工程质量管理体系内审计划

第1篇一、前言为确保工程质量管理体系的有效运行，提高工程质量水平，根据《中华人民共和国建筑法》、《建筑工程质量管理条例》等相关法律法规，结合我单位实际情况，特制定本内审计划。本计划旨在通过内部审核，发现管理体系中的不足，持续改进，确保工程质量管理体系的有效性和适宜性。二、内审目的1.评估工程质量管理体系在实施过程中的符合性和有效性；2.发现管理体系中的不足，提出改进措施；3.提高员工对质量管理体系的认识和执行力；4.促进质量管理体系持续改进。三、内审范围1.质量管理体系文件；2.质量管理体系运行情况；3.各部门、各岗位的质量职责履行情况；4.项目的质量保证措施和实施情况；5.质量管理体系相关记录和资料。四、内审依据1.《中华人民共和国建筑法》；2.《建筑工程质量管理条例》；3.《质量管理体系要求》（GB/T19001-2016）；4.《质量管理体系内部审核指南》（GB/T19011-2013）；5.公司内部管理制度及工作流程。五、内审原则1.公正、客观、真实；2.全员参与、分层实施；3.重点突出、兼顾全面；4.及时整改、持续改进。六、内审组织与分工1.成立内审小组，由公司质量管理部门负责人担任组长，各部门负责人为成员；2.内审小组成员应具备以下条件：a.具备一定的质量管理知识和实践经验；b.具备良好的沟通协调能力；c.具备较强的分析判断能力；3.内审小组成员分工如下：a.组长：负责内审工作的全面协调和监督；b.成员：负责具体审核项目的实施和记录；c.质量管理部门：负责内审工作的组织和实施。七、内审时间安排1.内审工作分为年度内审和专项内审；2.年度内审：每年至少进行一次，时间安排在第三季度；3.专项内审：根据实际需要，可随时进行。八、内审程序1.确定内审计划：内审小组根据内审目的和范围，制定内审计划，包括审核时间、审核内容、审核方式等；2.审核准备：内审小组成员熟悉审核依据，了解审核内容，准备审核工具和资料；3.审核实施：按照内审计划，对审核范围进行现场审核，记录审核发现的问题；4.审核报告：内审小组对审核发现的问题进行汇总、分析，形成内审报告；5.整改落实：针对内审报告中提出的问题，相关部门制定整改措施，落实整改责任；6.整改验证：内审小组对整改措施的实施情况进行验证，确保问题得到有效解决。九、内审报告1.内审报告应包括以下内容：a.审核目的、范围、依据；b.审核发现的问题及原因分析；c.整改措施及责任部门；d.审核结论及建议；2.内审报告经内审小组讨论通过后，报公司领导审批。十、附则1.本计划自发布之日起实施；2.本计划由公司质量管理部门负责解释；3.本计划如需修改，须经公司领导批准。（注：本计划仅供参考，具体内容可根据实际需要进行调整。）第2篇一、前言为了确保工程质量管理体系的有效运行，提高工程质量水平，根据我国相关法律法规和公司内部管理规定，特制定本工程质量管理体系内审计划。本计划旨在通过内审活动，识别管理体系中的不足，持续改进，提升质量管理水平，为客户提供高质量的产品和服务。二、内审目的1.验证工程质量管理体系是否符合国家相关法律法规和公司内部管理制度的要求。2.评估质量管理体系的实施效果，确保其有效性。3.识别管理体系中的不足和改进机会，推动质量管理体系的持续改进。4.增强员工的质量意识，提高全员参与质量管理的积极性。三、内审范围本内审计划覆盖公司所有与产品质量相关的活动，包括但不限于以下方面：1.质量管理体系的建立和实施情况。2.质量目标、指标的设定和实现情况。3.质量策划、设计、生产、检验、售后服务等环节的控制措施。4.质量记录的管理和维护。5.质量投诉的处理和反馈。四、内审原则1.客观性原则：内审人员应保持客观公正，不受任何利益干扰。2.全面性原则：内审应覆盖所有与产品质量相关的环节。3.持续性原则：内审活动应定期进行，以确保质量管理体系的持续改进。4.沟通性原则：内审过程中应加强与各部门的沟通，确保内审工作的顺利进行。五、内审计划1.内审周期：内审周期为一年，每年至少进行一次全面内审。2.内审时间：内审时间根据年度计划安排，一般选择在每年的第一季度进行。3.内审内容：-质量管理体系的文件审查。-质量管理体系文件的执行情况。-质量目标的设定和实现情况。-质量策划、设计、生产、检验、售后服务等环节的现场审查。-质量记录的审查。-质量投诉的处理和反馈。4.内审方法：-文件审查：审查质量管理体系的文件，包括质量手册、程序文件、作业指导书等。-现场审查：通过观察、询问、查阅记录等方式，对现场质量管理活动进行审查。-数据分析：对质量数据进行统计分析，评估质量管理体系的运行效果。-沟通与访谈：与各部门负责人、员工进行沟通和访谈，了解质量管理体系的实施情况。六、内审组织1.内审组：成立由质量管理部门牵头，各部门负责人参加的内审组。2.内审组长：由质量管理部门负责人担任，负责内审工作的组织、协调和监督。3.内审员：由质量管理部门和其他相关部门的人员组成，具备相应的专业技能和经验。七、内审实施1.准备阶段：内审组根据内审计划，确定内审范围、内容、时间、人员等，并做好准备工作。2.实施阶段：内审组按照内审计划，进行文件审查、现场审查、数据分析、沟通与访谈等工作。3.总结阶段：内审组对内审情况进行总结，形成内审报告，并提出改进建议。八、内审报告1.报告内容：内审报告应包括内审目的、范围、方法、结果、改进建议等。2.报告发放：内审报告应发放至公司相关部门，并要求各部门按照改进建议进行整改。九、持续改进1.整改措施：各部门应针对内审报告中的改进建议，制定整改措施，并落实整改。2.跟踪验证：质量管理部门应跟踪验证整改措施的实施情况，确保问题得到有效解决。3.经验总结：将内审过程中的经验总结，形成案例，为今后的内审工作提供参考。十、附则1.本计划由质量管理部门负责解释。2.本计划自发布之日起实施。十一、结束语通过实施本工程质量管理体系内审计划，我们将不断优化质量管理，提高产品质量，为客户提供更加优质的产品和服务。第3篇一、前言为确保工程质量管理体系的有效运行，提高工程质量，根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》等相关法律法规，结合我单位实际情况，特制定本工程质量管理体系内审计划。二、内审目的1.评估工程质量管理体系的有效性，确保体系满足相关法律法规和标准要求。2.发现体系运行中存在的问题和不足，提出改进措施，提高体系运行效率。3.提高员工对质量管理体系的认识，增强质量意识，促进质量管理水平的持续提升。三、内审范围1.质量管理体系文件及其实施情况；2.质量目标、指标的设定与实现；3.质量管理体系的运行过程；4.质量管理体系与相关法律法规、标准的一致性；5.质量管理体系的有效性和持续改进。四、内审原则1.客观公正：内审员应保持客观公正的态度，对被审单位进行全面、客观的评价。2.科学合理：内审方法应科学合理，确保内审结果的准确性。3.全面覆盖：内审范围应全面覆盖质量管理体系的所有要素。4.持续改进：内审结果应作为持续改进的依据，推动质量管理体系不断完善。五、内审计划1.内审时间：每年至少进行一次全面内审，特殊情况可增加内审次数。2.内审组织：成立内审小组，由单位质量管理部门负责人担任组长，相关业务部门负责人担任成员。3.内审内容：（1）质量管理体系文件及其实施情况；（2）质量目标、指标的设定与实现；（3）质量管理体系的运行过程；（4）质量管理体系与相关法律法规、标准的一致性；（5）质量管理体系的有效性和持续改进。4.内审方法：（1）查阅文件：查阅质量管理体系文件，了解体系运行情况；（2）现场观察：对现场进行观察，了解实际操作情况；（3）访谈：与相关人员访谈，了解质量管理体系运行中的问题和改进措施；（4）数据分析：对相关数据进行统计分析，评估质量管理体系的有效性。六、内审实施1.内审前准备：（1）内审小组制定详细的内审计划，明确内审范围、内容、方法和时间安排；（2）内审员进行培训，确保内审员具备相应的专业知识和技能；（3）被审单位提供必要的资料和条件，确保内审工作的顺利进行。2.内审过程：（1）内审小组按照内审计划，对被审单位进行现场检查；（2）内审员对发现的问题进行记录，并提出改进建议；（3）内审小组与被审单位进行沟通，确保问题得到妥善处理。3.内审总结：（1）内审小组对内审结果进行汇总，形成内审报告；（2）内审报告提交给单位领导，由领导决定是否采取纠正措施；（3）被审单位根据内审报告，制定纠正措施