企业运营安全检查表模板

企业运营安全检查表模板一、适用场景与检查目的本检查表适用于企业日常运营中的安全管理工作，旨在系统排查各环节潜在风险，保障人员、财产及信息安全。具体使用场景包括：常规安全巡检：每月/每季度定期开展，全面覆盖运营各领域；专项风险排查：针对新业务上线、重大活动前、季节性变化（如夏季防汛、冬季防火）等特定场景；复盘整改：发生安全事件后，通过检查表梳理漏洞，验证整改效果；合规性审查：满足《安全生产法》《数据安全法》等法规要求，保证企业运营合法合规。通过标准化检查，可及时发觉安全隐患、规范操作流程、提升全员安全意识，降低运营风险。二、检查表使用流程详解（一）检查准备阶段成立检查小组由企业安全管理部门牵头，联合行政、IT、人力资源、业务部门负责人组成专项检查小组，明确组长（建议由*经理担任）及组员职责。保证小组具备跨领域专业知识，如IT安全、消防管理、劳动防护等。制定检查计划根据运营重点及风险等级，确定检查范围（如办公区、生产车间、机房、仓库等）、频次（月度/季度/年度）及时间安排。提前3个工作日向各部门下发检查通知，明确检查内容、配合要求及时间节点，避免影响正常运营。准备检查工具与资料准备检查表（本模板）、记录工具（相机、录音笔）、测量设备（温湿度计、测电笔）等；收集相关法规文件、企业安全管理制度、上次检查问题整改报告等，作为检查依据。（二）现场检查执行阶段分模块逐项检查依据本模板“三、企业运营安全检查表（模板）”中的模块划分，对每个检查项目逐一核对，保证无遗漏。检查方法：现场观察（如消防通道是否畅通）、文件查阅（如安全培训记录）、人员访谈（如询问员工应急流程）、设备测试（如消防器材功能）。记录要求：对不合格项详细记录“问题描述”（如“3楼东侧灭火器指针已在红色区域，未及时更换”），并拍摄现场照片作为佐证。沟通与确认检查过程中发觉的问题，当场与部门负责人沟通，确认事实无误，避免争议；对复杂问题或需专业判断的事项（如IT系统漏洞），可要求部门提供书面说明或技术支持。（三）问题整改与跟踪阶段编制检查报告检查结束后3个工作日内，小组组长汇总检查结果，编制《安全检查报告》，内容包括：检查概况、合格率、不合格项清单（含问题描述、风险等级）、整改建议。报告经审核后，下发至各责任部门，明确“整改责任人”（如*主管）、“整改期限”（一般问题不超过7天，重大问题立即整改并24小时内上报）。整改落实与复查责任部门制定整改方案，明确措施、时限及责任人，报安全管理部门备案；整改期限届满后，检查小组对不合格项进行复查，确认整改效果（如更换灭火器后需测试功能正常），并在检查报告中记录“整改结果”（合格/不合格）。（四）总结与持续改进阶段召开总结会议每季度/年度检查结束后，组织召开安全总结会，通报检查结果、共性问题及整改成效，分析风险趋势。更新检查表模板根据法规更新、业务变化及检查中发觉的新的风险点，动态优化检查表内容，保证模板适用性。培训与宣贯针对高频问题（如用电安全、数据泄露风险），开展专项培训，提升员工安全操作技能；通过企业内网、公告栏等渠道宣传安全知识，营造“人人讲安全”的文化氛围。三、企业运营安全检查表（模板）检查模块检查项目检查标准检查方法检查结果（合格/不合格）问题描述整改责任人整改期限整改结果（合格/不合格）一、办公区域安全1.1门禁管理门禁卡专人专用，离职人员权限已注销；公共区域门禁24小时开启抽查门禁记录、现场测试门禁功能1.2用电安全办公区无私拉乱接电线；下班后关闭非必要电源设备（电脑、空调等）现场观察、查阅用电巡检记录1.3消防通道消防通道无杂物堆放；安全出口标识清晰、无遮挡现场测量通道宽度（≥1.2米）、观察标识1.4办公设备安全电脑、打印机等设备定期维护；电源线路无老化、破损查阅维护记录、现场检查线路二、信息系统安全2.1账号与权限管理员工账号按岗位分配权限；离职账号已禁用；密码策略符合要求（长度≥8位，含字母+数字）查看系统账号列表、抽查密码复杂度2.2数据备份与加密重要业务数据每日备份，备份数据异地存储；敏感数据（如客户信息）加密存储查看备份日志、测试数据恢复功能2.3病毒防护与漏洞扫描终端设备安装杀毒软件且病毒库更新至最新版本；系统每月进行漏洞扫描并修复检查杀毒软件状态、查阅漏洞扫描报告2.4网络安全防火墙策略已配置；无未经授权的外联设备接入内网查看防火墙日志、现场检查网络端口三、人员操作安全3.1安全培训新员工入职100%完成三级安全培训（公司级、部门级、岗位级）；在职员工每年安全培训≥8学时查阅培训记录、现场提问员工应急流程3.2特殊岗位资质电工、叉车司机等特殊岗位人员持证上岗；证书在有效期内查看证书原件、核查有效期3.3劳保用品使用生产一线员工按规定佩戴劳保用品（如安全帽、防护手套）；劳保用品定期更换现场观察员工操作、检查劳保用品发放记录3.4操作规程执行员工严格按岗位操作规程作业；无违规操作记录（如带电作业、无证操作）现场抽查操作流程、查阅违规记录四、应急与消防管理4.1消防设施灭火器、消防栓、烟感报警器等设施完好有效；在有效期内且压力正常现场测试消防器材功能、检查有效期标签4.2应急预案针对火灾、数据泄露、人员受伤等制定应急预案；每年至少组织1次演练查阅预案文件、查看演练记录及照片4.3应急物资储备急救箱、应急灯、防汛沙袋等应急物资充足且在指定位置存放；定期检查物资有效期现场清点物资数量、检查有效期4.4应急通讯应急联系人名单更新至最新版本；员工熟悉内部报警电话（如内部安保电话*）查看通讯录、现场测试报警电话畅通性五、供应链与外包安全5.1供应商资质审核合作供应商具备安全生产许可证或相关资质；每年重新审核资质查看供应商资质文件、审核记录5.2外包人员管理外包人员接受企业安全培训；进入受限区域需登记备案查阅外包培训记录、现场检查出入登记5.3物流与仓储安全仓库货物堆放符合“五距”要求（墙距、柱距、垛距、灯距、顶距）；易燃易爆物品单独存放现场测量货物间距、检查存储区域四、使用关键提示与风险规避检查人员需保持客观中立避免主观臆断，以“检查标准”为唯一依据，对不合格项需有充分证据（如照片、记录、视频）支撑；检查过程中与被检查部门保持良好沟通，避免引发抵触情绪。问题描述需具体明确不合格项描述需包含“时间、地点、问题表现、影响范围”（如“2024年5月10日14:00，1楼仓库东侧灭火器压力不足，无法应对初期火灾，存在消防安全隐患”），便于责任部门整改。整改期限需分级管理根据风险等级设定整改期限：重大隐患（如消防设施失效、系统高危漏洞）需立即整改，24小时内反馈进展；一般隐患（如劳保用品不足）需在7个工作日内完成整改。定期复查与闭环管理对整改不合格项需启动“二次整改”，必要时纳入部门绩效考核；建立安全检查档案，保存检查报告、整改