安全生产管理制度与隐患排查模板

安全生产管理制度与隐患排查工具模板一、适用范围与场景说明本工具模板适用于各类生产经营单位（如制造业、建筑业、化工、物流、仓储等）的安全生产管理体系建设与日常隐患排查工作，尤其适用于需要规范安全管理流程、强化风险防控、落实全员安全责任的场景。具体包括：企业首次建立或完善安全生产管理制度体系；日常安全生产检查、专项安全检查（如节假日检查、季节性检查、设备设施检查等）；隐患排查后的整改跟踪与闭环管理；安全生产责任制的分解与考核。二、安全生产管理制度与隐患排查实施流程（一）制度体系建设准备成立专项工作组由企业主要负责人（如总经理）牵头，抽调安全管理部门、生产部门、设备部门、人力资源部门等骨干人员组成安全生产制度建设小组，明确组长（建议由安全总监担任）及组员职责，保证各环节专业协同。梳理法规与标准收集当前适用的安全生产法律法规、部门规章、国家标准及行业标准（如《安全生产法》《工贸企业重大隐患判定标准》等），形成《安全生产法规标准清单》，作为制度制定的依据。调研现状与风险辨识通过访谈、现场检查等方式，梳理企业现有安全管理制度的执行情况，识别生产过程中的关键风险点（如设备设施、作业环境、人员操作、应急管理等），形成《企业安全风险辨识清单》。（二）安全生产管理制度制定明确制度框架结合企业规模与行业特点，构建覆盖“责任体系、风险管控、隐患排查、教育培训、应急管理、设备管理、作业安全”等核心模块的制度保证全面覆盖管理需求。编制具体制度文件按框架逐项制定制度，明确以下核心内容：责任制度：明确从主要负责人到一线员工的安全生产责任，划分各部门安全职责（如《安全生产责任制管理办法》）；风险管控制度：规定风险辨识方法、评估流程、控制措施及动态更新要求（如《安全风险分级管控制度》）；隐患排查制度：明确排查频次（如日常巡查、周检查、月度专项检查）、排查范围、排查方法及人员分工（如《安全生产隐患排查治理制度》）；培训教育制度：规定新员工三级安全教育、特种作业人员培训、日常安全交底等内容（如《安全生产培训教育管理制度》）；应急管理制度：规范应急预案编制、应急演练、应急物资管理及报告流程（如《生产安全应急管理制度》）。评审与发布制度初稿完成后，组织工作组内部评审，征求各部门及员工代表意见，修改完善后经企业主要负责人（*总经理）审批正式发布，并保证制度文本发放至各部门、各岗位。（三）隐患排查组织实施制定排查计划安全管理部门根据制度要求，结合生产实际，编制《月度/季度隐患排查计划》，明确排查时间、区域、参与人员、排查重点（如节假日重点排查消防设施、用电安全；夏季重点排查防暑降温、防汛设施等）。实施现场排查按照计划组织排查人员（可包括安全员、班组长、设备管理员、岗位员工等），采用“看、问、测、查”等方法开展检查：“看”：观察现场作业环境、设备运行状态、安全防护设施是否完好；“问”：询问员工安全操作规程掌握情况、隐患整改反馈；“测”：使用专业工具检测设备参数、环境指标（如绝缘电阻、可燃气体浓度）；“查”：查阅记录台账（如培训记录、设备维保记录、应急演练记录）。记录隐患信息排查人员对发觉的隐患立即通过《隐患排查记录表》（见模板1）详细登记，注明隐患位置、类型（如设备隐患、环境隐患、管理隐患）、描述、风险等级（按“红、橙、黄、蓝”四级划分）及初步整改建议。（四）隐患整改与闭环管理隐患分级与任务分解安全管理部门对排查记录的隐患进行汇总，组织评估确定风险等级，并下达《隐患整改通知单》（见模板2），明确整改责任人（如*车间主任）、整改措施、整改期限及验收人。实施整改措施责任部门按通知单要求组织整改，对于重大隐患（红色、橙色等级），需制定专项整改方案，经安全管理部门审核后实施；对于一般隐患（黄色、蓝色等级），可立即组织整改。整改过程需留存记录（如整改照片、维保记录等）。整改验收与销号整改完成后，责任部门向安全管理部门提交验收申请，验收人对照整改标准现场核查，确认整改合格后签字确认，隐患销号；若整改不合格，需重新制定整改措施并限期完成。数据分析与反馈安全管理部门每月对隐患排查数据进行统计分析，形成《隐患排查治理月度报告》，报送企业主要负责人，分析隐患高发区域、类型及原因，提出针对性改进建议。（五）制度执行与持续优化培训宣贯制度发布后，组织全员培训，保证员工理解制度要求、掌握操作流程，并通过安全例会、宣传栏、内部系统等方式强化宣贯。监督检查安全管理部门定期对制度执行情况（如隐患排查频次、整改闭环率、培训覆盖率）进行监督检查，对未按要求执行的部门或个人，按《安全生产考核奖惩制度》处理。定期评审修订每年至少组织一次制度评审，结合法律法规更新、企业生产变化、教训等，对制度内容进行修订完善，保证制度适用性和有效性。三、配套工具模板清单模板1：日常隐患排查记录表排查日期排查区域/部位排查类型（日常/专项/季节性）隐患描述风险等级（红/橙/黄/蓝）初步整改建议排查人整改责任人2023-10-08一车间冲压区日常巡查冲压设备安全防护装置缺失橙立即停机，联系设备部门加装防护罩*安全员*设备主管2023-10-08三楼仓库季节性防火检查灭火器压力不足，已过期黄3日内更换新灭火器*消防专员*仓库主任模板2：隐患整改通知单通知编号YH-2023-10-08-001隐患等级橙隐患位置一车间冲压区3号设备发觉日期2023-10-08隐患描述设备安全防护装置缺失，存在机械伤害风险整改要求立即停止使用该设备，由设备管理部门负责在10月10日前加装符合国家标准的安全防护装置，经安全部门验收合格后方可恢复使用整改责任人设备主管（联系方式：）验收人*安全总监整改期限2023年10月10日17:00前复查结果□合格□不合格（不合格原因：__________）发出部门安全管理部发出日期2023-10-08模板3：安全生产管理制度框架表制度模块核心内容责任部门更新周期安全生产责任制各级人员安全职责、责任追究安全管理部/人力资源部每年1次安全风险分级管控风险辨识方法、评估流程、控制措施安全管理部/各生产部门每半年1次隐患排查治理排查频次、范围、整改流程安全管理部/各部门每年1次安全培训教育新员工三级教育、特种作业培训、日常培训人力资源部/安全管理部每年1次应急管理应急预案、应急演练、物资管理安全管理部/行政部每年1次（预案修订）四、关键注意事项法规动态跟踪指定专人负责关注安全生产法律法规、标准规范的更新动态，及时修订企业制度，保证合规性（如《安全生产法》修订后，需同步调整责任制内容）。全员责任落实明确“管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”原则，将安全责任纳入各部门及员工的绩效考核，避免责任悬空。整改时限刚性隐患整改必须严格按照通知单期限落实，重大隐患整改期间需落实监控措施，保证不发生；对于逾期未整改的，严肃追责。记录规范管理隐患排查、整改、培训等记录需真实、完整，保存期限不少于3年，以备