面粉厂小麦采购审批规章

面粉厂小麦采购审批规章第一章总则面粉厂小麦采购审批规章制度（以下简称“制度”）旨在规范小麦采购流程，确保采购质量，控制成本，提升供应链效率，保障生产稳定运行。本制度适用于面粉厂全体采购人员、生产部门、质检部门及财务部门等相关人员，同时也作为客户了解采购流程的参考依据。制度的制定基于面粉厂“质量为本、安全第一、效益优先、协同发展”的经营理念，结合扁平化管理模式，通过精细化审批流程，实现人、事、财、物、信息、安全、文化的全面协同管理。第二章适用范围1.适用对象-内部员工：采购部、生产部、质检部、仓储部、财务部、物流部等相关部门员工。-外部客户：需了解采购流程、质量标准及审批权限的客户。2.适用范围-本制度涵盖小麦的采购计划制定、供应商选择、合同签订、质量检验、入库管理、库存控制及财务结算等全流程审批环节。第三章采购计划与预算管理1.采购计划制定-生产部根据月度、季度生产计划，结合库存情况，每月5日前提交《小麦采购需求计划》，经仓储部审核库存余量后，由采购部汇总形成《年度小麦采购计划》。-采购计划需明确采购数量、质量要求（如水分、杂质、蛋白质含量等）、交货时间及预算金额，并经分管厂长审批后方可执行。2.预算控制-采购部需严格按照财务部门核定的年度采购预算执行，超预算采购需提交专项申请，经厂长审批后方可执行。第四章供应商选择与管理1.供应商准入-采购部负责建立合格供应商名录，通过“公开招标、邀请招标或竞争性谈判”方式选择供应商。-供应商需具备《营业执照》《粮食经营许可证》等相关资质，且近三年无重大质量安全事故。2.供应商评估-质检部对供应商提供的样品进行检测，采购部结合价格、交货能力、售后服务等因素进行综合评估，最终结果报厂长审批。3.供应商关系维护-采购部定期对供应商进行考核，考核结果分为“优秀”“良好”“合格”“不合格”四个等级，不合格供应商将列入黑名单并逐步淘汰。第五章采购审批流程1.询价与比价-采购部根据采购计划，向至少三家合格供应商询价，形成《询价记录表》，经采购部经理审核后报分管厂长审批。2.合同签订-采购金额低于10万元的，由采购部经理审批；10万元（含）至50万元的，由厂长审批；50万元以上的，需经董事会审议。-合同内容需明确质量标准、交货时间、违约责任等条款，并经法律顾问审核。3.采购审批权限表-采购部经理：审批5万元以下采购；-厂长：审批10万元至50万元采购；-董事会：审批50万元以上采购。第六章质量检验与入库管理1.到货检验-小麦到厂后，质检部需在4小时内完成抽样检测，检测项目包括水分、杂质、容重、蛋白质含量等，检验合格后方可入库。-检验不合格的，采购部需联系供应商进行更换或退货，并记录在案。2.入库流程-仓储部根据质检报告及采购合同，办理入库手续，并录入《小麦入库台账》。-小麦需按等级、批次分区存放，并悬挂标识牌，防止混料。第七章库存控制与风险防范1.库存管理-仓储部需定期盘点库存，每月10日前提交《库存盘点报告》，确保账实相符。-小麦储存期限不超过6个月，超过期限的需进行复检，合格后方可使用。2.风险防范-采购部需密切关注市场价格波动，必要时采取“锁价”或“分批采购”策略。-质检部需定期检测储存小麦的霉变情况，发现异常立即报采购部处理。第八章财务结算与审计1.结算流程-采购部凭发票、质检报告及入库单，向财务部申请付款，财务部审核无误后支付货款。-采购金额超过20万元的，需经第三方审计机构审核。2.审计监督-财务部每季度对采购流程进行抽查审计，审计结果存档备查。第九章绩效考核与责任追究1.绩效考核-采购部经理年度考核指标包括采购成本降低率、供应商满意度、质量合格率等，考核结果与绩效工资挂钩。2.责任追究-采购人员因失职导致质量事故或经济损失的，将按厂规进行处罚，情节严重的移交司法机关处理。第十章安全与人文关怀1.安全生产-采购部需确保供应商运输车辆符合安全标准，并在卸货时设置安全警戒线。2.人文关怀-采购部需尊重供应商，避免恶意压价，建立长期稳定的合作关系。第十一章信息管理1.信息共享-采购部需将采购计划、供应商信息、质检报告等数据录入ERP系统，实现信息共享。2.保密制度-采购价格、供应商名单等敏感信息需严格保密，未经授权不得外泄。第十二章附则1.本