火灾隐患整改检查及追踪制度执行细则

火灾隐患整改检查及追踪制度执行细则一、总则

火灾隐患整改检查及追踪制度是保障场所安全、预防火灾事故的重要措施。本细则旨在明确整改检查与追踪的流程、职责及要求，确保隐患得到及时、有效处理，降低火灾风险。

二、整改检查流程

（一）隐患排查

1.定期组织安全检查，每月至少开展1次全面排查。

2.重点检查区域包括：电气线路、消防设施、疏散通道、易燃易爆物品存放区等。

3.使用检查表记录隐患，明确隐患类型、位置、风险等级及整改建议。

（二）隐患分类与整改

1.一般隐患：需立即整改，3日内完成，如清理疏散通道杂物。

2.重大隐患：需制定专项整改方案，15日内完成，如更换老化电气线路。

3.整改责任部门或人员需明确，并限期完成整改。

（三）整改验收

1.整改完成后，由安全管理部门组织复查验收。

2.验收合格后，方可销案；不合格需重新整改，直至达标。

三、追踪制度执行

（一）追踪机制

1.建立隐患整改台账，详细记录隐患信息、整改进度及验收结果。

2.每周召开安全例会，通报整改情况，协调未完成事项。

（二）逾期处理

1.整改逾期未完成，需上报管理层，并说明原因。

2.逾期超过30日，需启动强制整改措施，如外包专业机构处理。

（三）持续改进

1.每季度评估整改效果，分析未完成原因，优化排查流程。

2.对反复出现隐患的区域，加强专项检查与培训。

四、职责分工

（一）安全管理部门

1.负责隐患排查、整改监督及验收。

2.编制整改计划，并跟踪落实。

（二）责任部门

1.承担本区域隐患整改主体责任。

2.提供必要资源，确保整改质量。

（三）管理层

1.审批重大隐患整改方案。

2.定期检查制度执行情况。

五、记录与存档

（一）记录内容

1.检查表、整改方案、验收报告等需完整存档。

2.电子台账需实时更新，确保可追溯。

（二）存档要求

1.纸质文件存档不少于3年。

2.电子文件需定期备份，防止丢失。

六、培训与宣传

（一）培训内容

1.新员工需接受隐患识别与整改培训。

2.每半年组织1次应急演练，提升处置能力。

（二）宣传方式

1.定期张贴安全标语，增强意识。

2.利用内部平台发布典型案例，警示员工。

一、总则

火灾隐患整改检查及追踪制度是保障场所安全、预防火灾事故的重要措施。本细则旨在明确整改检查与追踪的流程、职责及要求，确保隐患得到及时、有效处理，降低火灾风险。通过规范化管理，提升全员安全意识，构建长效机制，实现零事故目标。

二、整改检查流程

（一）隐患排查

1.组织形式与周期：

(1)安全管理部门牵头，每月15日前组织全面排查，确保覆盖所有区域。

(2)重点时段（如季节交替、重大活动前）需增加临时排查频次。

(3)专项排查：针对电气、燃气等高风险领域，每季度至少开展1次深度检查。

2.排查范围与标准：

(1)电气线路：检查是否存在老化、私拉乱接、过载现象。

(2)消防设施：核查灭火器压力、有效期，消防栓是否完好，疏散指示标志是否清晰。

(3)疏散通道：确保无杂物堆放、门锁完好、防火门常闭或常开状态。

(4)易燃易爆物品：检查存放是否符合规范，与火源距离是否达标。

(5)用火用气：确认操作是否符合安全规程，有无泄漏风险。

3.隐患记录与分级：

(1)使用标准化检查表，记录隐患位置、描述、风险等级（高/中/低）。

(2)高风险隐患需立即停用相关区域，并标注“需立即整改”。

(3)中低风险隐患纳入常规整改计划。

（二）隐患分类与整改

1.一般隐患整改：

(1)流程：登记台账→责任部门限期整改（≤3日）→安全部门复查→销案。

(2)示例：清理疏散通道纸箱、更换损坏烟感报警器。

2.重大隐患整改：

(1)流程：登记台账→制定专项方案（含措施、责任人、时间表）→管理层审批→多部门协作实施→验收合格→长期跟踪。

(2)示例：老旧线路改造需提交方案，明确停电计划、安全监护人及验收标准。

3.整改资源保障：

(1)财务部门优先保障整改资金。

(2)采购部门负责所需物资（如灭火器、防火材料）的及时供应。

（三）整改验收

1.验收条件：

(1)整改措施落实到位。

(2)相关文件（如施工记录、检测报告）齐全。

(3)通过功能测试或模拟演练。

2.验收流程：

(1)责任部门自检合格后，提交验收申请。

(2)安全部门组织现场核查，必要时邀请第三方检测机构参与。

(3)验收合格后，签署《隐患整改验收报告》，录入系统。

3.不合格处理：

(1)验收不合格的，下发《整改通知书》，明确整改期限和复查时间。

(2)逾期仍未合格的，启动问责机制，通报至管理层。

三、追踪制度执行

（一）追踪机制

1.台账管理：

(1)建立“隐患整改动态台账”，包含隐患编号、描述、责任单位、整改期限、实际完成时间、验收状态等字段。

(2)台账需实时更新，异常情况（如延期）需标注原因。

2.定期通报：

(1)每周一安全例会通报上周整改进度，未完成项需说明理由。

(2)每月发布《隐患整改月报》，可视化展示整体情况（可用红黄蓝灯标识进度）。

3.闭环管理：

(1)从隐患发现到最终销案，需形成完整记录链。

(2)对重复出现同类隐患的区域，纳入重点监控清单。

（二）逾期处理

1.分级响应：

(1)延期≤5日：责任部门口头汇报原因。

(2)延期5-15日：下发《延期整改通知》，要求提交补救计划。

(3)延期>15日：启动外部协助，如聘请专业维保公司介入。

2.根源分析：

(1)对逾期隐患，组织责任单位分析深层原因（如技术难题、资源不足）。

(2)制定预防措施，避免同类问题再次发生。

（三）持续改进

1.绩效关联：

(1)将整改完成率纳入部门年度考核指标。

(2)对表现优异的团队给予表彰。

2.制度优化：

(1)每半年评估制度有效性，修订完善流程。

(2)引入新技术（如智能烟感报警联动系统）提升预警能力。

四、职责分工

（一）安全管理部门

1.核心职责：

(1)制定并维护本细则。

(2)每月组织全员参与的随机抽查。

(3)统计分析隐患数据，识别高风险点。

2.监督权限：

(1)有权暂停整改措施不力的区域。

(2)对违反规定的个人或部门进行通报。

（二）责任部门

1.日常管理：

(1)每日自查本区域隐患，做好记录。

(2)组织员工学习整改要求，提升技能。

2.协作义务：

(1)需配合安全部门检查，提供整改证据（如照片、视频）。

(2)重大隐患整改需主动协调其他部门。

（三）管理层

1.决策支持：

(1)审批年度隐患整改预算。

(2)参与重大隐患的现场协调会。

2.资源保障：

(1)确保制度执行所需的工具、人员到位。

(2)对整改不力的部门负责人进行约谈。

五、记录与存档

（一）文档清单

1.基础记录：隐患排查表、整改通知单、复查记录、验收报告。

2.支持材料：维修合同、检测报告、培训签到表。

3.汇总文件：季度分析报告、年度总结报告。

（二）存档规范

1.电子化：建立“隐患管理”文件夹，按月分类归档。

2.纸质化：重要文件需双备份，存放在防火柜中。

3.查阅权限：仅授权人员可访问敏感数据（如重大隐患记录）。

六、培训与宣传

（一）培训内容细化

1.新员工培训：

(1)集中授课：火灾基础知识、隐患识别方法。

(2)现场实操：灭火器使用、疏散演练。

2.定期复训：

(1)每半年考核一次实操技能，不合格者强制补训。

(2)更新培训材料，引入真实案例教学。

（二）宣传策略

1.视觉提示：

(1)在关键位置张贴“隐患随手报”二维码，扫码可提交问题。

(2)定期更换宣传栏内容，展示整改前后对比图。

2.文化营造：

(1)设立“安全月”活动，评选“隐患排查能手”。

(2)通过内部邮件、公告栏发布安全警句。

七、应急联动

（一）火情模拟响应

1.触发条件：

(1)烟感报警器连续报警。

(2)发现初期火情。

2.处置流程：

(1)发现者立即按下手动报警按钮，并疏散邻近人员。

(2)安全员检查确认火情，若可控则立即灭火。

(3)启动消防广播，引导人员沿疏散路线撤离。

（二）整改与应急结合

1.演练设计：

(1)每年至少组织1次综合演练，模拟整改设施故障（如消防栓失灵）。

(2)检验应急预案的实效性，优化疏散路线标识。

2.反馈改进：

(1)演练后召开复盘会，收集员工反馈。

(2)对暴露出的问题，同步纳入隐患整改计划。

一、总则

火灾隐患整改检查及追踪制度是保障场所安全、预防火灾事故的重要措施。本细则旨在明确整改检查与追踪的流程、职责及要求，确保隐患得到及时、有效处理，降低火灾风险。

二、整改检查流程

（一）隐患排查

1.定期组织安全检查，每月至少开展1次全面排查。

2.重点检查区域包括：电气线路、消防设施、疏散通道、易燃易爆物品存放区等。

3.使用检查表记录隐患，明确隐患类型、位置、风险等级及整改建议。

（二）隐患分类与整改

1.一般隐患：需立即整改，3日内完成，如清理疏散通道杂物。

2.重大隐患：需制定专项整改方案，15日内完成，如更换老化电气线路。

3.整改责任部门或人员需明确，并限期完成整改。

（三）整改验收

1.整改完成后，由安全管理部门组织复查验收。

2.验收合格后，方可销案；不合格需重新整改，直至达标。

三、追踪制度执行

（一）追踪机制

1.建立隐患整改台账，详细记录隐患信息、整改进度及验收结果。

2.每周召开安全例会，通报整改情况，协调未完成事项。

（二）逾期处理

1.整改逾期未完成，需上报管理层，并说明原因。

2.逾期超过30日，需启动强制整改措施，如外包专业机构处理。

（三）持续改进

1.每季度评估整改效果，分析未完成原因，优化排查流程。

2.对反复出现隐患的区域，加强专项检查与培训。

四、职责分工

（一）安全管理部门

1.负责隐患排查、整改监督及验收。

2.编制整改计划，并跟踪落实。

（二）责任部门

1.承担本区域隐患整改主体责任。

2.提供必要资源，确保整改质量。

（三）管理层

1.审批重大隐患整改方案。

2.定期检查制度执行情况。

五、记录与存档

（一）记录内容

1.检查表、整改方案、验收报告等需完整存档。

2.电子台账需实时更新，确保可追溯。

（二）存档要求

1.纸质文件存档不少于3年。

2.电子文件需定期备份，防止丢失。

六、培训与宣传

（一）培训内容

1.新员工需接受隐患识别与整改培训。

2.每半年组织1次应急演练，提升处置能力。

（二）宣传方式

1.定期张贴安全标语，增强意识。

2.利用内部平台发布典型案例，警示员工。

一、总则

火灾隐患整改检查及追踪制度是保障场所安全、预防火灾事故的重要措施。本细则旨在明确整改检查与追踪的流程、职责及要求，确保隐患得到及时、有效处理，降低火灾风险。通过规范化管理，提升全员安全意识，构建长效机制，实现零事故目标。

二、整改检查流程

（一）隐患排查

1.组织形式与周期：

(1)安全管理部门牵头，每月15日前组织全面排查，确保覆盖所有区域。

(2)重点时段（如季节交替、重大活动前）需增加临时排查频次。

(3)专项排查：针对电气、燃气等高风险领域，每季度至少开展1次深度检查。

2.排查范围与标准：

(1)电气线路：检查是否存在老化、私拉乱接、过载现象。

(2)消防设施：核查灭火器压力、有效期，消防栓是否完好，疏散指示标志是否清晰。

(3)疏散通道：确保无杂物堆放、门锁完好、防火门常闭或常开状态。

(4)易燃易爆物品：检查存放是否符合规范，与火源距离是否达标。

(5)用火用气：确认操作是否符合安全规程，有无泄漏风险。

3.隐患记录与分级：

(1)使用标准化检查表，记录隐患位置、描述、风险等级（高/中/低）。

(2)高风险隐患需立即停用相关区域，并标注“需立即整改”。

(3)中低风险隐患纳入常规整改计划。

（二）隐患分类与整改

1.一般隐患整改：

(1)流程：登记台账→责任部门限期整改（≤3日）→安全部门复查→销案。

(2)示例：清理疏散通道纸箱、更换损坏烟感报警器。

2.重大隐患整改：

(1)流程：登记台账→制定专项方案（含措施、责任人、时间表）→管理层审批→多部门协作实施→验收合格→长期跟踪。

(2)示例：老旧线路改造需提交方案，明确停电计划、安全监护人及验收标准。

3.整改资源保障：

(1)财务部门优先保障整改资金。

(2)采购部门负责所需物资（如灭火器、防火材料）的及时供应。

（三）整改验收

1.验收条件：

(1)整改措施落实到位。

(2)相关文件（如施工记录、检测报告）齐全。

(3)通过功能测试或模拟演练。

2.验收流程：

(1)责任部门自检合格后，提交验收申请。

(2)安全部门组织现场核查，必要时邀请第三方检测机构参与。

(3)验收合格后，签署《隐患整改验收报告》，录入系统。

3.不合格处理：

(1)验收不合格的，下发《整改通知书》，明确整改期限和复查时间。

(2)逾期仍未合格的，启动问责机制，通报至管理层。

三、追踪制度执行

（一）追踪机制

1.台账管理：

(1)建立“隐患整改动态台账”，包含隐患编号、描述、责任单位、整改期限、实际完成时间、验收状态等字段。

(2)台账需实时更新，异常情况（如延期）需标注原因。

2.定期通报：

(1)每周一安全例会通报上周整改进度，未完成项需说明理由。

(2)每月发布《隐患整改月报》，可视化展示整体情况（可用红黄蓝灯标识进度）。

3.闭环管理：

(1)从隐患发现到最终销案，需形成完整记录链。

(2)对重复出现同类隐患的区域，纳入重点监控清单。

（二）逾期处理

1.分级响应：

(1)延期≤5日：责任部门口头汇报原因。

(2)延期5-15日：下发《延期整改通知》，要求提交补救计划。

(3)延期>15日：启动外部协助，如聘请专业维保公司介入。

2.根源分析：

(1)对逾期隐患，组织责任单位分析深层原因（如技术难题、资源不足）。

(2)制定预防措施，避免同类问题再次发生。

（三）持续改进

1.绩效关联：

(1)将整改完成率纳入部门年度考核指标。

(2)对表现优异的团队给予表彰。

2.制度优化：

(1)每半年评估制度有效性，修订完善流程。

(2)引入新技术（如智能烟感报警联动系统）提升预警能力。

四、职责分工

（一）安全管理部门

1.核心职责：

(1)制定并维护本细则。

(2)每月组织全员参与的随机抽查。

(3)统计分析隐患数据，识别高风险点。

2.监督权限：

(1)有权暂停整改措施不力的区域。

(2)对违反规定的个人或部门进行通报。

（二）责任部门

1.日常管理：

(1)每日自查本区域隐患，做好记录。

(2)组织员工学习整改要求，提升技能。

2.协作义务：

(1)需配合安全部门检查，提供整改证据（如照片、视频）。

(2)重大隐患整改需主动协调其他部门。

（三）管理层

1.决策支持：

(1)审批年度隐患整改预算。

(2)参与重大隐患的现场协调会。

2.资源保障：

(1)确保制度执行所需的工具、人员到位。

(2)对整改不力的部门负责人进行约谈。

五、记录与存档

（