安全生产隐患排查方案措施规定

安全生产隐患排查方案措施规定一、概述

安全生产隐患排查是预防事故发生、保障生产安全的重要手段。本方案旨在通过系统化、规范化的排查流程，及时发现并消除生产过程中的安全隐患，确保生产环境符合安全标准，降低事故风险。方案涵盖排查范围、方法、流程及整改要求，适用于各类生产经营单位。

二、排查范围与标准

（一）排查范围

1.设备设施：生产设备、动力设备、安全防护装置、消防设施等。

2.生产环境：作业场所的通风、照明、地面、安全通道等。

3.作业行为：员工操作规范性、劳动防护用品佩戴情况等。

4.管理制度：安全操作规程、应急预案、培训记录等。

（二）排查标准

1.符合国家及行业安全标准，如GB/T标准、行业规范等。

2.设备运行状态正常，无超负荷、损坏等情况。

3.作业环境整洁，无易燃易爆物品堆放。

4.员工掌握必要的安全知识和操作技能，持证上岗。

三、排查方法与流程

（一）排查方法

1.目视检查：通过现场观察，检查设备、环境、行为等直观问题。

2.仪器检测：使用检测设备（如气体检测仪、噪音计）评估环境安全性。

3.查阅记录：核对设备维护日志、培训记录、检查报告等文档。

4.员工访谈：了解员工对安全问题的反馈及操作中的风险点。

（二）排查流程

1.制定计划：明确排查区域、时间、人员及任务分配。

2.组织实施：按计划开展排查，记录发现的问题。

3.风险评估：对隐患进行等级划分（如重大、一般），确定整改优先级。

4.报告提交：形成隐患清单及整改建议，提交管理层审批。

四、隐患整改与跟踪

（一）整改要求

1.分级整改：

(1)重大隐患：立即停工整改，限期消除。

(2)一般隐患：制定整改方案，10日内完成。

2.责任落实：明确整改责任人、完成时限及验收标准。

3.资金保障：确保整改资金及时到位，优先用于关键隐患。

（二）跟踪验证

1.复查机制：整改完成后，由专业人员进行现场复查。

2.效果评估：验证整改措施是否有效，确认隐患消除。

3.记录存档：保存整改前后记录、复查报告，形成闭环管理。

五、持续改进

（一）定期排查：每月开展全面排查，季节性加强重点区域检查。

（二）培训强化：每年组织安全培训，提升员工隐患识别能力。

（三）信息化管理：建立隐患排查系统，实现数据动态跟踪与分析。

六、附则

1.本方案适用于所有生产环节，可根据行业特点调整排查重点。

2.隐患排查记录需存档3年以上，便于追溯与审计。

3.鼓励员工主动报告隐患，对有效报告给予奖励。

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一、概述

安全生产隐患排查是预防事故发生、保障生产安全的重要手段。本方案旨在通过系统化、规范化的排查流程，及时发现并消除生产过程中的安全隐患，确保生产环境符合安全标准，降低事故风险。方案涵盖排查范围、方法、流程及整改要求，适用于各类生产经营单位。通过实施本方案，可以建立持续改进的安全管理机制，营造安全稳定的生产氛围。

二、排查范围与标准

（一）排查范围

1.设备设施：

(1)生产设备：包括但不限于机床、泵、压缩机、传送带、焊接设备、起重机械等，需检查其结构完整性、润滑状况、安全防护装置（如防护罩、急停按钮）是否完好有效，是否存在超期服役或不符合使用要求的情况。

(2)动力设备：如发电机、空压机、锅炉（非承压热水锅炉参照特种设备管理）等，需检查运行参数是否在正常范围内，安全监控仪表是否齐全准确，维护保养记录是否完整。

(3)安全防护装置：检查消防器材（灭火器、消防栓、消防水带等）是否配置齐全、有效且在有效期内，应急照明、疏散指示标志是否完好，安全监控系统（如视频监控、气体报警器）是否正常运行。

(4)电气设备：检查线路敷设是否规范，有无老化、破损、裸露，接地保护是否可靠，配电箱柜是否上锁管理，是否存在私拉乱接现象。

2.生产环境：

(1)作业场所：检查地面是否平整、无绊倒物、无油污积水，墙面、顶面有无脱落物，作业空间是否足够，通风是否良好，温湿度是否在允许范围内。

(2)安全通道：检查主要通道、紧急疏散通道是否保持畅通，宽度是否满足要求，有无堆放物品、占用或锁闭现象。

(3)危险作业区域：如高空作业区、有限空间、动火作业区、密闭容器内作业区等，需检查是否有相应的安全警示标识、隔离措施和监护安排。

(4)存储区域：检查原材料、成品、危险化学品的存储是否符合规定，分类存放是否清晰，防火防爆措施是否到位，有无泄漏风险。

3.作业行为：

(1)操作规范性：观察员工是否按照操作规程进行操作，有无违章指挥、违章作业行为，如是否佩戴必要的劳动防护用品（PPE）、是否正确使用工具设备。

(2)劳动防护用品佩戴：检查员工是否根据作业风险佩戴了相应的个人防护用品，如安全帽、安全鞋、防护眼镜、耳塞、手套、呼吸防护器等，用品是否合格有效。

(3)应急响应能力：通过演练或访谈评估员工对应急程序的熟悉程度和实际响应能力，检查应急设备（如急救箱、应急联系电话）是否易于取用。

4.管理制度：

(1)安全操作规程：检查是否存在覆盖所有主要岗位的安全操作规程，内容是否更新及时、符合实际，是否得到有效传达和培训。

(2)应急预案：检查是否制定了针对可能发生的事故（如火灾、设备故障、人员伤害）的应急预案，预案内容是否具体、可操作，是否定期进行演练和修订。

(3)培训记录：查阅员工安全培训、新员工入职培训、专项培训等的记录，确认培训内容、时间、人员是否符合要求，员工是否掌握了必要的安全知识。

(4)检查记录：检查过往安全检查、设备检查、专项检查等记录的完整性和规范性，看问题整改是否闭环。

（二）排查标准

1.符合标准规范：所有设备设施、作业环境和管理要求必须符合国家、行业及地方现行的安全标准、规范和规程。例如，设备应符合GB、ISO等相关标准要求，电气安全应符合《低压配电设计规范》（GB50054）等。

2.设备设施完好：生产设备应处于良好运行状态，无影响安全的损坏、缺陷或异常振动、噪音。安全防护装置应齐全、灵敏、可靠，定期检验合格。消防设施应配置充足、外观完好、压力正常、能够正常使用。

3.环境符合要求：作业场所应保持整洁，无杂物堆积，地面无油污、积水。安全通道应保持畅通无阻，标识清晰。通风不良区域应有强制通风措施。危险区域应有明确的物理隔离或警示。

4.行为符合规范：员工操作应严格遵守操作规程，无“三违”（违章指挥、违章作业、违反劳动纪律）现象。个人防护用品应与作业风险相匹配，正确佩戴和使用。员工应熟悉本岗位的安全职责和应急程序。

5.管理文件有效：安全操作规程应具体、清晰、可执行，并随工艺、设备变更及时更新。应急预案应具有针对性、实用性和可操作性，演练记录应完整。培训内容应满足岗位需求，培训效果应得到评估。检查记录应真实、全面。

三、排查方法与流程

（一）排查方法

1.目视检查：这是最基本的方法。检查人员凭借感官直接观察现场情况。重点检查：

(1)设备外观、连接、指示灯状态。

(2)环境整洁度、通道状况、安全标识是否清晰醒目。

(3)员工是否按规定着装、佩戴PPE。

(4)工具、物料摆放是否整齐有序。

方法要求：全面、细致、不遗漏任何关键部位。

2.仪器检测：使用专业仪器对难以通过目视判断或需要量化数据的安全状况进行检查。

(1)电气安全检测：使用万用表、兆欧表、接地电阻测试仪等检查电压、绝缘电阻、接地连续性等。

(2)环境因素检测：使用气体检测仪检测空气中有害气体（如氧气、可燃气体、有毒气体）浓度；使用噪音计测量工作场所噪声水平；使用温度计、湿度计测量环境温湿度；使用辐射剂量仪检测辐射环境。

(3)设备参数检测：使用压力表、流量计、温度计等监测设备运行参数是否在正常范围内。

方法要求：仪器选择恰当，操作规范，读数准确，结果记录清晰。

3.查阅记录：通过查阅各类文件和记录来核实安全管理的落实情况。

(1)设备档案：查看设备台账、购置发票、安装调试记录、定期检验/维护保养记录、报废记录等。

(2)培训档案：查看培训计划、培训教材、签到表、培训考核记录、培训效果评估报告等。

(3)检查记录：查看往期安全检查、专项检查、设备检查的报告或记录表，关注以往发现问题的整改情况。

(4)操作记录：对于需要记录运行状态的设备或过程，查看其操作日志。

方法要求：记录完整、真实、可追溯。

4.员工访谈与问卷调查：通过与一线员工交流或发放问卷，了解他们对工作环境安全的感知、对操作规程的理解、遇到的困难以及对安全隐患的发现和建议。

(1)访谈内容：了解日常工作中可能遇到的安全风险、已知的隐患、安全设施的使用情况、对安全管理的意见建议等。

(2)问卷设计：针对特定岗位或安全议题设计问题，收集员工反馈。

方法要求：营造开放氛围，鼓励员工真实反馈，问题设计合理。

（二）排查流程

1.制定计划(StepbyStep)：

(1)确定排查目标：明确本次排查要解决的核心问题或关注的重点领域（如新安装设备、季节性特点、近期事故教训等）。

(2)划分排查区域：将整个生产区域划分为若干个检查单元或区域。

(3)组建排查小组：根据排查范围和难度，确定排查小组成员，明确组长及成员职责。小组成员应具备相应的专业知识和经验。

(4)制定详细方案：编制隐患排查方案，内容包括排查时间、地点、人员、方法、标准、检查表（如有）、注意事项、应急预案等。方案应提前下发至相关单位和人员。

(5)准备检查工具：确保所需的检查记录表、笔、相机（用于取证）、以及必要的检测仪器已准备到位并校准。

2.组织实施(StepbyStep)：

(1)按计划进点：排查小组按照方案规定的时间和路线，依次到达各排查区域。

(2)现场检查：依据排查检查表（检查表应包含所有需要检查的项目和标准），结合选用的排查方法（目视、仪器、查阅、访谈），逐一进行检查。

(3)记录发现：对检查中发现的隐患或问题，使用标准化的隐患排查记录表进行详细记录。记录内容应包括：隐患描述（清晰、具体说明是什么问题）、发现地点、发现时间、隐患类别（如设备缺陷、环境问题、行为违章、管理漏洞）、初步判断的风险等级（重大、较大、一般）、发现人等。可附照片作为证据。

(4)现场沟通：在检查过程中，可与现场员工进行沟通，了解情况，确认问题。对于能立即整改的轻微问题，可现场指定责任人并要求立即整改。

(5)数据汇总：排查小组每日或每个区域检查结束后，及时汇总当日的检查发现，初步评估风险。

3.风险评估与等级划分：

(1)整理隐患清单：将所有排查发现的隐患汇总成正式的隐患清单。

(2)评估风险：针对清单中的每项隐患，从“可能性”（发生的概率）和“严重性”（一旦发生可能造成的后果）两个维度进行评估，确定其风险等级。

(1)重大隐患：指可能造成多人死亡，或重伤10人以上，或直接经济损失100万元以上，或导致重大社会影响的事故隐患。

(2)较大隐患：指可能造成3人以上死亡，或重伤10人以下，或直接经济损失50万元以上、100万元以下的事故隐患。

(3)一般隐患：指除重大隐患和较大隐患之外的其他事故隐患。

(3)确定优先级：根据风险等级，确定整改的优先次序。重大隐患必须立即整改或采取有效应急措施；较大隐患需制定计划尽快整改；一般隐患应在规定时限内整改。

4.报告提交：

(1)编写排查报告：排查结束后，编写详细的隐患排查报告。报告应包括排查的基本情况（时间、范围、人员、方法）、排查的主要发现、隐患清单（含隐患描述、地点、等级、初步整改建议）、风险评估结果、以及下一步工作要求等。

(2)报告审批：将排查报告提交给单位负责人或安全管理机构进行审批。

(3)信息通报：根据需要，将排查报告及隐患清单通报给相关管理部门和责任单位。

四、隐患整改与跟踪

（一）整改要求

1.分级整改(根据风险等级)：

(1)重大隐患整改：

(1)立即采取措施消除或控制危险，防止事态扩大。如情况紧急无法立即消除，必须制定并落实严密的临时监控和应急措施。

(2)停止相关区域的生产活动，直至隐患消除。

(3)制定详细的整改方案，明确整改目标、技术措施、责任人、资金来源、完成时限、应急预案等。

(4)整改方案需经单位负责人批准，必要时可邀请外部专家进行论证。

(2)较大隐患整改：

(1)制定专项整改方案，明确整改措施和责任部门/人员。

(2)安排合理的时间窗口进行整改，确保整改期间安全措施到位。

(3)整改方案需经安全管理机构审核，单位负责人批准。

(3)一般隐患整改：

(1)将隐患纳入日常维护或常规工作计划进行整改。

(2)明确整改责任人和完成时限，一般要求在3个工作日内完成（具体时限可根据隐患性质调整）。

(3)整改完成后由直接负责人确认。

(4)整改资金：确保隐患整改所需资金及时到位，不得挪用、截留。对于重大隐患，应优先保障整改资金。

(5)整改方案要素：任何等级的整改方案均应包含：隐患描述、整改目标、具体措施（技术、管理）、责任单位/人、完成时限、资源配置（人力、物力、财力）、安全措施、应急预案、验收要求等。

2.责任落实：

(1)明确责任主体：每项隐患的整改都应明确最终负责整改的单位或部门，以及具体的责任人。

(2)建立整改台账：对所有排查出的隐患建立电子或纸质台账，详细记录隐患信息、整改责任人、整改措施、完成时限、实际完成时间、验收情况等。

(3)签订责任书（可选）：对于重大和较大隐患，可签订整改责任书，强化责任意识。

(4)考核与奖惩：将隐患排查和整改工作纳入相关部门和人员的绩效考核范围，对工作到位的给予奖励，对落实不力的进行批评教育或按制度处理。

3.时限要求：

(1)重大隐患：自报告之日起，必须立即开始整改，或采取有效控制措施，并原则上在30日内完成整改（特殊情况需有延期理由和批准）。

(2)较大隐患：原则上在15个工作日内完成整改。

(3)一般隐患：原则上在3个工作日内完成整改。

具体时限可根据隐患的复杂程度和风险大小适当调整，但必须有明确的规定。

4.信息闭环：确保从隐患发现、报告、整改、验收、销项的每一个环节都有记录、可追溯，形成完整的闭环管理。

（二）跟踪验证

1.整改过程监督：安全管理部门应对重大和较大隐患的整改过程进行跟踪和监督，确保整改措施按计划实施，及时发现并解决整改过程中出现的新问题。

2.整改效果验证(复查)：

(1)验收程序：隐患整改完成后，由整改责任单位提交整改完成报告和自评记录，并申请验收。

(2)组织复查：安全管理部门或由其指定的验收组，按照隐患整改要求和原始记录，对整改情况进行现场复查验证。

(3)验证内容：重点检查整改措施是否按方案落实到位、是否有效，是否消除了危险源，现场环境是否达标，相关记录是否完整等。

(4)使用工具：复查可结合使用原排查方法，必要时使用仪器进行检测。

(5)出具验收意见：验收组应出具书面验收意见，确认隐患是否已有效整改。如确认有效，方可签字验收；如仍有问题，应提出进一步整改要求，并限期完成。

3.销项管理：隐患通过复查验收后，在隐患台账中予以销项，并归档相关记录（整改方案、过程记录、复查报告、验收意见等）。

4.效果评估与总结：定期（如每季度）对隐患排查和整改工作的效果进行评估，分析隐患发生的规律和原因，总结经验教训，用于改进后续的安全管理工作。评估指标可包括：隐患发现率、隐患整改率、整改及时率、复查通过率等。

五、持续改进

（一）定期排查

1.日常检查：班组长或安全员负责进行每日的现场巡视检查，及时发现和消除轻微隐患。

2.专项检查：根据季节变化（如夏季防汛防暑、冬季防火防冻）、生产特点（如设备检修、新产品试产）、特定风险（如有限空间作业、动火作业）等，组织开展专项安全检查。

3.全面排查：每月或每季度至少组织一次覆盖全生产区域、全生产环节的全面安全隐患排查，确保不留死角。

4.综合性检查：每年至少组织一次由单位主要领导或高级管理人员带队，跨部门参与的综合性安全检查，从整体上评估安全管理状况。

（二）培训强化

1.新员工培训：确保所有新入职员工接受充分的安全入厂三级教育和岗位安全培训，考核合格后方可上岗。

2.在岗员工培训：定期对在岗员工进行安全知识、操作规程、风险辨识、应急处置能力的培训和复训，每年培训时间或频次应符合相关要求（根据法规或行业惯例）。

3.专项培训：针对特定危险作业、新设备、新工艺、典型事故案例等，开展专项安全培训。

4.培训效果评估：通过考核、提问、观察、实际操作等方式评估培训效果，确保员工真正掌握所需安全技能。

（三）信息化管理

1.建立隐患管理信息系统：推广使用隐患排查与整改管理软件或平台，实现隐患的电子化登记、流转、跟踪、统计分析。

2.系统功能：系统应具备隐患录入、风险评估、任务分配、整改过程管理、复查验证、数据统计分析、报表生成、信息预警等功能。

3.数据利用：利用系统产生的数据进行趋势分析，识别高风险区域、高发隐患类型，为制定更有效的安全管理策略和预防措施提供依据。

4.移动应用（可选）：可开发移动端应用，方便现场人员随时随地报告隐患、更新整改进度、查阅安全信息。

六、附则

1.适用范围：本方案适用于本单位所有生产、经营、仓储、办公等区域。各подразделения(departments/subsidiaries)可根据自身具体情况，制定更详细的实施细则。

2.动态调整：本方案应根据国家政策法规更新、行业标准变化、公司组织结构调整、生产工艺设备变化等因素，定期（如每年）进行评审和修订，确保其持续适宜性、充分性和有效性。

3.记录保存：所有与隐患排查、整改、跟踪相关的记录（计划、方案、检查表、记录表、报告、台账、整改资料、验收文件等）应按照档案管理要求，分类归档保存，重大隐患相关记录的保存期限应适当延长（如3年以上或更长）。

4.全员参与：鼓励并要求全体员工积极参与隐患排查和治理工作，建立“人人都是安全员”的氛围。对员工主动报告隐患、提出合理化建议并有效预防事故的，应给予表彰和奖励。

一、概述

安全生产隐患排查是预防事故发生、保障生产安全的重要手段。本方案旨在通过系统化、规范化的排查流程，及时发现并消除生产过程中的安全隐患，确保生产环境符合安全标准，降低事故风险。方案涵盖排查范围、方法、流程及整改要求，适用于各类生产经营单位。

二、排查范围与标准

（一）排查范围

1.设备设施：生产设备、动力设备、安全防护装置、消防设施等。

2.生产环境：作业场所的通风、照明、地面、安全通道等。

3.作业行为：员工操作规范性、劳动防护用品佩戴情况等。

4.管理制度：安全操作规程、应急预案、培训记录等。

（二）排查标准

1.符合国家及行业安全标准，如GB/T标准、行业规范等。

2.设备运行状态正常，无超负荷、损坏等情况。

3.作业环境整洁，无易燃易爆物品堆放。

4.员工掌握必要的安全知识和操作技能，持证上岗。

三、排查方法与流程

（一）排查方法

1.目视检查：通过现场观察，检查设备、环境、行为等直观问题。

2.仪器检测：使用检测设备（如气体检测仪、噪音计）评估环境安全性。

3.查阅记录：核对设备维护日志、培训记录、检查报告等文档。

4.员工访谈：了解员工对安全问题的反馈及操作中的风险点。

（二）排查流程

1.制定计划：明确排查区域、时间、人员及任务分配。

2.组织实施：按计划开展排查，记录发现的问题。

3.风险评估：对隐患进行等级划分（如重大、一般），确定整改优先级。

4.报告提交：形成隐患清单及整改建议，提交管理层审批。

四、隐患整改与跟踪

（一）整改要求

1.分级整改：

(1)重大隐患：立即停工整改，限期消除。

(2)一般隐患：制定整改方案，10日内完成。

2.责任落实：明确整改责任人、完成时限及验收标准。

3.资金保障：确保整改资金及时到位，优先用于关键隐患。

（二）跟踪验证

1.复查机制：整改完成后，由专业人员进行现场复查。

2.效果评估：验证整改措施是否有效，确认隐患消除。

3.记录存档：保存整改前后记录、复查报告，形成闭环管理。

五、持续改进

（一）定期排查：每月开展全面排查，季节性加强重点区域检查。

（二）培训强化：每年组织安全培训，提升员工隐患识别能力。

（三）信息化管理：建立隐患排查系统，实现数据动态跟踪与分析。

六、附则

1.本方案适用于所有生产环节，可根据行业特点调整排查重点。

2.隐患排查记录需存档3年以上，便于追溯与审计。

3.鼓励员工主动报告隐患，对有效报告给予奖励。

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一、概述

安全生产隐患排查是预防事故发生、保障生产安全的重要手段。本方案旨在通过系统化、规范化的排查流程，及时发现并消除生产过程中的安全隐患，确保生产环境符合安全标准，降低事故风险。方案涵盖排查范围、方法、流程及整改要求，适用于各类生产经营单位。通过实施本方案，可以建立持续改进的安全管理机制，营造安全稳定的生产氛围。

二、排查范围与标准

（一）排查范围

1.设备设施：

(1)生产设备：包括但不限于机床、泵、压缩机、传送带、焊接设备、起重机械等，需检查其结构完整性、润滑状况、安全防护装置（如防护罩、急停按钮）是否完好有效，是否存在超期服役或不符合使用要求的情况。

(2)动力设备：如发电机、空压机、锅炉（非承压热水锅炉参照特种设备管理）等，需检查运行参数是否在正常范围内，安全监控仪表是否齐全准确，维护保养记录是否完整。

(3)安全防护装置：检查消防器材（灭火器、消防栓、消防水带等）是否配置齐全、有效且在有效期内，应急照明、疏散指示标志是否完好，安全监控系统（如视频监控、气体报警器）是否正常运行。

(4)电气设备：检查线路敷设是否规范，有无老化、破损、裸露，接地保护是否可靠，配电箱柜是否上锁管理，是否存在私拉乱接现象。

2.生产环境：

(1)作业场所：检查地面是否平整、无绊倒物、无油污积水，墙面、顶面有无脱落物，作业空间是否足够，通风是否良好，温湿度是否在允许范围内。

(2)安全通道：检查主要通道、紧急疏散通道是否保持畅通，宽度是否满足要求，有无堆放物品、占用或锁闭现象。

(3)危险作业区域：如高空作业区、有限空间、动火作业区、密闭容器内作业区等，需检查是否有相应的安全警示标识、隔离措施和监护安排。

(4)存储区域：检查原材料、成品、危险化学品的存储是否符合规定，分类存放是否清晰，防火防爆措施是否到位，有无泄漏风险。

3.作业行为：

(1)操作规范性：观察员工是否按照操作规程进行操作，有无违章指挥、违章作业行为，如是否佩戴必要的劳动防护用品（PPE）、是否正确使用工具设备。

(2)劳动防护用品佩戴：检查员工是否根据作业风险佩戴了相应的个人防护用品，如安全帽、安全鞋、防护眼镜、耳塞、手套、呼吸防护器等，用品是否合格有效。

(3)应急响应能力：通过演练或访谈评估员工对应急程序的熟悉程度和实际响应能力，检查应急设备（如急救箱、应急联系电话）是否易于取用。

4.管理制度：

(1)安全操作规程：检查是否存在覆盖所有主要岗位的安全操作规程，内容是否更新及时、符合实际，是否得到有效传达和培训。

(2)应急预案：检查是否制定了针对可能发生的事故（如火灾、设备故障、人员伤害）的应急预案，预案内容是否具体、可操作，是否定期进行演练和修订。

(3)培训记录：查阅员工安全培训、新员工入职培训、专项培训等的记录，确认培训内容、时间、人员是否符合要求，员工是否掌握了必要的安全知识。

(4)检查记录：检查过往安全检查、设备检查、专项检查等记录的完整性和规范性，看问题整改是否闭环。

（二）排查标准

1.符合标准规范：所有设备设施、作业环境和管理要求必须符合国家、行业及地方现行的安全标准、规范和规程。例如，设备应符合GB、ISO等相关标准要求，电气安全应符合《低压配电设计规范》（GB50054）等。

2.设备设施完好：生产设备应处于良好运行状态，无影响安全的损坏、缺陷或异常振动、噪音。安全防护装置应齐全、灵敏、可靠，定期检验合格。消防设施应配置充足、外观完好、压力正常、能够正常使用。

3.环境符合要求：作业场所应保持整洁，无杂物堆积，地面无油污、积水。安全通道应保持畅通无阻，标识清晰。通风不良区域应有强制通风措施。危险区域应有明确的物理隔离或警示。

4.行为符合规范：员工操作应严格遵守操作规程，无“三违”（违章指挥、违章作业、违反劳动纪律）现象。个人防护用品应与作业风险相匹配，正确佩戴和使用。员工应熟悉本岗位的安全职责和应急程序。

5.管理文件有效：安全操作规程应具体、清晰、可执行，并随工艺、设备变更及时更新。应急预案应具有针对性、实用性和可操作性，演练记录应完整。培训内容应满足岗位需求，培训效果应得到评估。检查记录应真实、全面。

三、排查方法与流程

（一）排查方法

1.目视检查：这是最基本的方法。检查人员凭借感官直接观察现场情况。重点检查：

(1)设备外观、连接、指示灯状态。

(2)环境整洁度、通道状况、安全标识是否清晰醒目。

(3)员工是否按规定着装、佩戴PPE。

(4)工具、物料摆放是否整齐有序。

方法要求：全面、细致、不遗漏任何关键部位。

2.仪器检测：使用专业仪器对难以通过目视判断或需要量化数据的安全状况进行检查。

(1)电气安全检测：使用万用表、兆欧表、接地电阻测试仪等检查电压、绝缘电阻、接地连续性等。

(2)环境因素检测：使用气体检测仪检测空气中有害气体（如氧气、可燃气体、有毒气体）浓度；使用噪音计测量工作场所噪声水平；使用温度计、湿度计测量环境温湿度；使用辐射剂量仪检测辐射环境。

(3)设备参数检测：使用压力表、流量计、温度计等监测设备运行参数是否在正常范围内。

方法要求：仪器选择恰当，操作规范，读数准确，结果记录清晰。

3.查阅记录：通过查阅各类文件和记录来核实安全管理的落实情况。

(1)设备档案：查看设备台账、购置发票、安装调试记录、定期检验/维护保养记录、报废记录等。

(2)培训档案：查看培训计划、培训教材、签到表、培训考核记录、培训效果评估报告等。

(3)检查记录：查看往期安全检查、专项检查、设备检查的报告或记录表，关注以往发现问题的整改情况。

(4)操作记录：对于需要记录运行状态的设备或过程，查看其操作日志。

方法要求：记录完整、真实、可追溯。

4.员工访谈与问卷调查：通过与一线员工交流或发放问卷，了解他们对工作环境安全的感知、对操作规程的理解、遇到的困难以及对安全隐患的发现和建议。

(1)访谈内容：了解日常工作中可能遇到的安全风险、已知的隐患、安全设施的使用情况、对安全管理的意见建议等。

(2)问卷设计：针对特定岗位或安全议题设计问题，收集员工反馈。

方法要求：营造开放氛围，鼓励员工真实反馈，问题设计合理。

（二）排查流程

1.制定计划(StepbyStep)：

(1)确定排查目标：明确本次排查要解决的核心问题或关注的重点领域（如新安装设备、季节性特点、近期事故教训等）。

(2)划分排查区域：将整个生产区域划分为若干个检查单元或区域。

(3)组建排查小组：根据排查范围和难度，确定排查小组成员，明确组长及成员职责。小组成员应具备相应的专业知识和经验。

(4)制定详细方案：编制隐患排查方案，内容包括排查时间、地点、人员、方法、标准、检查表（如有）、注意事项、应急预案等。方案应提前下发至相关单位和人员。

(5)准备检查工具：确保所需的检查记录表、笔、相机（用于取证）、以及必要的检测仪器已准备到位并校准。

2.组织实施(StepbyStep)：

(1)按计划进点：排查小组按照方案规定的时间和路线，依次到达各排查区域。

(2)现场检查：依据排查检查表（检查表应包含所有需要检查的项目和标准），结合选用的排查方法（目视、仪器、查阅、访谈），逐一进行检查。

(3)记录发现：对检查中发现的隐患或问题，使用标准化的隐患排查记录表进行详细记录。记录内容应包括：隐患描述（清晰、具体说明是什么问题）、发现地点、发现时间、隐患类别（如设备缺陷、环境问题、行为违章、管理漏洞）、初步判断的风险等级（重大、较大、一般）、发现人等。可附照片作为证据。

(4)现场沟通：在检查过程中，可与现场员工进行沟通，了解情况，确认问题。对于能立即整改的轻微问题，可现场指定责任人并要求立即整改。

(5)数据汇总：排查小组每日或每个区域检查结束后，及时汇总当日的检查发现，初步评估风险。

3.风险评估与等级划分：

(1)整理隐患清单：将所有排查发现的隐患汇总成正式的隐患清单。

(2)评估风险：针对清单中的每项隐患，从“可能性”（发生的概率）和“严重性”（一旦发生可能造成的后果）两个维度进行评估，确定其风险等级。

(1)重大隐患：指可能造成多人死亡，或重伤10人以上，或直接经济损失100万元以上，或导致重大社会影响的事故隐患。

(2)较大隐患：指可能造成3人以上死亡，或重伤10人以下，或直接经济损失50万元以上、100万元以下的事故隐患。

(3)一般隐患：指除重大隐患和较大隐患之外的其他事故隐患。

(3)确定优先级：根据风险等级，确定整改的优先次序。重大隐患必须立即整改或采取有效应急措施；较大隐患需制定计划尽快整改；一般隐患应在规定时限内整改。

4.报告提交：

(1)编写排查报告：排查结束后，编写详细的隐患排查报告。报告应包括排查的基本情况（时间、范围、人员、方法）、排查的主要发现、隐患清单（含隐患描述、地点、等级、初步整改建议）、风险评估结果、以及下一步工作要求等。

(2)报告审批：将排查报告提交给单位负责人或安全管理机构进行审批。

(3)信息通报：根据需要，将排查报告及隐患清单通报给相关管理部门和责任单位。

四、隐患整改与跟踪

（一）整改要求

1.分级整改(根据风险等级)：

(1)重大隐患整改：

(1)立即采取措施消除或控制危险，防止事态扩大。如情况紧急无法立即消除，必须制定并落实严密的临时监控和应急措施。

(2)停止相关区域的生产活动，直至隐患消除。

(3)制定详细的整改方案，明确整改目标、技术措施、责任人、资金来源、完成时限、应急预案等。

(4)整改方案需经单位负责人批准，必要时可邀请外部专家进行论证。

(2)较大隐患整改：

(1)制定专项整改方案，明确整改措施和责任部门/人员。

(2)安排合理的时间窗口进行整改，确保整改期间安全措施到位。

(3)整改方案需经安全管理机构审核，单位负责人批准。

(3)一般隐患整改：

(1)将隐患纳入日常维护或常规工作计划进行整改。

(2)明确整改责任人和完成时限，一般要求在3个工作日内完成（具体时限可根据隐患性质调整）。

(3)整改完成后由直接负责人确认。

(4)整改资金：确保隐患整改所需资金及时到位，不得挪用、截留。对于重大隐患，应优先保障整改资金。

(5)整改方案要素：任何等级的整改方案均应包含：隐患描述、整改目标、具体措施（技术、管理）、责任单位/人、完成时限、资源配置（人力、物力、财力）、安全措施、应急预案、验收要求等。

2.责任落实：

(1)明确责任主体：每项隐患的整改都应明确最终负责整改的单位或部门，以及具体的责任人。

(2)建立整改台账：对所有排查出的隐患建立电子或纸质台账，详细记录隐患信息、整改责任人、整改措施、完成时限、实际完成时间、验收情况等。

(3)签订责任书（可选）：对于重大和较大隐患，可签订整改责任书，强化责任意识。

(4)考核与奖惩：将隐患排查和整改工作纳入相关部门和人员的绩效考核范围，对工作到位的给予奖励，对落实不力的进行批评教育或按制度处理。

3.时限要求：

(1)重大隐患：自报告之日起，必须立即开始整改，或采取有效控制措施，并原则上在30日内完成整改（特殊情况需有延期理由和批准）。

(2)较大隐患：原则上在15个工作日内完成整改。

(3)一般隐患：原则上在3个工作日内完成整改。

具体时限可根据隐患的复杂程度和风险大小适当调整，但必须有明确的规定。

4.信息闭环：确保从隐患发现、报告、整改、验收、销项的每一个环节都有记录、可追溯，形成完整的闭环管理。

（二）跟踪验证

1.整改过程监督：安全管理部门应对重大和较大隐患的整改过程进行跟踪和监督，确保整改措施按计划实施，及时发现并解决整改过程中出现的新问题。

2.整改效果验证(复查)：

(1)验收程序：隐患整改完成后，由整改责任单位提交整改完成报告和自评记录，并申请验收。