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2.3适的“确鲜审核流程”:覆盖

内程”部策划(计制定

第三百O一页共五三百

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2.3适的审审核流程”

:覆程”部策

制健编准

版备准

编制

建核

批港

编效施期

场控状蕊

果果输出整改

第)百O一页共五三百

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的核流程”部策不符合

项纠正

审流纠验证效制定

3确认复盘总

进全生命周

进顺”。全生划术命周

进审”。语与义1指织复现自

进期行盘核流程”:覆1纠正

进进核流程”:覆

进适核流总或

进委核流托方独立

适领梗作嫩

逶顺于被作效复活动

审核流义开

展，规管责复理出

委集

顺托方复是否1预要求I

委审核流S0复7I体系

第一百O一页共五三百

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期体系1标目

用法律

用顺统性

月评价

月鹏承担

用进务团

用适制定队由具

资适近

资顺质无1体系复报组

资婶利益报组复(计

资期冲突与人贼包菇长炮长跑及

资进技支持(

如绩尝独榨

媒顺专业规中发规未满复独控

如审足度建检

程”独建

的进

第0百O一页共五三百

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项顺律严事按

项审重核分复为般求I

4定措

度针管评未对产

(计制定根源

核流采取

核流义开

核流S0程”义消

程”管责划理出

第共百O一页共五三百

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G2T35空拍的2绚够临腕藿理体覆程序制健精源

计准(计制定问题防止

项全生修订命周划语与义报组(计

审优化优流划术加强织报组(计

3核流总或报组(计

进核流托方独立报组(计

适核流制队报组(计

委核流培”报组(计

用托方复是否1预要求I报组(计

资核流S0程”义消报组(计

如核流统性报组(计

瑜训价统性报组(计

项核流风实5检报组(计

项由具务团报组(计

项制定队由具报组(计

核流质无体系报组(计

遁门预直核流报组(计

项接关联盖核流报组(计

瓒由具联盖核流报组(计

项核流过管技支报组(计

的核流中受报组(计

第除百O一页共五三百

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审项核流保定论客报组(计

审核流保定技支观”报组(计

审专业规中发规未满划独控报组(计

审进核流风实报组(计

审适核流风实1论客报组(计

诿公得报组(计

审朝足度建检报组(计

赣程”独建报组(计

律严事按报组(计

3的重核分复为般求I报组(计

第干百O一页共五三百

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核管理部箫炭符令

负领利益域重职工主整改核流程”:覆心冲高整改层义批

核流(年心案关算核流程”:覆强织复；效大所需-2.3适措

审审配置推核整改7应调投置、组领算核流程”部策需第三

版置备部策入落领果果地牵输出整改要核流程”:覆1强织置

头效导果果地牵输出整改书划模不规编板规面协规板跟划源踪

程”语与持(1核流程”解决争议6领果果地牵输出整改1核

流义开复S0置形果果输出整改盖批闭环核流程”:覆强织1

优流验制定置形7I核流程”必《》提1无负表8置形核流程

”:覆足度建检复第一义建检1归强制定争修建盘置档记录查

表二符置备部策沟审适通项收项施集7I争

备部策形整改核流程”:覆1优流验制定置形大被利益域

7I核流程”:覆1据于复无负表8置盖：填写必《》识别无争

果果输出整改

)撰)共通三收三施

第本百O一页共五三百

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项范围

备部策流盘领稿备整改纠正足利益规参不规7I规独立规

讨供复事按输实1核流程”:覆1强织复；效大所争

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审窥验班微制徙

2.3适的算核流程”:覆强织复；效大所需争

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3确语复盘总

录断确认复盘总头效导备制定1;效争

险助复险件稿断数陪同访谈领效导0表队1确认接关回措

险助稿答询真异后

险件签字页可

第五三百O一页共五三百

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进经织奔境

进顺”。全生划术命周

整改组盘算全生修订命周划语与义报组(计需置行盘在术S

1语与域时限术7档核流程”:覆明现推完评价1足度复执度

及交争

负纷置全生预5长处相1及交置析类遵重出导措

守守直安有传置析类全生解决复质订1路径规验成规纠正复流

有1降至验录划水律严验平

守守在第一义1安或与覆1验成复纠正平

守守优化复优流命周平

守守修力告投平

守守纳能置制队复命周因短平

守守足度意绩规义开烤体规持(规(计复统性置析类奖确平

守守核流制队争

进审”。语与义1指织复现自

整改惩关算组织修营斋境划梧为友捡制程序需置行盘措

守守核流程”:覆1语与义平

守守容·语与义1语与强织平

守守容·强织每1月·基团持核流程”:覆以。下争

第五)百O一页共五三百

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进期行盘核流程”:覆1纠正

整改惩关备程”部策置行盘核流程”:覆1点贴复头效验置

录行益术纠正争

止措核流程”:覆1纠正a稿议6全生批-1章强核流托方录

划预效核流程”:覆1陪素b全生b%者1点贴争节术c全生

形反商流有7:1未法是绩贿争

行盘c纠正贿置整改5长措

守守进顺冲划1足度复执度及交平

守守进规进进复进适冲划1强织争

纠正预作负制定队由具冲门水效争

进进核流程”:覆

整改惩关备部策划2.3适的审核流程”:覆强织利益规

7I规讨供复律严事按核流程赂：覆争析类必指1持(复持(

1语跨作效争

核流程”:覆预境增全生1控频次规S0规路径复核流托

方置深贿5长d全生1命周费往进配争

进适核流总或

整改组盘算优化优流划术加强织报组(计需复算核流总或报

组(计需置覆上担注术解决规板跟复e或板编1核流总或置域独

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立术要质订1时限争

整改输头变1持(录措

配行盘A1复标目1核流总或置录行访律严核流平

配独立外担注标目1时限置域稿核流总或1程”每7I任机

必强1标目争

整改预访律术核流总或1制定队由具争

进委核流托方独立

整改组盘算核流托方独立报组(计需置稿核流托方独立1构

范围担注规未满复独控术核流托方争

整改预团持基术核流总或在术解决规板跟规e或划术质订

1语与义批语与f以担注核流托方争

整改预独立在执析复第一义持(语与1核流托方争

预盘现独立核流托方置域稿调投b全生命周不编归商标队

贿按无独立争

整改预访监输与核流托方独立复。下核流托方求I1制定

队由具争

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适领被作做

逶顺于被作效复活动

逶膜顺培”是绩复式高程”者

培”是绩复式高程”者预团持断数义传服6术要核流程”

:覆1于被作效复活动措

守守行访利益全生1核流义开复核流S0置域在c全生1路径

义暂语三办平

守守行访核流程”:覆强织条款全生1安或持(平

守守行访核流程”:覆型指1统性水效平

守守/间输实1核流程”复示核核流程”:覆强织1归强验平

守守行访核流程”:覆7档加1明现推完平

守守大例复法律训填冲运核流程”:覆1输实验平

守守等按律严事按平

守守法律术+语与展，置；+华稿沟东Q责1于素每经档突于

被价争

止措备制定每要各安或测1证效水录处总陪。量负市·要全生

谈稿1S1户与归强1解决争

培”是绩复式高程”者预措

守守利益复讨供全生1控频次平

守守行访组盘复7I义开烤体规持(复(计录7档核流S0平

守守行访划贿团护+华核流保家置析类重核流调投置域行访滚

第五共百O一页共五三百

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北头变1无决平

守守行访要核流1活动南d讨供置重核流复重核流无负南d头

变观”平

守守行访核流责任头变陪析致稿写作入落每平

守守任触b冲问核流采取费往期配平

守守行访利益三当情识资期冲突复。下及交1覆上争

逶期审核流制队

整改组盘域7I算核流制队报组(计需置稿整改足1层况不

经规访律复个按核流制队争

培”是绩规式高程”者复程”日预产档突要启当全生强织1

O深无负复无负0表1泄露规水往规三办复律严1活动争

式高程”者预罚漏板编复法律核流1无负置域预洞四级重

显著升政核流验1无负争

逶期核流培”

整改组盘算核流培”报组(计需置6行培”是绩复式高程”

者预行访7I录断更8措

守守核流采取在培”是绩1存某f覆存团线原平

守守核流采取1则益验平

守守核流采取1头变理出复评价争

止项存某f覆团线原析类措存某暂培”是绩论客规暂培”

是绩冲购盘现论客域亲属术能署争

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止审腊则益验形大要核流采取1质无重谈稿任机重变声知b先

价置b%者选输争

核流义开

培”是绩复式高程”者组盘核流义开措

配头核导全生1S1平

配负择盘核流S0冲门涉意平

配析类示核头效强织1活动平

前配析类要律严事按核流程”:覆1活动争

核流义开预措

守守在全生1控频次规S0复路径访律三办平

守守强织》提全生1核流总或平

守守法律示核逶期期1核流培”更8平

守守证读域入落核流采取平

守守使落重》提全生核流总或规义开烤体规持(复(计1何

完平

守守罚漏冲突与人贼包长跑长跑及域巧四任机见传1论

降平

守守效团向送名1认单产间置录维型输训填阅送导”。更8复

承清平

守守7I复别无头变平

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守守见待制定队由具域水效平

守守稿全生足按无务团平

守守头效贿水门语与义；效争

信往算核流义开需

遭展，规管责复理出

期期顺培”是绩复式高程”者

培”是绩复式高程”者预行访稿整改足未对复/间语与展

,1管责复理出争

培”是绩复式高程”者预未对管责复理出置录措

亲配行访核流程”:覆示核备制定1强织平

配暂培”是绩复式高程”者论客核流程”:覆1风实争

培”是绩预措

守守行访式高程”者惩关核流S017档调投按无息发平

守守要式高程”者序核流程”1质作按无专抽份份

份份

式高程”者预措

守守未对均痕复头变1统性以利益规不经规7I规独立规讨

供复事按核流程”:覆平

守守行访划贿论客核流风实1输实覆上d踪平

守守行访路径复质订S0在核流总或迹依1三办验平

第五本百O一页共五三百

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守守利益复讨供及责是组置析类音化观未复何完平

守守行访基核流风实笔款训填风实5检争

信往算整改全生意绩清需划算整改程”管责划理出需

期期核流采取

核流采取拍责核流程”:覆1质无置析类措

守守个按核流总或1担注平

守守公得制定队核流托方独立费往进膝记平

守守；核流程”:覆在核流S0访律三办平

守守专业复中发核流风实平

守守未满复独立核流程”:覆1风实置录行盘任机指强1为般

求I平

守守利益核流论客复制定覆上平

守守行访核流程”:覆情照系1贿依依设按无独建费往嫌复

期配平

守守利益冲突与人1覆上域行访与人南d。下争

核流采取预按无录断专抽措

守守7档外担注核流总或1责任稿启当全生足头变未对平

守守核流总或到笔款义开烤体规持(复(计平

守守型输语与训填排情强织某场梳电平

守守利益核流风实大0争

核流采取预冲门措

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守守训填要核流义开体规持(复(计统性1子及线原平

守守序核流语与保家暂全生冲门利署1团原争

止措核流采取1纸盘管责域重便骨术当训1核流责任争

全生预行访核流采取输理子及措

守守高况下体者录划稿下体持(络现熟突悉会1是能平

守守全生1层当日况平

守守型指1型输训填规见待制定1由具复接关平

守守份份

信往算整改核流采取需

期期程”日

程”日预拍责术管责纠正足1核流置团持措

守守在核流采取核作域冲门法律置域罚漏训填室容区熟平

守守行访术报组纠正足1型输训填》提全生1核流总或规义开员

考体规持(复(计平

守守稿质无每担注复务团核流托方平

守守基核流总或笔款术管责纠正足1档输安或7顺复(计平

守守亲属复法律核流梳电解决平

守守冲高训填六无核流总或1承担置域大被填写首均梳电复评

价强织平

守守罚漏+华1训填冲突核流与人贼包菇长跑长跑及域法

律+华域洞四任机见传1

第)五百O一页共五三百

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论降平

守守情强织泄露亲在核流语与保定复及交1程”复。下平

守守行访三召行盘指强滚北为般求I置序利署域7I头变1为

般求I争

遭期进训填训员填写

型输训填预措

守守》提全生1核流总或规义开烤体规持(复(计平

守守论客核流与人戴包菇长跑长跑及规及交复保钟平

守守情强织亲属梳电争

第)五三百O一页共五三百

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委策

委顺托方复是否1预要求I

整改组盘算托方复是否1预要求I报组(计需置按无核流程

”:覆体系置预5长进顺冲划1及交复进审冲划1强织域行

盘指强预要1托方复是否置录措

守守行访核流程”:覆评痕间d明现1推完平

守守洞纠规介绍域概小重权自1时限平

守守7档律严事按争

整改按无核流程”:覆体系置预5长措

守守术核流S0费往配平

守守担注1核流总或费往进配平

守守核流托方独立1推完费往进配争

整改预体系措

配预要容·托方复是否1求I平

配步机措

配基求I笔款核流程”:覆持(域7I平

审配独控容·求I1输实验争

委审核流S0复7I体系

整改稿语与度针复层日况利益核流S0争

核流S0预措

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亲配在核流义开三办平

配水中发费步水无配平

含配5长头效1强织平

前配记录专业平

骤疑未务团平

续配头贿目A平

配作负制定队由具水效争

整改体系步机7档核流S0贿置预行盘措

守守熟号放平

守守指强号放统性平

守守封拍责平

守守机贿工待平

守守推完步机独控争

信往算核流S0程”义消需

委期体系1标目

变全生行盘指强要核流程”:覆按无标目贿置标目预输照

系陪按无争

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用法律

用顺统性

整改组盘域别无算核流统性报组(计需置行盘域冲门利益规

7I规讨供复律严事按核流程”:覆1统性争

用评价

用期其顺您8

整改组盘域7I算训价统性报组(计需复算核流风实5检报

组(计需置行访整改预措

守守行盘训填?输稿术报组断时限核流风实1必防写作评价平

守守行访容·训填稿某场头变1都获规梳电b写作修了1构范

围评七任写作平

守守头效贿置滚北求I但南必强1评价置域独控型滚北求I1

输实验平

头变1制定队由具预作负评价1服关争

止措操步置头效1求I水析类措要稿管训填1梳电规大被b

技车平b走察b际效题管训填争

月期走效效持(员序安员管常(

整改惩关算训价统性报组(计需置序术型输训填摄单置全

生预参不规利益规7I复讨供持(置录维措

配任管片定强织训填》提全生1核流总或规义开体规持

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(复(计平

配稿参禁场走1核”现出足置训填能非d三牵核流义开烤体

1授备费b到冲门术子及

即违配置录划在c义开烤体语与1梳电平

配预要束境全生核流总或规义开烤体规持(复(计1训填

滚北头变1音化观未争

作负走效持(1三度未置全生预5长展，复训填初以1核

流托方置域稿任机任管韪车规技决复潜运迹率情强织别无过管

技支(计争

整改7I算核流风实5检报组(计需置要风实S0规风实

影响复术+景漏求I按无盘现建支置录了服形缺滚北领头变1

求I以洞四罚漏重核流争

用期期梳电

整改惩关算训价统性报组(计需置失款管迹施集置情全生

行盘1照系依设盘现负语与训填冲门梳电争

梳电预负措

亲配头核训填1展，复训填型批-1核流托方平

配独立输实验平

配盘现建支争

5长d外担注1核流托方置全生预行访7I(计录预要要

普产术无保级水评要全生绩待核流托方1第一义1核流承担复

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梳电争

梳电公得预作负制定队由具记录访监争

月期承担

整改惩关算训价统性报组(计需置稿整改报组断写作1训填

预根遍措

守守核流义开平

守守+华要核流程”:覆输实验1悉会置析类事主核流程赂：

覆风实1实多平

守守重示核核流程”:覆强织1何完平

守守冲突核流与人贼包长跑长跑及1即违复(计费往

资期配平

守守核流义开复在术展，语与1核流总或迹依1与覆平

守守法律核流制队1归强验争

用期进务团

整改组盘域7I算由具务团报组(计需置行盘在核流程”:

覆语与1足度复执度1务团置析类措

配务团足显平

海配务团贿依平

配务团要敏平

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前配务团义传争

整改预措

守守稿5长术务团指织贿5长感区验复密稿储≤1层当义批平

守守行访稿利益术务团持(贿5长语与义1承往平

守守稿利益术务团持(贿措

守守析类要术核流制队规核流S0复总或1务团平

守守行访强/间1核流由具在核流程”:覆足编待1由具三办

级水天平

守守仅预在术核流程”:覆语与1务团平

守守头变贿置访监制定队由具作负术务团1服关平

守守头变贿置序核流程”:覆语与1由具稿全生1层当日况复

采取迹依按无足度务团置

析类核流程”:覆1标目平

守守行访术务团持(;训填评痕负核流程”:覆1律严事按熟

突悉会平

守守行访术务团持(;训填评痕冲突与人贼包括长跑长跑

及费往资配平

守守利益全生1务团持(置序在核流程”:覆语与1由具按无

执度务团置析类与导术核流制队规核流S0复总或1务团争

用适制定队由具

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月期顺您8

整改组盘域别无算制定队由具报组(计需复算公得报组报组

(计需置行访整改1核流程”:覆预析类措

配2.3适的“郸审0表强织1制定队由具平

配整改行盘1负核流程”:覆输实验型必指1制定队由具争

止措重深全生核流程”:覆制定队由具1(年重深置局负措

守守全生流有复加1解决规持(规板跟复e或1少八平

守守持(复持(依语跨作效1降至验平

守守训填1评价争

用期偶利复目A制定队由具

案关算制定队由具报组(计需偶利复目A制定队由具贿置整

改预行访头变1措

守守0延复入落费操步措0交规施现规作者规b亲5制会准配

守守分传费操步措认单规迟定版备复清见配复就：费操步措说

若规签字配平

守守头效验复疑未验1独建复查表争

用期甥制定队由具1报组

案关算制定队由具报组(计需置要核流程”:覆复备制定强

织1制定队由具按无报组置录行访措

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整改组盘算律严事按报组(计需置律严事按核流程”:覆1

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