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文档简介

仓库物资盘点制度一、目的为加强仓库物资的管理，确保库存物资的准确性、完整性和安全性，及时掌握物资的库存状况，特制定本制度。二、适用范围本制度适用于公司所有仓库的物资盘点工作。三、职责分工1.仓库管理员负责仓库物资的日常管理和保管工作。按照规定的时间和方法进行仓库物资的盘点，并如实填写盘点报表。对盘点中发现的差异进行分析和处理，并提出改进措施。2.财务部门负责对仓库物资盘点结果进行审核和监督。参与重大差异的调查和处理工作。3.审计部门定期对仓库物资盘点工作进行审计和检查。对盘点制度的执行情况进行监督和评估。四、盘点时间1.定期盘点每月末进行一次小范围盘点，主要针对常用物资和贵重物资进行盘点。每季度末进行一次全面盘点，对仓库内所有物资进行盘点。年度终了进行一次大盘点，对公司所有仓库的物资进行全面清查。2.不定期盘点当仓库管理人员发生变动时，进行交接盘点。当仓库物资出现异常情况时，如丢失、损坏、被盗等，进行专项盘点。五、盘点方法1.实地盘点法仓库管理员对仓库内的物资进行逐一清点，核对物资的名称、规格、数量、质量等信息，并记录在盘点报表上。对于无法直接清点的物资，如液体、气体等，可以采用测量、称重等方法进行盘点。2.抽样盘点法对于数量较大、价值较低的物资，可以采用抽样盘点法。即从物资中抽取一定比例的样本进行盘点，然后根据样本的盘点结果推算出总体的库存数量。抽样比例应根据物资的特点和重要性进行确定，一般不得低于30%。六、盘点流程1.准备阶段制定盘点计划，明确盘点时间、范围、方法和人员分工等。整理仓库物资，将物资摆放整齐，便于盘点。准备盘点工具，如盘点表、计算器、笔等。2.实施阶段仓库管理员按照盘点计划进行盘点，如实填写盘点报表。财务部门和审计部门派人进行现场监督，确保盘点工作的准确性和公正性。对于盘点中发现的差异，及时进行记录和分析。3.结果处理阶段仓库管理员将盘点报表提交给财务部门进行审核。财务部门对盘点结果进行分析，查找差异原因，并提出处理意见。对于重大差异，由财务部门、审计部门和仓库管理部门共同进行调查和处理。仓库管理员根据处理意见对差异进行调整，并更新库存台账。七、差异处理1.盘盈处理对于盘盈的物资，应及时查明原因，并办理入库手续。如果是由于计量错误、漏记等原因造成的盘盈，可以直接调整库存台账。如果是由于其他原因造成的盘盈，如供应商多发货等，应及时与供应商联系，协商处理办法。2.盘亏处理对于盘亏的物资，应及时查明原因，并追究相关人员的责任。如果是由于自然损耗、合理损耗等原因造成的盘亏，可以直接调整库存台账。如果是由于人为原因造成的盘亏，如丢失、被盗、损坏等，

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