企业安全生产隐患排查整改表

企业安全生产隐患排查整改表：全流程管理工具一、适用场景与核心价值在企业安全生产管理中，隐患排查是预防的核心环节。本工具适用于以下场景：日常定期排查：企业每周/每月组织的常规安全检查，覆盖生产车间、仓库、办公楼、特种设备、消防设施等全区域；专项排查：针对特定风险开展的专项检查，如节假日前后安全检查、夏季高温/冬季防火季节性检查、新设备投用前验收检查；复盘排查：发生未遂事件或小后，通过系统排查分析隐患根源，防止同类问题重复发生；合规性排查：对照《安全生产法》《消防法》等法规要求，保证企业安全管理符合行业标准。通过规范化的排查与整改流程，可实现“隐患发觉-登记-整改-复查-销号”闭环管理，从源头降低安全风险，保障员工生命财产安全与企业稳定运营。二、全流程操作指南步骤1：前期准备——明确范围与责任确定排查范围：结合企业风险点清单（如高风险作业、危化品存储、特种设备等），制定本次排查的区域清单（如“1号生产车间、成品仓库、配电室”等），避免遗漏。组建排查小组：由企业安全负责人（如安全总监）牵头，成员包括技术骨干（如车间主任）、一线员工代表（如班组长*），明确分工（如记录员、检查员、拍照员）。准备排查工具：携带《安全检查标准手册》、检查表、相机（拍摄隐患现场）、检测设备（如绝缘电阻表、可燃气体检测仪）等，保证排查专业、客观。步骤2：现场排查——系统识别隐患逐项对照检查：依据《安全生产标准化评定标准》等行业规范，对排查区域内的“人、机、料、法、环”五要素进行全面检查：人的行为：员工是否按规定佩戴劳保用品（如安全帽、防护手套），是否遵守操作规程（如动火作业是否办理审批）；设备设施：设备是否定期维护（如机床防护罩是否缺失），特种设备是否在检验有效期内（如电梯安全检验合格标志是否齐全）；物料存储：危化品是否分类存放（如易燃品与氧化剂是否隔离），物料堆放是否符合高度限制；作业环境：通道是否畅通（如消防通道是否被占用），照明/通风是否良好（如地下室是否有毒气体积聚风险）；安全管理：安全警示标志是否清晰（如“当心触电”标识是否缺失），应急预案是否定期演练。记录隐患细节：发觉隐患后，立即记录具体位置（如“车间A区3号机床旁”）、表现形式（如“电源线绝缘层破损，铜线外露”）、潜在风险（如“可能导致触电”），并拍摄现场照片（照片需标注日期与位置）。步骤3：隐患分级——明确整改优先级根据隐患可能导致的后果，分为三级：一般隐患：立即整改即可消除的风险，如灭火器压力不足、安全通道少量堆物，需24小时内完成整改；较大隐患：可能造成人员伤害或设备损坏的风险，如设备安全联锁失效、危化品存储超量，需3-5天内完成整改，期间采取临时防护措施（如停用设备、增设警示标识）；重大隐患：可能群死群伤或造成重大财产损失的风险，如危化品储罐泄漏、消防系统瘫痪，需立即停产整改，24小时内上报属地应急管理部门。步骤4：制定整改措施——责任到人、限期完成明确责任主体：一般隐患由所在区域班组长（如员工）负责整改；较大隐患由部门负责人（如车间主任）牵头制定方案；重大隐患由企业安全负责人（如安全总监*）组织专项整改。制定具体措施：整改需具备可操作性，避免“加强管理”“注意安全”等模糊表述。例如：隐患：“车间B区消防栓被货物遮挡”，整改措施：“立即移走遮挡货物，由仓库管理员*负责，当日17:00前完成”；隐患：“某设备接地线松动”，整改措施：“由电工*重新紧固接地线，使用万用表测试接地电阻（≤4Ω），2日内完成”。设定整改期限：根据隐患等级合理设定时间节点，并在表格中标注“计划完成时间”，保证整改不拖延。步骤5：整改实施与过程监督责任人落实措施：责任部门/人按照整改方案实施，整改过程需留存记录（如整改照片、维修单据），涉及外部资源（如采购配件、聘请专家）需提前协调。监督跟踪进度：安全管理部门（如安全专员）每日跟踪整改进度，对逾期未完成的隐患及时预警，必要时上报企业分管领导（如副总）协调解决。步骤6：复查销号——闭环管理整改完成后申请复查：责任部门向安全管理部门提交整改报告（含整改前后对比照片、措施落实说明），申请复查。现场核查确认：排查小组或指定人员（如安全工程师*）到现场核查，确认隐患是否彻底消除（如“消防栓遮挡已移除，通道畅通可通行”）。销号与归档：复查合格后，在“整改结果”栏标注“已销号”，并将排查表、整改报告、照片等资料整理归档，保存期限不少于3年；复查不合格的，重新制定整改措施并跟踪。步骤7：数据汇总与持续改进定期分析隐患数据：安全管理部门每月汇总排查记录，统计隐患类型（如“电气类”“消防类”）、高发区域（如“生产车间占比60%”）、整改及时率（如“98%”）等指标，形成《隐患分析报告》。优化管理措施：针对高频隐患（如“设备接地问题反复出现”），分析根源（如“维护流程不完善”），修订安全管理制度（如《设备维护保养规程》），或开展专项培训（如“电气安全操作培训”），实现“排查-整改-优化”的持续改进。三、标准模板表格企业安全生产隐患排查整改表基本信息排查日期______年_月_日排查区域□生产车间□仓库□办公楼□配电室□其他_________排查负责人______________（安全总监*）陪同人员______________（车间主任）、______________（班组长）天气情况□晴□阴□雨□雪□其他_________隐患详情记录序号隐患位置1车间A区2号线缆桥架2成品仓库3号货架3办公楼东侧安全出口……整改汇总统计本次排查隐患总数______条（一般隐患______条，较大隐患______条，重大隐患______条）整改完成隐患数______条（整改完成率：______%）逾期未整改隐患数______条（主要原因：_________________________）下一步改进措施______________（如：加强设备巡检频次、开展仓储安全培训等）四、关键注意事项与风险规避排查全面性，避免“走过场”需覆盖所有区域（包括办公区、卫生间等非生产区域）和所有环节（员工操作、设备状态、环境条件），可提前绘制“区域排查路线图”，保证无遗漏；鼓励一线员工参与排查（如设置“隐患随手拍”反馈渠道），避免“管理层查、基层看”的形式主义。整改时效性，杜绝“纸上整改”一般隐患需“立行立改”，较大隐患需明确“临时防护+限期整改”措施，重大隐患必须停产并上报，严禁“带病运行”；整改期限需结合实际情况合理设定，避免“一刀切”（如大型设备维修需备件时，可延长期限但需明确到货时间）。记录规范性，保证“可追溯”隐患描述需具体、量化（如“灭火器压力表指针在红色区域”而非“灭火器有问题”），整改措施需明确“谁做、怎么做、何时完成”，避免模糊表述；照片需标注日期、位置和隐患部位（如用箭头指向破损处），保证复查时有据可查。责任到人，避免“推诿扯皮”每个隐患需明确唯一责任部门和责任人（如“设备问题由设备部负责，而非‘相关部门’”），并在企业内部公示整改进度，接受全员