DB43∕T 677-2012 烟草工作站安全生产 基础管理

烟草工作站安全生产基础管理2012-05-20发布2012-07-30实施湖南省质量技术监督局发布I前言 IV引言 V1范围 1 13术语和定义 1 24.1总则 24.1.1方针和目标 24.1.2目标分解 24.1.3目标实施 24.2安全投入 24.3危险源管理 24.3.1危险源辨识 2 24.3.3风险控制措施评价 3 34.4组织机构和职责 3 3 3 34.4.4安全员 44.4.5安全协管员 4 44.5安全生产责任制 44.5.1站长 44.5.2分管安全副站长 44.5.3安全员 44.5.4安全协管员 54.5.5岗位作业人员 5 5 54.6.2操作资质 54.6.3操作规程 54.6.4风险作业监督 64.7文件和记录控制 64.7.1控制要求 64.7.2文件控制范围 64.7.3记录控制范围 64.7.4岗位和部位安全记录 74.8安全教育 7 74.8.2教育培训 74.9“三同时”与评审 4.9.1新改扩建项目 4.9.2项目预评审 84.9.3安防工程预评审 84.10相关方安全管理 84.10.1相关方识别 84.10.2督促 84.10.3安全协议 4.11设备设施安全 84.11.1安全性评审 4.11.2装置验收 84.11.3设备管理制度 84.11.4设备维护保养 84.12应急准备和响应 94.12.1制度 94.12.2识别分析 4.12.3预警预报 94.12.4处置授权 94.12.5应急物资 94.12.6专项预案 94.12.7现场处置方案 94.12.8预案演练 4.13事件和事故管理 4.13.1报告 4.13.2应急处置 4.13.3调查 4.13.4原因分析 H4.13.5整改 4.14.2考评依据 4.14.4考评周期 附录A(资料性附录)安全确认卡 DB43/T677—2012本标准根据GB/T1.1—2009给出的规则起草。本标准由湖南省烟草专卖局提出。本标准由湖南省烟草专卖局归口。本标准主要起草单位：湖南省烟草公司郴州市公司。本标准参加起草单位：杭州现代企业管理咨询有限公司。本标准主要起草人：张建文、周义云、吴震、郭勃、周天霁、柔卫国、杨永华、郑雄志、李云、王建平、曾晓峰、吴昌文、廖敏、陈佑明。VDB43/T677—2012为加强我省烟草工作站安全生产，规范烟草工作站安全生产的各项基础管理工作，特制定本标准。标准在参考YC/T384.1—2011《烟草企业安全生产标准化规范第1部分：基础管理规范》的基础上，结合我省烟草工作站安全生产实际状况进行编写。的管理和实际工作需求，编制了《安全确认卡》示例。标准可为烟草工作站安全生产基础管理提供依据。1本标准规定了烟草工作站(以下简称“烟站”)安全生产基础管理的有关要求。本标准适用于湖南省烟草商业系统烟草工作站安全生产的基础管理。2规范性引用文件凡是不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。GB6441企业职工伤亡事故分类标准GB11651个体防护装备选用规范绿颜色GB/T28001职业健康安全管理体系规范YC/T336烟叶工作站设计规范YC/T384.1-2011烟草企业安全生产标准化规范第1部分：基础管理规范YC/T384.2-2011烟草企业安全生产标准化规范第2部分：安全技术和现场规范3术语和定义烟草工作站烟草企业在国家下达烟叶收购计划的地区设置的开展烟草工作的基层单元，包括下设的烟草收购点，主要职能是组织生产、烟叶收购、物资供应、培训指导、技术服务和基础建设。三同时设施、污染治理设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的安全管理制度。可能导致伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况组合的根源或状态。重要危险源企业经过风险评价，确定的本企业相对风险较大、需重点加以控制的风险。危险作业DB43/T677—20122其他危险性较大的作业。事故隐患安全生产事故隐患，简称事故隐患；是指生产经营单位违反安全生态、人的不安全行为和管理上的缺陷。风险作业作业风险较大的活动，包括高处作业、动火作业、有限空间作业及其他危险性较大的作业。安全确认卡全监管，并对执行行为进行痕迹化确认的一种安全记录形式。4基础管理要求4.1总则4.1.1方针和目标烟站应坚持“安全第一，预防为主，综合治理”安少事故发生率、控制与减少职业危害，控制与降低安全风险为目标。4.1.2目标分解烟站应将上级下达的年度安全管理目标进行分解，形成经烟站主要负责人文件。安全目标应包括本标准的要求，并体现不同岗位安全职责要求。分析；统计周期应符合烟站的要求，最小周期不宜低于6个月。4.2安全投入安全经费的预算与使用应符合下列要求：——烟站每年初应向上级申报安全设施投入、职业健康安全防护和劳保用品投入费用的预算计划；——烟站应保证将上级批准的预算费用全部用于安全生产工作。4.3危险源管理4.3.1危险源辨识危险源辨识按YC/T384.1—2011中4.2.2的规定执行。4.3.2风险评价与控制危险源风险评价与控制应符合下列要求：3 规定风险评价的方法和风险分级标准，宜采用定性分析和分值计算相结合的方法；——结合烟站实际，应充分考虑下列因素：·烟叶生产的收购、仓储、调拨；·烟草农用物资的仓储、搬运、装卸；·资金存取，车辆交通；·作业场所粉尘、高温，危险作业等； 上级确定的重要危险源，以及特种设备及其作业、危险作业、烟草火灾、剧毒农药、硝态氮肥等风险较大的危险源，应列为重要危险源； 对不符合法规要求、存在事故隐患，或相关方严重关注的危险源，应列为重要危险源； 应定期编制重要危险源及其控制措施表，并经站长审签及报上级安全主管部门审核、确认后，印发至各相关的部门、岗位； 应建立健全消防安全、用火用电安全、仓储安全、交通安全、资金安全、餐饮安全、作业安全、农药化肥安全管理等方面的管理制度，将危险源管理纳入烟站安全检查、安全隐患排除、风险控制内容，并将制度落实与各相关岗位的安全绩效考核联系。4.3.3风险控制措施评价烟站每年应对重要危险源的风险控制情况进行效果分析，并形成评价报告。4.3.4危险源资料的应用危险源资料的应用应符合YC/T384.1—2011中4.2.1的规定。4.4组织机构和职责应明确安全管理机构和专(兼)职安全管理人员的管理职责。4.4.1安全工作领导小组烟站应建立安全工作领导小组，主要负责人应担任组长；副组长由分管安全的副站长担任。4.4.2安全应急小组应建立安全应急处置小组，宜下设火灾应急处置分队、纠纷应急处置分队、中毒应急处置分队和工伤事故应急处置分队；应急小组接受安全工作领导小组领导，负责安全事故和治安紧急状态下的应急处4.4.3安全生产例会4.4.3.1安全工作领导小组应定期召开安全生产例会；烟叶收购和仓储期，或烟站出现安全紧急状况时可以临时召开安全生产例会。4.4.3.2安全生产例会主要内容应包括：——安全异常问题及处理措施；——安全检查情况与隐患整改情况；——安全重点岗位的重要危险源的管理控制情况；——安全违章纠察情况；——安全设备设施的管理、维护和使用情况；4——食品安全卫生情况；——用电用火安全情况；——其他安全情况。4.4.4安全员收购烟叶超过5万担以上的烟站宜明确专职安全员，其他烟站可明确兼职安全员。安全员具体协助分管安全副站长进行安全管理；未明确专、兼职安全员的烟站由分管安全副站长直接兼任安全员。4.4.5安全协管员烟站应明确一至多名工作人员兼任安全协管员，协助安全员进行安全管理。安全协管员可按照不同安全责任区域选定，可由下列人员兼任：——烟叶收购线由负责烟叶验级的主责任人兼任；——仓储区由相应库房的仓库保管人员兼任；——食堂的食堂主要负责人兼任；——配、发电房、水泵房由相应场所的主要管理者或操作人员兼任；——烟站公共外围区域、公共宿舍楼住房、消防水泵房由相应的保卫人员兼任。4.4.6护卫员、安防监控员4.4.6.1烟站应配备保卫人员负责日常的门卫、守卫、值守和内部治安巡逻工作。4.4.6.2设置了火灾自动报警系统、自动灭火系统、安防自动报警系统的烟站应配备安防监控人员负责值守工作。4.4.6.3保卫、安防监控工作职责存在同时兼任的，该人员必须同时具备国家和烟草行业规定的保卫人员及安防监控人员上岗资格条件。4.5安全生产责任制烟站站长是烟站安全生产第一责任人，对烟站安全生产工作全面负责，主要职责是：——定期主持召开安全工作会议，解决安全生产问题；每个季度不少于一次；——定期参加安全检查，每个季度不少于一次；——遇突发安全事故、严重事件或自然灾害，启动有关应急预案，组织指挥现场应急处置和善后处理等。4.5.2分管安全副站长分管安全副站长对烟站安全生产工作负有分管责任，其主要职责是：——定期参加全面安全检查，每月不少于一次；——对违章人员组织处罚；——对事故隐患组织整改；——对从业人员组织安全教育培训；——组织开展安全绩效考评；——遇突发安全事故、严重事件或自然灾害时，协助站长进行处置。4.5.3安全员54.5.3.1安全员对烟站安全生产工作负有具体检查、监督、协调、处理、报告责任。4.5.3.2安全员在烟叶收购和仓储期每天应进行安全巡查；非烟叶收购和仓储期每周不少于一次全面安全巡查。4.5.3.3对安全协管员和各相关岗位人员的安全记录填写情况进行督促检查。4.5.3.4对检查发现的问题及时组织处理；职权范围内无法解决的，应及时上报请示处理。4.5.3.5安全员协助分管安全副站长开展安全绩效考评。4.5.3.6参与突发安全事故、严重事件和自然灾害的处置等。4.5.4安全协管员安全协管员对责任范围内的安全生产工作进行检查、监督、协调、处理、报告。4.5.5岗位作业人员各岗位作业人员对本岗位生产安全具体负责，主要内容是：——遵守安全生产规章和安全操作规程；——按照GB11651的规定要求佩戴和使用个体防护装备； 参加安全生产教育和培训，按要求记录岗位安全工作过程、结果；——开展安全自查自纠，发现事故隐患和其他不安全因素并报告。4.6风险作业要求4.6.1范围下列操作属于风险作业的范围：——成包作业；——烟包、烟叶生产物资的搬运、装卸、仓储；——叉车、抱车、铲车、电瓶车等特种车辆或特种设备的操作；——配电房、发电机房、水泵房设备操作和检修维护；——成包作业设备检修维护、操作；——电气线路检修；——水池、窨井清洗；——临时用电、动火作业；——高处作业和有限空间作业；——熏蒸杀虫作业；——食堂炊事工作。4.6.2操作资质4.6.2.1特种设备、车辆，电气设备、焊接作业的专业操作和维修应由具有相应专业资质的人员进行，或委托具备相应专业资质的相关方进行。4.6.2.2搬运、装卸、仓储保管、成包作业、一般作业设备操作和检修维护应由经安全教育培训考核合格的人员进行。4.6.3操作规程4.6.3.1从业人员可进行的风险作业，应制定相应的安全操作规程。4.6.3.2安全操作规程应符合下列要求：6——岗位安全操作规程应随工艺或设备的变更情况，进行更新，保持文件版本有效。4.6.3.3安全操作规程应印发各相应岗位作业人员(包括临时人员和相关方人员),并督促执行。4.6.4风险作业监督4.6.4.1风险作业前，应到上级安保部门办理审批手续，或经上级安保部门授权后，到烟站安全员处办理书面中报审批手续，经审查批准后方可实施。——作业的机构、人员、地点、起止时间和操作资质查验、备案情况；—中请人、审批人，作业现场监护人及看护人基本情况；——是否同意作业的意见。4.6.4.3作业中请人应为4.6.4.4作业现场的监护人应为上级安全管理人员，或经上级安全管理部门授权的烟站安全员。4.6.4.5作业现场的看护人宜为项目实施方安全管理员和烟站门卫保安人员。4.6.4.6审批人应现场查验预防安全事故的措施落实到位后，方可批准同意实施。4.6.4.7烟站不宜实施熏蒸杀虫作业，必须进行熏蒸杀虫作业的，应执行YC/T384.2—2011中4.3.24.7.1控制要求文件控制和记录应符合GB/T28001的相关要求。4.7.2文件控制范围应将烟站安全目标完成情况的统计分析、重要危险源及其管理控制方案、安和技能培训、安全操作规程、安全管理制度、设备设施管理制度等纳入文件控制范围。4.7.3记录控制范围4.7.3.1应对以下内容保持记录：——已明确应记录的检查、考核、评价、管理、操作、值守、检测、运行等行为的实施；——从业人员的安全培训和测评情况；——安全工作会议；——相关方参与、协商和沟通的情况；—事故、事件的报告、应急处置、原因分析、整改和纠正措施的落实。4.7.3.2应有以下内容清单：——安全防范区域划分及责任明确；——安全机构和人员；——消防器材与安全标志；情况和设备完好情况。74.7.4岗位和部位安全记录4.7.4.1岗位安全记录应体现本岗位对重要危险源及其管理控制的情况及相应部位重要危险源控制的情况。4.7.4.2部位安全记录应体现对相应部位重要危险源及其管理控制的情况。4.7.4.3安全监督管理记录应体现对重要危险源及其管理控制实施监督和检查的情况。4.7.4.4记录的内容要素应根据相应危险源的重要性、管理控制的幅度和频度、异常情况及处理等因素确定。4.7.4.5岗位安全记录和部位安全记录的形式见附录A《安全确认卡》。4.7.4.6记录应由相应的岗位，或相应行为实施者、参与者具体填写。4.7.4.7分管安全副站长、安全员应定期对各相应岗位、部位的记录进行检查、督促，并将记录收集及保存备查。4.7.4.8记录保存期应符合相关规定要求，并大于内容要求的可追溯时间。4.7.4.9烟站安全记录的保存期应与上级规定的周期保持一致。事故调查记录、重大隐患治理等相关记录应长期保存。安防设施建设的评审、监督、验收、检测、维修等相关记录应长期保存或至设备报废。4.8安全教育4.8.1上岗资格4.8.1.1烟站从业人员(包括临时聘用人员)应经上级、烟站级、工段级安全培训，并经验证合格后方可上岗。其中工段的界定按YC/T336中第6章的相关规定。4.8.1.2火灾自动报警系统、自动灭火系统的监控员，发变配电操作人员、特种设备操作人员上岗前应取得经地方政府主管部门核发的专业培训合格证件。4.8.1.3食堂工作人员上岗前应取得当地卫生防疫部门核发的有效健康证件。4.8.2教育培训4.8.2.1烟站每年底应向上级主管部门提出本烟站的培训需求，并按上级主管部门制定的安全培训计划，组织从业人员参加各类相应的安全教育培训。4.8.2.2烟站自行临时组织安全教育培训应向上级主管部门报告。4.8.2.3每年烟叶收购前，烟站宜组织与生产、收购作业相配套的安全教育培训，安全培训教育的主要内容是：——岗位安全风险认知；——岗位重要危险源及其管理控制措施、事故应急处置方案；——岗位安全职责，安全生产权利和义务；—安全法规常识与生产安全、消防安全、交通安全基本知识；——职业危害及其控制基本知识；——安全文化理念；——安全规章制度和安全行为规范；——各项应急预案。4.9“三同时”与评审4.9.1新改扩建项目烟站新改扩建项目中涉及生产安全、消防安全及职业危害防护设施建设应符合国家、行业和地方相8方。9 YC/T384.1—2011中第4章的相关要求。提出改进意见。4.13事件和事故管理同时向投保机构告报。4.13.2应急处置烟站应在报告的同时，启动事故应急预案，开展事故、案件、事件应急处置工作。相关部门或上级机构组织的调查。4.13.3.2烟站主要负责人应组织有关人员配合调查，有关人员在事故调查期间不得提供有关情况和资料。4.13.4原因分析烟站主要负责人应组织各有关人员配合事故调查组进行原因分析，并采取防范类似事故发生的措施。4.13.5整改事故处理应遵循事故原因未查清不放过，事故责任者未得到责任追究不放过受到教育不放过，没有采取有效的防范类似事故措施不放过的“四不放过”原则，并落实整改措施。4.14安全绩效考评4.14.1考评比例烟站在对各岗位进行绩效考评时，对相应岗位的安全绩效考评应在整体绩效考评中占据一定比例，一般岗位比例不低于8%;安全重点岗位比例不低于15%。4.14.2考评依据岗位执行本标准的情况可作为对其安全绩效进行评估、考核的重要依据。烟站对各岗位的绩效考评宜参考本系列标准的“考核与评价”进行，并考虑以下因素：——岗位履行安全职责和完成安全工作任务的情况；——现场安全管理的情况；——形成相应文件和保持记录的情况；——参加安全培训和考试的情况；——危险源辨识、评价和控制情况。4.14.3激励和约束应建立、完善安全工作激励和约束机制，对安全重点岗位安全绩效考评可通过DB43/T677—20124.14.4考评周期安全绩效考评周期应与企业安全考评的周期保持一致。附录A(资料性附录)A.1《安全确认卡》依据本标准对各岗位和部位的要求，结合烟站安全重点岗位和部位需有效控制的重要危险源进行编制。A.2本附录内容为烟站部分岗位和部位《安全确认卡》编制示例，各级公司、烟站可根据实际需求进行适当增删。b)门卫值班室安全确认卡；c)收购作业区安全确认卡；e)信息机房安全确认卡；h)配电房安全确认卡；j)办公区域安全确认卡；k)区域安全岗位自查确认卡。A.4《安全确认卡》的填写。A.4.2“异常情况及处理情况描述”栏的填写：主要是描述现场情况、报告对象、报告时间、报告接受者的答复以及处理情况等。A.4.3“紧急情况及处理情况描述”栏的填写：主要是描述事故或事件的现场情况、报告对象、报告时间、报告接受者的答复，及本岗位主动处置情况等。A.5《安全确认卡》系列实物样如下所示：表A.1:仓库安全确认卡检查、控制紧急情况及处1氮肥)检查门窗、防盗报警系统，关窗锁门接班口班中口下班或交班□2电源关闭1/下班或交班□3收缴火种；报告站领导给予处罚持续控制接班口班中口下班或交班□4临时动火开况栏签字注明接班口下班或交班□5否断电有此项则持续协助控制接班口班中口下班或交班口6有此项则持续协助控制接班口班中口下班或交班口本检查、控制正常和异常情况确认紧急情况及处7高风险电器接班口下班或交班口8告上级接班口班中口下班或交班口9告上级接班口下班或交班口检查，并持续控制接班口班中口下班或交班口督促搬运人员堆垛时不得遮盖探头检查，并持续控制班中口下班或交班口消防器材被封堵、督促搬运人员堆垛时不得封堵器材：监督检查，并持续控制班中口下班或交班口灭火器材失效；消防水带、栓被挪用注意检查，异常报告及时报告安全员接班口班中口下班或交班口注：监督人员收购季节和烟叶仓储季节每周至少检查监督1次：安全员至少每天检查1次。意见及签名：表A.2:门卫值班室安全确认卡部位：门卫值班室危险源管理控制责任人签名：填写日期年月正常和异常情况确认1门窗关闭不严/烟叶存放季节夜间每2小时至少1次：其余时间每3小接班□分口分口分口交班口2门窗关闭不严/检查办公区域门窗(重点训室等部位)烟叶收购季节夜间每2小时至少1次；其余时间每3小接班口分口分口交班口3(重点是：图墙；食堂、发电机房、配电房、宿舍)烟叶收购季节夜间每2小时至少1次；其余时间每3小接班□分□分口分口4故障/财产失盗否被遮盖、封堵、错位烟叶收购季节夜间每2小时至少观察1次；其余时间每接班口分口分口分□交班口5防盗监控系统烟叶收购季节夜间每8小时至少试验!次：其余时间每|接班口分口时_分进行了试验，试验情况口交班□正常和异常情况确认6接班试验口班中核查口交班试验□7/财产失盗/治接班口分口分口分口交班口8临时动火/火灾管监护情况及下班熄火后处理确认动火时每30分钟至少巡查1的异常情况栏签字注明接班□分口分口下班或交班□9少巡查现场1次接班□分口分□分口交班口用分口分口分口交班口注：监督人员收购季节和烟叶仓储季节站负责人每周至少检查监督1次：安全员至少每天检查1次。烟草工作站安全确认卡(编号：部位：收购线危险源管理控制责任人签名：正常和异常情况确认1货物失盗次接班口班中口下班或交班口2收购设备违规操作次检查，并持续控制班中口下班或交班□3有此项则持续协助控制4次检查，并持续控制5电源关闭次与正常和异常情况确认6烟叶存放季节每班至少次7员和站负责人次8临时动火明火并告知门卫注意巡查后方可离开正常口异常□时_分口9消防器材被封堵、损叶存放季节每班至少1次检查，并持续控制正常口异常□时_分口消防栓被封堵、水带被挪用存放季节每班至少1次检查持续控制注：监督人员收购季节和烟叶仓储季节站负责人每周至少检查监督1次；安全员至少每天检查1次。部位：公共食堂危险源管理控制责任人签名：填写日期年月日(保存期2年)正常和异常情况确认1货物失盗告安全员和站负责人2持续控制3正常口异常□__时_分口4持续控制5持续协助控制正常口异常□__时_分口6持续协助控制正常口异常□_时分口重要危险源名称正常和异常情况确认7持续控制正常口异常□_时_分口8油盐等配料过期持续控制正常口异常□_时_分口9持续控制持续控制正常口异常口时_分口持续控制正常口异常□时_分口持续控制消防水带、栓被挪用正常口异常□_时_分口注：监督人员收购季节和烟叶仓储季节站负责人每周至少检查监督1次：安全员至少每天检查1次。意见及签名：2部位：信息机房危险源管理控制责任人签名：填写日期年月正常和异常情况确认1出入/财产失盗、资料损2电源、线路老化3闸时处理或报告安全员和站负责人4持续控制5常及时处理或报告安全员和站负责人持续控制架危险源名称正常和异常情况确认紧急情况及处理6防雷避雷设施故障□7持续控制8违章吸烟持续控制9正常口异常□时_分口持续控制2DB43/T677部位：财务室危险源管理控制责任人签名：填写日期DB43/T677正常和异常情况确认1告安全员和站负责人23失盗每班至少1次4防盗监控系统故障每班至少1次正常口异常□时_分口时分进行了试验，试验情况口5YDB43/TDB43/T正常和异常情况确认67是否有专车或护送人员随行持续控制注：监督人员收购季节和烟叶仓储季节站负责人每周至少检查监督1次；安全员至少每天检查1次。意见及签名：部位：发电房危险源管理控制责任人签名：正常和异常情况确认1门窗关闭不严/财产失盗正常口异常□时_分口21次正常口异常□_时分口3持续控制正常口异常□_时_分口45电源、设备短路持续控制正常口异常□时_分口8正常和异常情况确认6持续控制7持续控制8持续控制正常□异常□时_分口9有此项则每周至少1次正常□异常□时_分口持续控制持续控制正常口异常□时_分口持续控制正常口异常□_时_分口持续控制注：监督人员收购季节和烟叶仓储季节站负责人每周至少检查监督1次；安全员至少每天检查1次。意见及签名：部位：配电房危险源管理控制责任人签名：填写日期/年月日(保存期2年)正常和异常情况确认1门窗关闭不严/财产失盗2电源、线路老化3电源、设备短路短路正常口异常□时_分口4防止触电持续控制5持续控制正常口异常□__时_分口8危险源名称频度正常和异常情况确认紧急情况及处理6衡时处理或报告安全员和站负责人持续控制7人持续控制正常口异常□_时_分口8持续控制9防盗监控系统故障持续控制口持续控制告安全员和站负责人持续控制正常口异常□时_分口违章吸烟持续控制正常口异常□_时_分口注：监督人员收购季节和烟叶仓储季节站负责人每周至少检查监督1次；安全员至少每天检查1次。意见及签名：8部位：消防泵房危险源管理控制责任人签名：填写日期年月正常和异常情况确认1门窗关闭不严/财产失盗2持续控制3设备运行噪声完好、,发现异常及时处理或报告安全员和站负责人持续控制4水流向、安全标识和站负责人持续控制5电源、线路老化时处理或报告安全员和站负责人正常和异常情况确认6电源、电气设备短路时处理或报告安全员和站负责人7持续控制8续，,发现异常及时处理或报告安全员持续控制9持续控制时_分进行