限。

(4)授予对系统日志的查看和分析权限，用于安全监控和事件调查。

(5)IT管理员权限需特别审批，并可能需要实施更严格的访问控制和定期轮换。

4.临时人员/外包人员：

(1)根据其工作性质和访问需求，授予临时性、有限制的网络访问权限。

(2)例如，仅授予访问特定项目网站、使用公司提供的临时邮箱或特定办公软件的权限。

(3)临时权限通常与其工作合同期限或项目周期绑定，到期前需提前通知IT部门以便及时回收。

(4)对于需要访问敏感信息的外包人员，必须经过严格的背景审查，并获得相关部门主管的额外批准，权限范围需严格限制。

三、权限变更与回收

（一）权限变更流程

1.变更申请：

(1)当用户工作职责发生变化、岗位调动、项目需求变更或权限设置错误时，需提交《内部网络权限变更申请表》（见附件二）。

(2)申请表需详细说明变更原因、原权限范围、建议变更后的权限范围，以及变更的预期生效日期。

(3)申请表需由用户本人及直接上级签字。若权限变更涉及多个部门或高风险操作，可能还需要更高级别的管理者签字。

2.部门审核：

(1)直接上级负责审核变更申请的必要性和合理性，确保变更符合用户新的工作需求。

(2)审核时需考虑变更对信息安全的影响，特别是权限范围的扩大。

(3)审核通过后，主管在申请表上签字确认。

3.IT部门审批：

(1)将审核后的申请表提交至IT部门。

(2)IT部门根据变更内容进行审批，重点关注变更是否符合最小权限原则和职责分离原则，以及是否存在安全风险。

(3)对于重大权限变更（如管理员权限调整、跨系统权限增加），需进行更严格的审批。

4.权限调整与通知：

(1)审批通过后，IT部门立即执行权限调整操作。调整过程需记录日志。

(2)权限变更完成后，IT部门需通过官方渠道通知用户及相关部门主管，说明变更内容。建议要求用户在收到通知后登录系统确认权限状态。

(3)若权限变更导致用户无法正常工作，用户应及时联系IT部门反馈问题。IT部门需在规定时间内（例如，工作日内2小时内）响应并解决。

（二）权限回收流程

1.离职用户：

(1)用户办理离职手续时，其直接上级需立即填写《内部网络权限回收申请表》（见附件三），注明用户姓名、部门、离职日期，并列出用户需回收的所有系统权限。

(2)申请表需经部门主管签字。

(3)IT部门在收到申请后，应立即执行权限回收操作。对于关键系统或高风险权限，应在用户正式离岗前（例如，最后一日工作结束前）完成回收。

(4)IT部门需验证权限已成功回收，并在系统中注销或停用其用户账号。涉及物理设备（如电脑、手机）的，需按规定处理账号和密码。

2.岗位调整用户：

(1)用户岗位调整后，其原部门主管需填写《内部网络权限变更申请表》，说明岗位变动情况，并申请调整其权限。

(2)新部门主管需参与审核，确认新岗位所需的权限范围。

(3)IT部门根据申请进行权限变更，回收原岗位不再需要的权限，并配置新岗位所需的权限。

(4)权限变更完成后，需通知用户和双方部门主管。

3.临时权限：

(1)临时权限到期前，IT部门应自动或在到期日当天，通过系统规则或手动操作回收所有临时授权的权限。

(2)对于因故需要延长临时权限的情况，需重新提交临时权限申请，遵循标准的申请流程。

四、权限管理与监督

（一）权限定期审查

1.审查周期与组织：

(1)实施年度全面权限审查，由IT部门牵头，联合各主要业务部门的主管或指定代表组成审查小组。

(2)对于高风险系统或关键岗位权限，可增加半年度或季度审查。

2.审查内容与方法：

(1)核对用户账号是否仍在职，权限设置是否与当前岗位职责一致。

(2)检查是否存在长期未变更的临时权限。

(3)评估权限分配是否符合最小权限原则和职责分离原则。

(4)检查权限申请、变更、回收流程的执行情况及记录完整性。

(5)可采用抽样审计、系统日志分析或与用户访谈相结合的方式开展审查。

3.审查结果与处理：

(1)审查结果需形成书面报告，详细列出发现的问题、风险点及建议的改进措施。

(2)审查报告中需明确区分“应保留”、“应撤销”、“应调整”的权限项。

(3)IT部门根据审查报告，制定并执行权限调整计划。相关部门主管需配合确认调整的必要性。

(4)审查报告及后续处理记录需存档备查。

（二）权限使用监督

1.系统日志监控：

(1)IT部门需配置并维护各类网络资源（服务器、数据库、应用系统、网络设备等）的日志记录功能，确保关键操作（如登录、权限变更、敏感数据访问、配置修改等）均有记录。

(2)定期（例如，每月）对系统日志进行分析，识别异常登录行为、可疑操作或违反权限使用规范的行为。

(3)建立日志监控告警机制，对高风险或重复出现的异常行为及时发出告警。

2.违规处理流程：

(1)发现疑似违规使用权限的行为，IT部门需立即进行调查核实，保留相关证据（如系统日志、网络流量记录等）。

(2)调查结束后，形成调查报告，明确违规事实、原因及潜在影响。

(3)根据违规情节的严重程度，按照公司相关管理规范进行处理，可能包括口头警告、书面警告、权限撤销、强制下线、通报批评，甚至移交人力资源部门按照劳动合同进行处理。

(4)对违规行为进行记录，并作为后续权限审查和用户培训的案例。

五、附则

（一）培训与指导

1.新员工培训：新员工入职后，需接受关于内部网络和系统使用规范的培训，其中必须包含权限管理政策的学习，明确权限的获取、使用范围和安全要求。

2.操作指导：IT部门应提供清晰的权限管理操作指南，包括《内部网络权限申请表》的填写说明、权限申请流程图、常见问题解答等，方便用户理解和操作。

3.定期培训：定期（例如，每年一次）对全体员工进行权限管理政策和安全意识的再培训，特别是针对权限变更、密码安全等方面的提醒。

（二）责任说明

1.用户责任：

(1)妥善保管个人账号及密码，不得泄露给他人，定期修改密码，并设置符合安全要求的复杂度。

(2)严格按照工作需要申请和使用权限，不得利用工作权限进行与工作无关的活动。

(3)如发现账号或权限被他人使用或出现异常，应立即向直接上级和IT部门报告。

(4)对其使用的权限范围内的信息安全和操作负责。

2.直接上级责任：

(1)负责审核本部门员工权限申请的合理性与必要性，确保权限设置符合岗位职责。

(2)监督本部门员工权限的使用情况，及时纠正不当行为，并向IT部门报告重大问题。

(3)参与部门内部的权限定期审查工作。

(4)对本部门权限管理的整体合规性负责。

3.IT部门责任：

(1)负责权限管理制度的制定、修订和解释。

(2)负责权限申请、变更、回收流程的执行和监督。

(3)负责用户账号和权限的配置、维护和安全监控。

(4)负责权限定期审查的组织、实施和报告。

(5)提供权限管理相关的技术支持和培训。

(6)确保权限管理系统和日志记录的有效性。

本规程自发布之日起实施，由IT部门负责解释和修订。

内部网络用户权限管理规程

一、总则

本规程旨在规范公司内部网络用户权限的申请、分配、变更和回收流程，确保网络安全，防止信息泄露，提高系统管理效率。所有内部网络用户必须严格遵守本规程，未经授权不得擅自修改权限设置。

（一）适用范围

本规程适用于公司所有内部网络用户，包括但不限于员工、实习生、外包人员及临时访问人员。不同部门、不同职位的用户权限需根据实际工作需求进行差异化配置。

（二）基本原则

1.最小权限原则：用户权限应仅限于完成其工作所必需的最小范围。

2.职责分离原则：涉及敏感操作的用户权限应遵循职责分离原则，避免单一用户掌握过多权限。

3.定期审查原则：用户权限需定期进行审查和调整，确保权限设置始终符合实际需求。

二、权限申请与分配

（一）权限申请流程

1.提交申请：用户需填写《内部网络权限申请表》，详细说明所需权限类型及用途，提交至部门主管审核。

2.部门审核：部门主管根据用户工作实际需要，审核权限申请的合理性，并在申请表上签字确认。

3.IT部门审批：部门主管将审核后的申请表提交至IT部门，IT部门根据权限管理政策进行最终审批。

4.权限配置：审批通过后，IT部门在系统中配置相应权限，并通知用户权限已生效。

（二）权限分配标准

1.普通员工：根据岗位需求分配基本权限，如文件访问、邮件收发等。

2.部门主管：除普通员工权限外，额外授予部门内文件管理权限。

3.IT管理员：授予系统维护、用户管理、权限配置等高级权限，需特别审批。

4.临时人员：根据工作期限和访问需求，授予临时性权限，到期自动回收。

三、权限变更与回收

（一）权限变更流程

1.变更申请：用户需提交《内部网络权限变更申请表》，说明变更原因及所需变更内容。

2.部门审核：部门主管审核变更申请的合理性，并在申请表上签字确认。

3.IT部门审批：部门主管将审核后的申请表提交至IT部门，IT部门进行审批。

4.权限调整：审批通过后，IT部门在系统中调整权限设置，并通知用户变更结果。

（二）权限回收流程

1.离职用户：用户离职时，部门主管需提交《内部网络权限回收申请表》，IT部门立即回收其所有权限。

2.岗位调整用户：用户岗位调整时，按新岗位需求重新申请权限，旧权限自动回收。

3.临时权限：临时权限到期前，IT部门自动回收所有临时权限。

四、权限管理与监督

（一）权限定期审查

1.审查周期：每年至少进行一次全面权限审查，部门主管和IT部门共同参与。

2.审查内容：核对用户权限与实际工作需求的匹配度，清理冗余权限。

3.审查结果：审查结果需记录存档，并对不符合要求的权限进行调整。

（二）权限使用监督

1.系统日志：IT部门定期检查系统日志，监控异常权限使用行为。

2.违规处理：发现违规使用权限的行为，需立即制止并调查处理，情节严重者按公司规定处罚。

五、附则

（一）培训与指导

1.新员工培训：新员工入职时需接受权限管理培训，了解权限使用规范。

2.操作指导：IT部门提供权限管理操作指南，帮助用户正确申请和变更权限。

（二）责任说明

1.用户责任：用户需妥善保管个人账号及密码，不得泄露给他人，不得使用权限从事与工作无关的事务。

2.IT部门责任：IT部门负责权限的配置、管理和监督，确保权限设置符合公司安全政策。

本规程自发布之日起实施，由IT部门负责解释和修订。

内部网络用户权限管理规程

一、总则

本规程旨在规范公司内部网络用户权限的申请、分配、变更和回收流程，确保网络安全，防止信息泄露，提高系统管理效率。所有内部网络用户必须严格遵守本规程，未经授权不得擅自修改权限设置。

（一）适用范围

本规程适用于公司所有内部网络用户，包括但不限于员工、实习生、外包人员及临时访问人员。不同部门、不同职位的用户权限需根据实际工作需求进行差异化配置。

（二）基本原则

1.最小权限原则：用户权限应仅限于完成其工作所必需的最小范围。分配权限时，应严格遵循“按需授权”的原则，避免过度授予权限，减少潜在的安全风险。超出基本工作范围的操作，应通过特定审批流程或临时权限申请来解决。

2.职责分离原则：涉及敏感操作（如财务审批、系统配置、用户管理等）的用户权限应遵循职责分离原则，避免单一用户掌握过多权限，形成内部制约机制，降低误操作或恶意操作的风险。例如，执行支付操作的员工不应同时负责银行账户信息的查看权限。

3.定期审查原则：用户权限需定期进行审查和调整，确保权限设置始终符合实际工作需求，及时撤销不再需要的权限。定期审查有助于发现和纠正权限配置中的偏差，保持权限管理的动态性和准确性。建议至少每年进行一次全面审查，对于核心系统或高风险权限，可增加审查频率。

二、权限申请与分配

（一）权限申请流程

1.提交申请：

(1)用户需在线填写或打印《内部网络权限申请表》（见附件一），详细说明所需权限类型（具体到应用系统、数据范围、功能模块等）、申请理由（具体工作任务说明）、所需权限有效期等。

(2)对于临时性权限申请（如参加跨部门项目、短期使用特定工具），需明确申请的起止日期。

(3)申请表需由用户本人签字，并提交至直接上级（部门主管）进行初步审核。

2.部门审核：

(1)部门主管在收到申请后，需结合用户的岗位职责、工作实际需要以及公司整体的安全策略，审核权限申请的合理性、必要性。

(2)主管需与用户沟通，确认申请权限与工作内容的匹配度，并评估潜在风险。

(3)审核通过后，部门主管在申请表上签字确认，并简要注明审核意见。部门主管对所批准的权限范围承担管理责任。

3.IT部门审批：

(1)部门主管将审核后的申请表（或系统内的申请记录）提交至IT部门指定的权限管理负责人或团队。

(2)IT部门负责人根据公司权限管理政策、系统安全要求以及部门主管的审核意见，进行最终审批。IT部门需重点审查权限请求是否符合最小权限原则和职责分离原则。

(3)对于高风险权限（如系统管理员权限、敏感数据访问权限、财务系统权限等），可能需要更高级别的审批人或进行额外的风险评估。

(4)审批通过或驳回的决定需记录在案，并通知申请人及部门主管审批结果。

4.权限配置：

(1)审批通过后，IT部门授权操作人员（通常是系统管理员）在相应的网络资源（如Windows域、服务器、数据库、VPN系统等）中配置用户账号和权限。

(2)操作人员需严格按照审批结果进行配置，确保权限设置的准确性。配置完成后，需进行验证，确保用户账号已正确创建并拥有相应权限。

(3)IT部门需在系统中留下配置记录，包括配置人、配置时间、配置内容等，便于后续审计和追踪。

(4)IT部门需通过官方渠道（如内部邮件、系统通知、口头告知确认）正式通知用户，告知其权限已生效、权限范围以及相关的安全使用要求。用户应在系统中登录验证权限是否正常。

（二）权限分配标准

1.普通员工：

(1)基本权限：通常包括对公司内部邮件系统、企业即时通讯工具、办公文档共享文件夹（个人空间及公共模板区）的访问权限。

(2)根据部门和工作性质，可能授予特定业务系统的操作权限，例如：销售部门可访问CRM系统进行客户信息录入和查询；市场部门可访问营销自动化工具。

(3)禁止访问财务系统、人力资源系统、核心研发数据等未明确授权的敏感区域。

2.部门主管：

(1)除普通员工权限外，额外授予其所在部门工作相关资源的“管理”或“高级使用”权限。

(2)例如，可授予对部门内部共享文件夹的创建、删除、权限分配权限；对部门成员在特定系统内操作记录的查看权限（需符合最小权限原则，仅限于监督工作执行）。

(3)对于需要跨部门协调的系统或数据，可能需要授予相应的“只读”或“有限操作”权限。

3.IT管理员：

(1)授予对公司网络设备（路由器、交换机、防火墙等）的配置和管理权限。

(2)授予对服务器操作系统、应用软件的安装、配置、维护和用户管理权限。

(3)授予对权限管理系统本身的配置和审计权限。

(4)授予对系统日志的查看和分析权限，用于安全监控和事件调查。

(5)IT管理员权限需特别审批，并可能需要实施更严格的访问控制和定期轮换。

4.临时人员/外包人员：

(1)根据其工作性质和访问需求，授予临时性、有限制的网络访问权限。

(2)例如，仅授予访问特定项目网站、使用公司提供的临时邮箱或特定办公软件的权限。

(3)临时权限通常与其工作合同期限或项目周期绑定，到期前需提前通知IT部门以便及时回收。

(4)对于需要访问敏感信息的外包人员，必须经过严格的背景审查，并获得相关部门主管的额外批准，权限范围需严格限制。

三、权限变更与回收

（一）权限变更流程

1.变更申请：

(1)当用户工作职责发生变化、岗位调动、项目需求变更或权限设置错误时，需提交《内部网络权限变更申请表》（见附件二）。

(2)申请表需详细说明变更原因、原权限范围、建议变更后的权限范围，以及变更的预期生效日期。

(3)申请表需由用户本人及直接上级签字。若权限变更涉及多个部门或高风险操作，可能还需要更高级别的管理者签字。

2.部门审核：

(1)直接上级负责审核变更申请的必要性和合理性，确保变更符合用户新的工作需求。

(2)审核时需考虑变更对信息安全的影响，特别是权限范围的扩大。

(3)审核通过后，主管在申请表上签字确认。

3.IT部门审批：

(1)将审核后的申请表提交至IT部门。

(2)IT部门根据变更内容进行审批，重点关注变更是否符合最小权限原则和职责分离原则，以及是否存在安全风险。

(3)对于重大权限变更（如管理员权限调整、跨系统权限增加），需进行更严格的审批。

4.权限调整与通知：

(1)审批通过后，IT部门立即执行权限调整操作。调整过程需记录日志。

(2)权限变更完成后，IT部门需通过官方渠道通知用户及相关部门主管，说明变更内容。建议要求用户在收到通知后登录系统确认权限状态。

(3)若权限变更导致用户无法正常工作，用户应及时联系IT部门反馈问题。IT部门需在规定时间内（例如，工作日内2小时内）响应并解决。

（二）权限回收流程

1.离职用户：

(1)用户办理离职手续时，其直接上级需立即填写《内部网络权限回收申请表》（见附件三），注明用户姓名、部门、离职日期，并列出用户需回收的所有系统权限。

(2)申请表需经部门主管签字。

(3)IT部门在收到申请后，应立即执行权限回收操作。对于关键系统或高风险权限，应在用户正式离岗前（例如，最后一日工作结束前）完成回收。

(4)IT部门需验证权限已成功回收，并在系统中注销或停用其用户账号。涉及物理设备（如电脑、手机）的，需按规定处理账号和密码。

2.岗位调整用户：

(1)用户岗位调整后，其原部门主管需填写《内部网络权限变更申请表》，说明岗位变动情况，并申请调整其权限。

(2)新部门主管需参与审核，确认新岗位所需的权限范围。

(3)IT部门根据申请进行权限变更，回收原岗位不再需要的权限，并配置新岗位所需的权限。

(4)权限变更完成后，需通知用户和双方部门主管。

3.临时权限：

(1)临时权限到期前，IT部门应自动或在到期日当天，通过系统规则或手动操作回收所有临时授权的权限。

(2)对于因故需要延长临时权限的情况，需重新提交临时权限申请，遵循标准的申请流程。

四、权限管理与监督

（一）权限定期审查

1.审查周期与组织：

(1)实施年度全面权限审查，由IT部门牵头，联合各主要业务部门的主管或指定代表组成审查小组。

(2)对于高风险系统或关键岗位权限，可增加半年度或季度审查。

2.审查内容与方法：

(1)核对用户账号是否仍在职，权限设置是否与当前岗位职责一致。

(2)检查是否存在长期未变更的临时权限。

(3)评估权限分配是否符合最小权限原则和职责分离原则。

(4)检查权限申请、变更、回收流程的执行情况及记录完整性。

(5)可采用抽样审计、系统日志分析或与用户访谈相结合的方式开展审查。

3.审查结果与处