规范业务工作流程 提高计划工作质量

规范业务工作流程提高计划工作质量规范业务工作流程提高计划工作质量「篇一」1、生产计划的编排、制定、跟进与实施安排。2、物料计划制定。3、物料采购审核。4、物料管理目标达成。5、相关部门的沟通与协调。6、订单评审。7、ISO9000、5S的执行与督导。8、部门人员的培训。9、沟通仓库管理、客诉反应及客户满意度调查。PMC跟单员1、订单审核和编制生产指令单。2、客户资料的建立，并负责与客户沟通与协调。3、建立每月出货统计表。4、出货交运安排。5、跟催物料和生产进度。6、物料计划实施与控制。7、生产排程。8、客人投诉的跟进。9、平衡供与需之间的关系。PMC采购1、建立供应商评估资料及价格记录。2、打办、询价、比价、议价、订购作业。3、交料进度控制与逾交跟催。4、进料品质、数量异常处理。5、协助配合应付款整理、审查。6、供应商考核提报。PMC文员1、部门人员考勤及加班申请。2、部门文件的分发、整理、分类存放。3、编写文件。（如：内部行文，会议记录等）。4、文件的签收、分发、传阅。5、仓库月报表整理。6、部门人员所需办公用品的申购与存放。7、完成上级安排的工作。PMC统计员1、统计各个部门每天的生产效率、工时损耗。2、统计塑胶部与装配部的生产进度。3、统计每月生产物料损耗与来料不良的成本率。4、每周成品入库、出货与装配每周流线、加工、包装生产明细汇总。5、统计原料进出明细。6、职员工考核的统计。7、报表、文件的整理及分类存放。8、服从、完成上级的安排。PMC仓库主管1、规划仓库物品摆放区域。2、负责仓管工作之安排。3、对每月库存盘点之数据负责。4、对每日进出帐负责。5、保持帐、物、卡一致。PMC成品仓管1、成品缴库之点收核对。2、成品出库交运处理。3、成品保管及帐务处理。4、成品库位规划、整理与安全维护。5、提供有关成品库存资料。6、滞存品库存提报。7、每月底一次库存盘点与帐务检讨。PMC五金、电子、包材仓管1、进厂材料点收及不合格品退回。2、材料发放批号管制，余料提报。3、库位规划、整理与安全维护。4、滞料及有价值废品之库存提报。5、提供有关库存动态资料。6、每月库存重点盘点与帐务核对。7、服从上级安排，对仓库工作负责，指导下属规范作业一、岗位职责1、在生产部的领导下负责工厂生产月计划与周计划的编制与生产指令的发布及执行的进度跟踪直至达成；2、做好订单的评审、生产前的打样安排、确认、生产各环节的进度物料供应、工艺组织布置、品质状况跟踪落实。3、依据生产计划的完成情况、采购物资供应情况，合理调整生产计划达成出货要求；4、做好生产现场转单的物料供应筹备工作与结单时产品数量物料清退跟进工作；5、协调工厂内各部门，解决生产障碍，保证生产的顺利进行；6、有关产销协调会议的召开及相关工作事项的办理；规范业务工作流程提高计划工作质量「篇二」篇一：ICT项目实施流程ICT项目实施流程根据ICT项目具体实施情况，本着“支撑前移，保质保量，积极沟通，打造精品”的工作思想，特将ICT项目实施流程规范如下：一、参与各部门职责(一)各区域营维中心/政企客户部/各郊县局(以下简称各营销单元)；1.负责合同签署以前的商务谈判，发起项目支撑申请表，协调各支撑人员进行共同完成与客户的洽谈。2.根据项目具体情况及利润最大化的原则，签署项目合同并根据合同发起业务订单，跟踪项目实施直至收入进帐。3.参与项目方案的会审(二)客户支撑中心1.负责前期项目支撑，牵头制订项目方案；2.按照项目利润最大化原则，提出商务报价建议方案；3.组织项目方案会审，确定项目的投资、成本报价、财务、法律等各方面的风险及项目的可行性；4.负责指导业务订单的发起；5.负责项目最终局内验收，并接受资产；(三)网络建设部1.参与项目方案会审；2.在售前支撑阶段，负责设备报价体系管理，并根据项目负责技术方案中报价审核和询价；3.根据项目的业务订单，制定项目经理对项目的实施负责，确保按质按期建设并完成。4.根据项目具体情况，负责项目立项、招标、签署合同；5.制定项目的实施计划、管理项目的实施过程并牵头协调实施过程中出现的各类问题；6.负责按照合同，负责项目成本资金支付的提交；7.负责项目验收、送审和交付过程中所有工程资料的准备和交付；(四)计划财务部1.在合同洽谈阶段，本着项目投资收益最大化原则对于项目洽谈的商业模式和收入进帐给予指导；2.参与项目方案的会审3.根据实施进度，进行项目成本资金支付；4.根据提供项目交付资料，在系统中进行资料交付；二、工作制度及各环节说明（一）项目会审对于重大项目由客户支撑中心发起，由营销单元、网络建设部、客户支撑中心、财务部等对项目成本、方案可行性和项目投资风险进行会审；对于通过会审项目，在提交相关领导审核同意后，可进入合同签署环节；对于未通过会审的项目，则由各营销继续和客户沟通；（二）合同签署由各营销单元与客户沟通，并进行公司内部合同报签审批；（三）项目实施ICT项目实施分为三种类型，即：标准集成类、局投方式和融资方式；以下将准对三种项目的实施进行详细描述：1、标准集成类项目标准集成类项目属于客户投资，我公司负责集成建设，最终项目资产归客户方所有的项目。该部分项目实施首先根据前期技术方案和与客户签署的合同内容，需要与客户充分沟通项目实施目标、项目实施内容、界面、以及在项目实施过程中客户与我公司需要承担的职责；然后根据投资大小，按照省公司下发的项目招标规定，对于需要招标的项目，提请省公司进行招标；对于不需要招标的项目，则按照项目设备品牌和类型，在充分询价比较后选取合作方，并按照公司流程进行合作方和同的审批和报签；接下来根据合作方设备、材料、人员等到位时间，合理制定项目实施进度计划，组织并督促项目实施；最后，项目竣工后，协调客户、维护部门、合作方等进行项目验收和交付。2、局投类项目该部分项目属于我公司投资建设，用户方以租赁的方式进行使用的项目，项目资产归电信方所有。该类项目实施首先根据项目前期形成的技术方案进行项目立项报审，报审流程需通过省、市公司先关岗位的审批；同时，根据前期技术方案和与客户签署的合同内容，与客户充分沟通项目实施目标、项目实施内容、界面、以及在项目实施过程中客户与我公司需要承担的职责，并委托设计单位进行项目更深度细化设计；在设计完成后，根据投资大小，按照省公司下发的项目招标规定，对于需要招标的项目，提请省公司进行招标；对于不需要招标的项目，则按照项目设备品牌和类型，在充分询价比较后选取合作方，并按照公司流程进行合作方和同的审批和报签；在充分了解设备、材料、人员情况后，由建设部项目管理员制定项目的实施计划，管理项目的实施过程并牵头协调实施过程中出现的各类问题；对于大型ICT项目，集成度比较复杂、合作方较多的，还要定期召开项目实施进度沟通会议，对于项目中出现的问题，及时协调解决。在项目竣工后，协调客户、维护部门、合作方等进行项目验收和交付。3、融资类项目融资类项目属于我公司吸纳第三方合作单位进行项目投资，客户采用租赁的方式进行使用，在租赁期内设备属于我公司和第三方合作单位共同所有的项目。该部分项目客户合同和第三方融资单位引入都是由各营销单元负责，建设部只是负责项目实施进度管理，和前期方案审核；对于该部分项目，则在实施前就需要根据前期技术方案和与客户签署的合同内容，与客户和融资方充分沟通项目实施目标、项目实施内容、界面、以及在项目实施过程中客户、我公司和融资方需要承担的职责，并由建设部委托设计单位进行项目更深度细化设计；在设计完成后，在充分了解设备、材料、人员情况后，由建设部项目管理员制定项目的实施计划，管理项目的实施过程并牵头协调实施过程中出现的各类问题；对于大型ICT项目，集成度比较复杂、合作方较多的，还要定期召开项目实施进度沟通会议，对于项目中出现的问题，及时协调解决。在项目竣工后，协调客户、维护部门、合作方等进行项目验收和交付。（三）验收交付对于标准集成类项目和融资类项目则不需要进行项目资产交付，只需要与维护单位进行项目竣工资料交付即可。而对于局投类项目，在工程竣工验收后需要建设部将项目资料提交审计中心进行审计；审计结束后，根据审计结果在财务部进行项目入账；同时，协调客户支撑中心和资源管理中心进行项目资料和资产转固交付。三、流程图详见附件1：篇二：ICT项目操作流程ICT项目操作流程ICT（informationandcommunicationstechnology）即信息通信技术，是信息技术与通信技术相融合而形成的一个新的概念和技术领域。对于运营商来说，ICT是一种新的业务类型，它主要针对ARPU值更高、对通信信息产品和服务需求更旺盛的集团客户；它将通信技术与信息技术相结合，不仅提供基础通信服务，还提供办公自动化、客户关系管理等信息化服务，并针对不同行业的需求，为客户制定行业解决方案。与传统的电信业务相比，ICT业务以集团客户为中心通过“一站式”的方案满足集团客户的整体信息化需求，依次具有更广阔的市场前景和更高的市场价值。ICT顾名思义就是IT+CT（信息技术+通信技术），IT着力于信息处理，CT着力于信息传输，ICT的融合为IT于CT的无缝融合。一、ICT业务拓展原则1、项目中必须含CT业务，所有项目中必须有公司基础的主营电信业务。2、项目必须是盈利项目。厂家设备或软件报价不得高于我们与客户之间的ICT合同报价。3、可做ICT项目举例：A、视频监控类：平安校园、危险品仓储监控、旅游景点监控。B、移动办公软件开发类：移动采编、移动OA等。C、其他业务：自建呼叫中心、无线DDN的应用。一、ICT项目立项1、项目经理所在销售单元发起2、审批流程：销售单元负责人——集团徐俊——集团王筱——信息化中心奚敏娟——计划物资部钱正兴——运维王建春（可选）——网建戴永康（可选）——财务张东——分管副总。3、立项所需附件：行业应用及ICT项目立项表（各销售单元填写）、项目方案。4、此流程由各项目经理发起。注：财务在审批流程中可进行项目收益评估，依据ICT项目投资效益评估模型-NPV。如有多个集成商参与的，需要市分公司计划物资部牵头进行一个入围及招投标工作，来确定最后项目实施的集成商。二、合同流转1、项目立项的同时，项目经理把客户方的详细需求报集团何伟处，拟合同。2、经客户方确认后并由何伟报市分公司合同审批流程；3、市分审批完后报省分审批（见省分订ICT项目流程）。4、需要签订的合同：ICT合同（集团部与客户方）、软硬件购销合同（集团部与集成商）。5、整个流程由何伟发起。三、项目实施1、项目实施过程中，目前暂定由项目经理全程负责。2、施工调试完成后需与客户方签订一份验收报告，由客户、我公司以及第三方集成商共同签字确认。3、同时补办出入库手续。注：验收由信息化中心牵头，事后维护暂时由项目经理结合厂家进行。四、收入确认1、市分财务和集团需要在ICT收入确认表上签字盖章2、市分集团发起MSS省市业务协调单：徐俊——王筱——省分系统集成中心刘群3、流程所需附件：ICT合同扫描件（各销售单元提供）、市分财务和集团签字盖章的ICT收入确认表扫描件（集团部提供）、第三方厂家签订的购销合同扫描件（集团部提供）、项目验收报告或者进度报告（需要有三方签字）扫描件（各销售单元提供）。4、该流程由集团部完成五、市分收入录入1、BSS进行收入录入、栏目为系统集成服务；2、并生成一张由财务部管理单独发票号的发票。3、财务将提供集团一本完整的发票，由集团部专人负责。4、BSS录入工作也由集团前台完成。5、开票之前需要项目负责人挂OA：徐俊——王礼——王筱——徐虹，需说明项目大体情况、开票金额、开票名称。ICT合同作为附件六、进销帐1、项目负责人根据开据发票，以及合同，从客户处收款并在系统中销帐。2、销帐工作由集团部收入录入人员完成。3、进销帐情况及生成的发票，由集团部专人做好手工台帐，填好相关表单，表单抄送财务备份，以防止错漏发生。七、付款1、根据与第三方集成商签订的购销合同进行付款。2、项目负责人按合同实际情况，填写用款申请单走付款流程。3、此事项由项目负责人具体负责，同时集团部做好相关台帐记录。后附省分ICT业务流程流程附件一：ICT业务开展流程一、ICT项目审批流程分公司在与客户达成合作意向后，经分公司内部审核通过，填报《ICT项目审批表》、《ICT项目经济效益评估模型》、《ICT项目汇报材料》，经省公司系统集成中心审核通过后方可进入有关后续阶段。二、ICT合同审批流程分公司经办人登录MSS系统――通用办公――项目管理――合同管理――市分合同审批，打开。江苏联通市分合同审批表”。由分公司内部各相关部门审核通过后，上报省公司系统集成中心，进入省公司各相关部门审核步骤，具体流程详见合同审批流程图。三、收入确认流程各地相关业务部门应根据ICT收入确认原则，将应确认的收入金额经过各市分财务部审核确认后，以省市业务协调单的方式报省分系统集成中心，协调单附件应包含项目合同、项目进度证明（如验收报告）、地市财务部审核意见等资料的扫描件，经省分系统集成中心及财务部审核，由省分财务部转信息化部登记备案后，方可手工录规范业务工作流程提高计划工作质量「篇三」我市通过国库集中收付制度改革的全面推进，支农资金的拨付自上而下基本上实现了封闭式运行，资金通过直接支付或授权支付方式直达补贴对象或施工单位。为增强市财政支农专项资金管理的科学性、公正性和规范性，充分发挥财政政策和资金引导、支持保护、公共服务的作用，提高财政支农专项资金的使用效益，根据国家有关法律法规，结合本市实际，特制定本流程。一、市财政支农专项资金管理原则(一)符合市委、市政府发展农业和农村经济的方针政策、农业发展规划及产业结构调整布局；(二)以人为本，兼顾经济、社会、生态效益；(三)适当集中，突出重点，主要扶持农业优势主导产业和农村基础设施建设；(四)公开公正，择优选项，提高财政支农专项资金的使用效益；(五)明确责任，加强监督，财权和事权相统一；(六)增强财政支农专项资金导向、调控作用，引导信贷资金和社会资金投入，建立多元化的农业投入机制；二、市财政支农资金拨付流程(一)部门预算资金拨付流程1、用款单位属市级预算单位的，由预算单位向财政局送交用款计划；2、预算单位必须提供项目实施方案、工程合同、发票等资料；3、市财政部门实行国库集中支付，资金通过直接支付方式直达补贴对象或施工单位；4、个别经费补助类的项目，属于零星支出和小额现金支出的资金，由单位提交书面说明，经科室审核可实行授权支付。（二）镇区预算资金拨付流程1、用款单位属镇区的，农业主管部门在部门预算批复后规定的期限内，制定资金分配方案报财政局备案；2、分配资金时，由市财政部门会同市农业主管部门（单位）联文向所属镇区财政所（局）下达预算追加文件，通过预算指标调整，将项目指标调整至镇区财政所；3、镇区财政所根据项目进度申请拨付资金，同时提交所需的工程合同、监理确认工程进度、发票等资料；4、由专管员进行审核，资金通过直接支付方式直达补贴对象或施工单位；5、属工程管理费或经费补助类的项目，零星支出和小额现金支出部分，由镇区财政所提交书面说明，经科室审核可实行授权支付。（三）惠农补贴资金资金拨付流程1、各项直接发放的惠农补贴资金，主要包括种粮补贴、农作物良种补贴、能繁母猪补贴等，具备条件的镇区由市级财政国库集中支付到代理金融机构，通过“一折通”发放，不具备条件的镇区通过直接支付或授权支付方式发放补贴。2、各项间接惠农补贴资金，主要包括农机购置补贴、政策性农业保险补贴、动物疫苗补贴资金、良种补贴、渔业转产转业培训补助资金等，主要通过政府招投标、政府采购和国库集中支付的方式，直接支付到商品和劳务供应商。（四）工程项目建设资金拨付流程工程项目建设资金，包括用于农业、林业、水利、扶贫开发等项目资金，主要通过政府招投标或政府采购方式，由市财政部门按工程建设进度，通过国库集中支付直接拨付至项目承建单位。1、工程项目建设资金资金报帐时，必须以省财政厅或市人民政府批准文件为依据，报帐总额以批准的该项目财政扶持资金为限，并预留10%的工程质量保证金。2、对于尚未开工的项目，经项目单位申请，市财政部门会商项目主管部门后，可先期预拨项目资金的20%用于项目启动，预拨资金在项目竣工结算时抵扣。3、对于已开工的项目，由项目单位按项目实施计划和施工进度，提出用款计划并附有相关的有效凭据经项目主管部门审核，报财政部门审批后再拨资金。4、项目完工后，市项目主管部门及时进行项目竣工验收，出具项目竣工验收意见，意见中必须有项目所在地至少两名群众代表签字证明。项目竣工交付使用一年后，如果未发现质量问题，项目实施单位提出请款申请，经市项目主管部门审核同意，市财政部门拨付工种质量保证金，申请拨付质量保证金时，应提供工程质量鉴定证明。5、乡村组织实施的项目，由乡镇财政所逐一审核后集中向市财政局报帐。市直项目由项目单位直接到市财政局报帐，实施内容落实到乡镇的，报帐时应提供项目建设所在地证明材料，报帐拨款申请单要有乡（镇）人民政府和财政所关于项目实施的核定意见。6、报帐人提供的各项报帐凭证必须是项目单位财务中专项支出的原始凭证，经市财政局农财科审核盖章后，退还给报帐人保存，市财政局农财科留存复印件，作为记帐凭证。三、几点要求（一）财政支农资金必须依法管理、依法使用。财政支农资金是财政用于农业方面，具有特定使用范围和专门用途的财政性预算资金。是由各级财政部门按照《预算法》规定实行预算管理的资金。财政支农资金必须按照《预算法》和《农业法》的有关规定，保证合理增长。各区县财政部门、市级农口企事业单位编制上报财政支农资金预算，要求真务实，不可弄虚作假，必须坚持收支统管、零基预算的原则，按照：个人部分按标准、公用部分按定额、专项经费按财力和事业需要的原则逐项核定支出，要建立专项资金滚动发展的项目库。财政支农资金应按法定范围和专门用途开支，任何单位和个人不得擅自挤占、截留、挪用和虚报冒领，保证财政支农资金及时足额到位和专款专用。（二）财政支农资金必须加强财务管理，规范财务行为。各级财政部门和农口企事业单位财务部门是财政支农资金的管理部门，所有财政支农资金必须纳入财政和财务管理范围，接受财政、财务部门的监督。市财政局负责市级支农资金预算编制、执行和监督、检查工作。其核拨给市级各部门的财政支农资金管理、使用和监督检查的责任由市级农口各单位财务部门负责；核拨给各区县的财政支农资金的管理、使用和监督检查的责任由区县财政局负责。(三)财政支农专项资金必须实行项目合同管理。支农专项资金的管理依据现行的有关办法，实行项目申报制度。项目的申报由项目单位提出，经各级财政部门和主管部门审核后，报市财政局。项目申报材料应包括项目规划、年度实施计划、项目预（概）算、资金来源、可行性报告及效益预测。申报材料不齐全的项目，今后一律不安排项目资金。支农专项资金的审定由市财政局依照有关专项资金管理办法的规定进行审定。财政支农专项资金一经确定，各级财政和各单位财务部门应做好资金核拨工作，市财政局核拨资金后，各主管部门、各区县必须在40天内将资金拨付到项目单位，对于需按工程进度拨款的项目，要按进度及时核拨资金，确保资金及时到位。市级支农专项资金的核拨，市财政局要向市政府负责，区县财政部门及市级农口各财务部门要对市财政局负责。市级农口企事业单位和区县财政局要相应建立明确的资金管理使用责任制。财政支农专项资金实行项目合同管理制度。所有财政支农专项资金都必须层层签定项目合同，一直到项目执行单位。项目合同要明确有关部门和项目单位的权利、义务和责任。(四)对支农资金的执行必须进行有效的监督、检查，建立监督、检查责任制。市级农口各部门支农资金的使用情况由市财政局农财处、市财政局监督检查处并请市审计局，每年开展一次以上的专项检查或专项审计；区县财政部门要负责区县支农资金（含市补专项资金）使用情况的检查，每年报告一次检查情况；市级农口企事业单位财务部门要主动与本单位审计部门相配合，做好内部审计和财务监督工作，每年至少对财政支农资金使用情况进行一次检查和审计，并将检查结果报市财政局。市财政局将会同有关部门对部分区县财政局和市级农口企事业单位的检查结果进行抽查。规范业务工作流程提高计划工作质量「篇四」20xx年，管业公司在集团总公司的正确领导下，经全体员工的积极努力，顺利完成了年初制定的各项工作指标，并超额完成了任务，实现了管理和效益的双丰收。20xx年，将定位为管业公司“管理升级”年，要稳中求变，稳固基础管理，强化执行力度，力求创新发展，力争产值利税上台阶，管理水平上层次，做好宇龙管业公司的市场定位，确保完成集团公司下达的新各项经济指标。20xx年管业公司各项工作总的指导思想是：以科学发展观总揽全局，以更新观念为根本，以搞活机制为手段，以创新管理为基础，以安全生产为前提，以增长效益为目标，把握机遇，锐意进取，迎难而上，努力把公司建设成为一个团结向上，积极进取，奋发有为的形象工程企业。20xx年管业公司总的工作目标是：1、钢管产量：较上年度的43630吨,提高xx.5%，实现50000吨，争取突破6万吨;2、产品质量：确保在体系规定的97%以上;3、钢管销售：在确保产销率90%的前提下较上年的44250吨(含临时销售)增长30%，争取实现58000吨;4、销售收入：较上年1.849亿元增收22%，实现2.25亿元，争取突破2.3亿元。5、利润指标：实现利润550万元，争取突破600万元。6、税费：完成400万元。7、应收账款：至20xx年年底力争保持在1000万以下。8、安全指标：力争全年零工伤，杜绝重大事故的发生。为确保年度工作目标的实现，我们要重点抓好以下几个方面的工作：一、确保指标落实，强化绩效考核工作。公司对各部门、各科室实行目标管理、指标考核、责任落实的政策，在公司总体目标确定的前提下，将指标分解落实，层层考核和落实责任。签订责任合同，分解落实到基层，使公司员工人人头上有任务，人人身上有压力，有压力才有动力，保证各岗位人员积极投入到岗位工作上去。二、强化执行力度，完善企业的基础管理工作。为了进一步创造良好的经营效果，公司将进一步强化企业基础管理工作。1、强化绩效考核的责任机制，将公司的各项指标分解落实到各部门、各岗位，实行目标管理、量化考核。2、重申岗位工作标准，确保执行力畅通，强化公司的基础管理工作。3、强化全面管理，公司的各项工作都要通过年度计划的指导安排去实施。各部门都要通过各自的工作计划去管理、控制、检查和落实。4、加大考核工作力度，优胜劣汰，建设一支素质高、技术过硬，纪律严明的员工队伍。业务员进行业绩考核，车间技工进行技术评比，优胜劣汰。5、建立员工培训的有效机制，采劝走出去，请进来”的措施，有针对性的开展员工培训工作;摒弃固有的聘请模式，主动派遣先进人员走出厂门，进行考察学习，培养自己的企业的技术人才，师夷长技以自强。三、进一步加大经营开拓工作力度，开创经营工作新局面。1、正视企业内外部环境的变化，积极调整思路，适应市场形势的发展，在去年打下的基础上重点投向于省内外大型招标项目，工作计划《单位工作计划和措施》。2、认真研究市场，以市场定策略。3、加强品牌意识，巩固市场地位，拉开层次差距，塑造企业形象。(针对华通和富源)4、加大区域市场开拓辐射的力度，做好自我营销。5、提高应收账款清收力度，加强经营风险防范和控制。6、确保公司稳定的联营合作，和伙伴单位保持较好的共赢关系，实现强强联合，优势互补。四、强化生产组织工作，确保合同履约，确保经济指标全面实现。1、提高“市潮和“用户”意识，转变墨守陈规和按部就班的生产组织观念。严肃生产指挥，严密生产计划，灵活生产调度，提高应变能力，确保生产计划实施。2、努力提倡科技兴企，鼓励技术改造，制定相应的激励措施。3、积极利用社会资源，选择既能保证质量和进度、价格又适中的合作伙伴，来加速我们的发展。4、节能降耗，兴旧利废，降低消耗和费用，努力提高企业经营效益。5、强化"6S"管理体系的运行，营造先进的企业形象，为集团公司树立形象标杆。6、加强对质量、安全的监控，把安全生产放在第一位，安全教育与安全检查常抓不懈，有章必依，违章必究，对事故责任实行主管领导、车间主任、班组长、事故责任人和相关责任人的联保措施，逐级签订安全责任书。五、做好成本管理工作，降低成本和费用，降低资本风险。1、去年让我们看到了成本控制，节能降耗的明显效果，今年一定继续保持切实做好成本核算、增产节约和降低费用的工作。生产部门严格执行《生产管理奖惩规定》和《原辅材料消耗管理规定》;业务部门应做好应收账款的清收工作，降低财务费用。2、在去年减员增效取得良好效果的基础上，坚持此策略，降低公司运营成本和人工成本，改进绩效，优化人力资源结构，对员工造成一种从业压力，促使人们自我提高，努力争先，提高工作负荷与效率，优胜劣汰，提高公司人力资源质量。3、继续注意盘活库存资产，减少资金占压，节约成本。六、做好员工培训，深挖内部潜力。1、进一步挖掘内部潜力，加大对新员工的培训力度，使其快速发展，融入团队;增加老员工的自身压力，激发其自主积极性，杜绝其懒惰情绪的滋生。2、善于发现、培养优秀的技术工人，做好人员配置和劳动管理工作，提高生产效率。3、通过企业经营质量和效益的提升，有效留住人才。七、弘扬企业文化，塑造企业形象。20xx年公司要通过企业文化建设工作来逐步确立和运用企业精神、企业宗旨以及员工价值取向，以此来提升企业形象，使员工自觉维护企业信誉，增强凝聚力。1、通过灌输员工行为规范，确立公司核心价值观，增强员工对公司的认同感和归属感;2、作好企业文化的宣传、教育工作，做好企业活动的组织和参与工作;3、大力倡导在职提高，支持管理和业务工作范围的研究实践，鼓励自学成才，创建一支学习型团队。4、做好后勤保障工作，为员工创造一个好的工作、生活环境。规范业务工作流程提高计划工作质量「篇五」有关生产计划的工作流程1、准确掌握订单接单评审、交货期的估算及计划工作，保证交期能按时完成。2、根据销售状况、订单要求，灵活准确地申请购料计划、跟踪材料到位情况，减少待料现象。3、根据订单与销售情况，进行制定季计划、月计划、周计划、日计划。4、根据生产计划与材料到位情况进行顺延、分工工作。5、根据计划进度，进行日生产排单，并跟进生产排单的进度。6、根据销售状况，交货期的更改，合理地把生产计划进行优化，保证交货的及时性，满足客户的需求。7、指导生产跟单根据生产进度进行生产跟踪，生产有问题或更改生产计划，及时通知相关部门。8、指导生产跟现及后工序的生产情况的跟踪，将当日的生产信息反馈给相关部门；减少发货不及时现象。9、指导生产质检部做好每月质量汇总报表、每月产量汇总报表。10、指导生产统计与生产跟单做好每月原始报表的整理、归档存放。11、监督生产统计做好每日的工作报表，并打印发给相关部门。12、指导生产统计做好车间工人每月的计件工资，及计件工资汇总表。13、指导生产跟单编制好每日的前后工序排单。14、协调各部门的生产进度，使生产进度能合理地进行。规范业务工作流程提高计划工作质量「篇六」工作计划流程两篇篇一：项目总体工作计划编制流程编号：xx1.项目总体工作计划编制流程说明。2.财务管理部应提供项目资金运转支持的情况。3.营销策划部应提供项目销售计划。4.前期开发部应提供各项手续办理情况及完成时间。5.项目总体工作计划组织编制由责任土建工程师负责。6.土建工程师组织工程管理部各专业工程师、各专业预算工程师进行讨论汇总。7.财务、营销、前期各部门审核时间应在3个工作日内完成。8.项目总体计划根据实际情况，按年度进行调整。篇二：工作流程安排一、赛前工作1、明确信息技术部职责，确定人员构成，要求人员在规定时间到岗，明确分工，测试赛前期准备工作全面启动。20xx.x.x2、制定信息技术部测试赛工作组织方案，明确各阶段工作任务目标。20xx.x.x3、与组委会信息技术部沟通，明确要求。落实信息技术部所需各类器材，督促器材及时到位。20xx.x月底4、制定信息技术部赛时应急方案及办公用品采购方案。20xx.x.x之前5、与提供竞赛信息服务的供应商对接，落实LED大屏幕、专网、视频会议设备、信息发布软件等领域服务。20xx.x月底6、与竞赛处对接，检验各功能房信息点网络情况。20xx.x.x7、接受组委会对各处的第一次联合检查。20xx.x月底8、制定志愿者使用、培训方案，落实信息技术处相关技术人员情况，明确分工，责任到人。20xx.x月底9、检查、验收成绩处理与信息发布系统，确保运行正常。(测试赛期间)10、接受组委会筹备工作第二次联合检查。二、赛时工作1、负责比赛期间相关设备、专网、视频会议设备、信息发布软件等器材的运行保障工作。2、通过观察每日设备运转情况及人员联动情况及时发现问题、解决问题。3、赛前落实好志愿者及技术人员的联动及装备发放工作，确保无空岗。4、掌握项目竞赛进展情况，与十二运组委会信息技术部沟通，了解新要求，及时向相关部门提供信息。规范业务工作流程提高计划工作质量「篇七」规范业务工作流程提高计划工作质量计划工作是供应工作的龙头。计划工作质量的好坏直接影响到能否及时地组织到站段运输生产所需要的物资，所提供的物资价格是否最低、质量是否最优、能否保证安全。计划员的业务能力是计划工作质量好坏的关键。由于去年的管界调整，济南局的物资管理与上海局的管理模式有所不同，原济南局制定的一些规章制度已不适应新的形势的要求，加之计划员的岗位经常变动，计划员的业务素质参差不齐，导致在业务工作中出现了一些问题。尽管圆满完成了物资供应任务，但离规范管理的要求有一定的差距。个别计划员工作中处理问题想当然，执行规定不到位，个别敏感环节缺乏控制，不能相互制约，可能会产生舞弊行为，考核时有时没有标准，比较随意。因此将业务流程进一步规范，统一要求，形成靠制度管人的科学机制，十分必要。

一、计划工作存在问题的表现及分析

经过座谈，存在的主要问题有以下几个方面：1.站段提报的书面计划项目不齐全，特别是当站段对进料渠道进行建议时，不清楚是站段的意见还是个别计划员的个人行为，一旦出现质量或价格等方面的问题，容易出现扯皮，不利于界定双方的责任。2.业务负责人对站段的用料需求掌握不全面，一旦发生供应不及时的情况，很可能已经造成了不良影响，或当事人私下处理，不利于事前督促和事后考核。3.部分计划员执行比质比价采购的规定不到位，同一种物资价格变动过于频繁，外地物资比质比价标准过宽。当地物资标准虽然很细，但单项物资达到标准的数量有限，同类物资够标准，但和以前的规定不一致。4.部分业务员发票处理不及时。有时料已经送到单位好长时间，但发料单未开，时间滞后，给站段核算带来不便，个别发票时间过长，易形成悬帐悬案。5.个别计划员工作不严谨，台帐填写不规范，填写项目不齐全，传递不及时。6.个别计划员工作拖拉。由于对工作内容无明确的时间要求，考核时不好定性。

二、工作流程的作用及其制定的原则

工作流程是指为完成某一目标或工作任务时进行的一系列逻辑相关的活动的有序结合。如果保证工作取得好的结果，就必须控制好流程的运行。例如计划工作，从接受站段申请计划开始，一直到把物资送到站段投入到运输生产当中，就是一个具有相当环节的业务流程。只有把每一个环节控制好了，才能保证计划工作质量。制度是维系流程正常运作的规范，要根据流程的每一个环节，制定科学的工作标准，明确每一个环节应达到的要求。切实做到工作有标准，考核有依据。不因人员变动而使工作产生偏差。我们对计划员的工作职责进行了认真梳理，确定了主要工作事项。主要包括：计划受理、计划确认、计划上报、编制采购计划、实施采购、单据处