生产安全隐患自查表全面覆盖型

生产安全隐患自查表全面覆盖型工具指南一、适用场景与行业覆盖本工具适用于各类生产经营单位（含制造业、建筑业、化工、仓储物流、人员密集场所等）开展生产安全隐患自查自纠工作，特别适用于：日常安全管理中常规性隐患排查；节假日、重大活动前专项安全检查；新设备投用、新工艺实施前的风险辨识；后“举一反三”整改落实情况复查；监管部门要求提交的自查报告编制。覆盖行业场景包括但不限于：机械加工车间、建筑施工现场、危险化学品存储区、商场超市、餐饮后厨、矿山作业面、交通运输场站等，可根据单位实际调整检查重点。二、自查实施全流程操作指南（一）准备阶段：明确分工与依据组建自查小组：由单位主要负责人（如厂长、总经理）任组长，安全管理部门负责人（如安全总监）任副组长，成员包括设备、电气、工艺、消防、车间等岗位负责人（如设备经理、车间主任、消防专员），保证覆盖所有业务领域。收集检查依据：整理现行有效的法律法规（如《安全生产法》《消防法》）、行业标准（如《机械安全防护装置》《建筑施工安全检查标准》）、单位安全管理制度（如《设备操作规程》《隐患整改管理办法》）等，作为自查判定标准。制定检查计划：明确检查范围（全厂/车间/区域）、时间节点（如X月X日至X月X日）、人员分工（如工程师负责电气设备、主管负责作业环境），并提前3天通知相关岗位做好准备。（二）实施检查：逐项排查与记录现场核查：对照本工具“模板表格”中的检查类别，逐项现场检查，保证“横向到边、纵向到底”（覆盖所有区域、设备、人员及管理环节）。例如：设备设施类：检查特种设备（锅炉、压力容器等）是否在检验有效期内，安全附件（压力表、安全阀）是否校验合格；作业环境类：检查通道是否畅通（宽度不小于1.2米），物料堆放是否整齐（高度不超过1.5米），照明、通风是否符合标准；人员操作类：观察员工是否遵守安全规程（如佩戴劳保用品、按流程操作特种设备），是否存在“三违”（违章指挥、违章作业、违反劳动纪律）行为。问题判定：对发觉的隐患，依据“检查标准”判定等级（一般隐患：立即整改；重大隐患：停产整改并上报），记录隐患位置、描述、现有风险（如“某区域灭火器过期，火灾时无法初期扑救”）。影像留存：对隐患点拍照或录像（注明拍摄时间、地点、隐患类型），作为整改依据存档。（三）问题汇总与整改跟踪编制隐患清单：检查结束后，24小时内汇总《隐患自查记录表》，明确隐患编号、类型、整改责任人（如班组长、部门经理）、整改措施（如“更换灭火器10具”“增设防护栏2米”）、整改期限（一般隐患不超过7天，重大隐患立即落实）。整改实施：责任人按期限整改，整改完成后提交《隐患整改报告》（附整改前后对比照片），自查小组组织复查，确认隐患消除后方可销号。数据分析：每月对隐患数据进行统计（如隐患类型占比、整改率），分析高频隐患（如“电气线路老化”反复出现），针对性优化管理制度（如增加电气设备巡检频次）。（四）总结与持续改进形成自查报告：每季度末，结合隐患排查、整改、分析情况，编制《生产安全隐患自查总结报告》，报单位主要负责人（如*董事长）审阅，并按要求报送属地应急管理部门。动态更新工具：根据法规更新、工艺变化、案例，及时调整“模板表格”中的检查项目（如新增“有限空间作业”检查条目），保证工具持续适用。三、生产安全隐患自查表（全面覆盖型）检查类别检查项目检查内容与标准检查结果（√/×）隐患描述整改责任人整改期限整改状态（未整改/整改中/已销号）一、安全管理机制1.1安全责任制落实主要负责人、分管负责人、各岗位安全职责是否明确并公示；是否签订安全生产责任书。1.2安全管理制度是否建立安全培训、隐患排查、应急管理等制度；制度是否现行有效（最近一次修订日期）。1.3安全培训教育特种作业人员（电工、焊工等）是否持证上岗；员工年度安全培训时长是否达到24学时。二、设备设施安全2.1特种设备锅炉、压力容器等是否在检验有效期内；安全附件（压力表、水位计）是否灵敏可靠。2.2消防设施灭火器、消防栓、应急照明是否完好有效；消防通道是否畅通（无占用、堵塞）。2.3电气设备线路是否老化、破损；设备接地（零）保护是否可靠；配电箱（柜）是否有漏电保护装置。2.4机械防护旋转部件、传动机构是否有防护罩；防护装置是否牢固、联锁装置是否有效。三、作业环境安全3.1场地环境车间地面是否平整、无积水；物料堆放是否整齐（不占用通道、高度符合要求）。3.2职业危害粉尘、噪声等有害因素是否检测合格；员工是否佩戴合格劳保用品（口罩、耳塞等）。3.3有限空间有限空间（储罐、地下室等）是否设置警示标识；是否执行“先通风、再检测、后作业”。四、人员操作安全4.1特种作业电焊、起重等特种作业是否持证操作；是否遵守操作规程（如严禁带电作业）。4.2员工行为是否存在“三违”行为（如不戴安全帽、违规操作设备）；新员工是否经培训后上岗。五、应急准备5.1应急预案是否制定综合预案、专项预案；预案是否定期演练（每年不少于1次）。5.2应急物资应急灯、急救箱、救援器材是否齐全；物资是否在有效期内、摆放位置是否明确。5.3应急演练演练记录是否完整（时间、参与人员、演练过程）；员工是否熟悉逃生路线和自救方法。四、关键注意事项与风险规避避免“走过场”式检查：自查小组需深入现场，对隐蔽性隐患（如管道内壁腐蚀、电气线路穿管情况）要借助专业工具检测，仅凭“目视”易遗漏问题。隐患判定标准统一：严格依据法律法规和行业标准（如一般隐患判定参照《安全生产隐患排查治理暂行规定》），避免主观臆断，对存疑隐患可咨询第三方安全专家。整改责任到人：隐患整改必须明确“责任部门、责任人、资金、时限、预案”，严禁“口头整改”“拖延整改”，重大隐患需上报单位主要负责人挂牌督办。保密与存档：自查记录、隐患清单、整改报告等资料需存档保存（保存期不少于3年），涉及企业核心安全的隐患信息（如重大设备缺陷）不得外泄。结合季节与时段：