生产安全风险评估标准化检查表

生产安全风险评估标准化检查工具指南一、适用范围与应用场景本工具适用于各类生产经营单位（如制造业、化工、建筑施工、物流仓储等）开展生产安全风险评估工作，具体应用场景包括：日常安全巡检：定期对生产现场、设备设施、人员操作等进行风险排查，及时发觉并消除隐患；专项风险评估：针对新工艺、新设备、新项目投产前，或节假日、极端天气等特殊时期的专项安全评估；复盘分析：发生安全或未遂事件后，通过系统检查追溯风险管控漏洞；安全标准化建设：依据国家及行业安全标准（如《安全生产法》《危险化学品安全管理条例》等），规范企业安全管理体系。二、标准化检查操作流程（一）准备阶段：明确检查框架与资源组建检查组由企业安全管理部门负责人担任组长，成员包括生产、设备、技术、人力资源等专业人员（必要时邀请外部安全专家参与），保证覆盖人、机、料、法、环等全要素风险领域。制定检查计划明确检查目标（如“识别车间机械伤害风险”）、范围（如“冲压车间所有设备操作区域”）、时间安排及分工，避免检查盲区。收集基础资料整理以下文件作为检查依据：安全生产责任制、操作规程、应急预案；设备设施台账、检测报告、维护记录；人员培训档案、特种作业人员证件；历史隐患整改记录、案例等。准备检查工具包括安全检查表、记录仪、测厚仪、绝缘电阻表、气体检测仪等，保证工具在有效期内且精度符合要求。（二）实施阶段：现场检查与风险识别现场勘查按照检查计划逐区域、逐设备开展检查，重点关注：人员行为：是否违反操作规程、劳动防护用品（PPE）佩戴是否规范；设备状态：安全防护装置（如防护罩、急停按钮）是否完好、设备运行参数是否正常；环境条件：作业场所通风、照明、消防设施是否达标，物料堆放是否有序；管理措施：安全警示标识是否清晰、应急预案是否张贴、值班记录是否完整。信息记录采用“文字描述+影像记录”相结合的方式，对发觉的问题（如“冲压机安全联锁失效”“灭火器压力不足”）详细记录位置、状态及潜在后果，保证可追溯。风险初步判定依据《生产过程危险和有害因素分类与代码》（GB/T131），识别风险类型（如机械伤害、火灾、中毒等），并结合“可能性-严重性”矩阵初步划分风险等级（参考下表）。风险等级可能性（L）严重性（S）L×S值（示例）重大风险很高（3-5）严重（3-5）≥90较大风险中高（2-4）较严重（2-4）60-89一般风险中（1-3）一般（1-3）20-59低风险低（1-2）轻微（1-2）＜20（三）评估阶段：风险等级与管控措施确定量化评分采用“检查表评分法”（总分100分），对每个检查项赋分（如“特种作业人员持证上岗”得10分，“未佩戴安全帽”扣5分），计算得分率（得分率=实际得分/总分×100%），结合初步风险等级确定最终风险等级。制定管控措施根据风险等级落实差异化管控：重大风险：立即停产整改，由总经理*牵头制定方案，明确整改责任人、资金及期限，整改后需经第三方机构验收；较大风险：限期（如7-15天）整改，由安全管理部门跟踪督办，每周通报整改进度；一般风险：纳入月度整改计划，由责任部门负责人落实；低风险：纳入日常管理，通过培训、巡检等方式持续监控。形成评估报告报告需包含：检查概况、风险清单（含位置、等级、描述）、管控措施、整改责任及期限、结论（如“整体风险可控，需重点监控项较大风险”）。（四）整改阶段：闭环管理下达整改通知检查组现场向责任部门发放《隐患整改通知单》，明确整改要求，并由双方签字确认。跟踪整改进度安全管理部门通过“周调度、月通报”机制，对整改情况进行跟踪，对逾期未完成的部门纳入绩效考核。验收与销号整改完成后，责任部门提交《整改验收申请表》，检查组现场复核，确认隐患消除后销号；未通过验收的，重新制定整改方案。三、生产安全风险评估检查表（模板）（一）人员安全行为检查项序号检查内容检查方法判定标准（满分10分）检查结果（得分/扣分）整改措施责任人整改期限1特种作业人员持证上岗查阅证件、核对岗位证件在有效期内且与岗位匹配（10分）2劳动防护用品佩戴规范现场观察按规定佩戴安全帽、防护服等（10分）3是否违规操作设备询问操作人员、查看记录严格遵守操作规程（10分）（二）设备设施安全检查项序号检查内容检查方法判定标准（满分10分）检查结果（得分/扣分）整改措施责任人整改期限1安全防护装置完好性检查防护罩、联锁装置无缺失、无损坏，功能正常（10分）2设备接地/接零保护使用仪器检测电阻值≤4Ω（10分）3消防器材配置与状态核对数量、检查压力按标准配置，压力正常（10分）（三）作业环境安全检查项序号检查内容检查方法判定标准（满分10分）检查结果（得分/扣分）整改措施责任人整改期限1作业场所照明测量照度照度≥标准值（如车间300lux）（10分）2物料堆放与通道畅通现场测量物料距设备≥0.5m，通道宽度≥1.2m（10分）3有毒有害气体浓度使用检测仪测量浓度≤国家限值（如苯≤0.5mg/m³）（10分）（四）安全管理体系检查项序号检查内容检查方法判定标准（满分10分）检查结果（得分/扣分）整改措施责任人整改期限1安全责任制落实查阅文件、询问员工各岗位责任明确，签订率100%（10分）2应急预案与演练查阅预案、记录预案完善，每年演练≥1次（10分）3安全培训记录查阅档案、签到表年度培训时长≥24学时（10分）四、使用要点与风险防控提示检查人员专业性检查组需经专业培训，熟悉国家及行业安全标准（如GB6441《企业职工伤亡分类》），避免因专业知识不足导致漏判、误判。风险动态更新当企业生产工艺、设备、法规标准发生变化时，需及时修订检查表，保证风险识别与管控措施同步更新。整改闭环管理对重大风险隐患实行“销号管理”，未完成整改前需落实临时管控措施（如设置警戒区、增加巡检频次），防止发生。记录规范保存检查记录、评估报告、整改台账等资料需保存至少3年，作为安全追溯