属地安全管理（可编辑）

属地安全管控属地管控一起触电事故1、搅拌工违规运行配电箱（电工属地），误送电引发事故。2、配电箱为电工属地，主管不在岗位时，配电箱未上锁，属地义务未落实。事故经过：2010年8月某建筑工地，发生一起触电事故，混凝土搅拌工想送电开启搅拌机，违规运行配电柜，误送了其它电器装置的电源导致工友被电击、受伤。事故解析到别人的属地要遵循属地的管控规则谁的属地谁负责，管好自己的属地启示目录属地管控概况如何实施属地管控121属地管控概况属地管控是什么？每位经理、主管、组长和独立定岗的员工都必须为其自身和其工作区域的其他人员（包括承包商员工和访客）的安全负责。落实安全管控职责---属地管控属地管控：属地管控就是将安全职责按照工作区域（如：作业区、处理站、车间、泵房、巡检的区域…）、资产（如：装置、装置、采油井、处理装置、车辆…）、职能部门（如：财务处/办公室，人事处/办公室…）、隐患的大小（如：大型动火作业、新装置的投运…）进行划分，具体落实到岗位上，是实现安全无缝化管控的一种方法。属地管控是什么？“属地”将安全赋予时空化的特点，是工作场所的基本划分单元，所有的安全工作和安全理念、安全标准都最后需要在属地中落实。管控好属地，就是管控好安全。属地主管，即每位经理、主管、组长和独立顶岗的员工都必须为其自身和其管辖的工作区域的其他人员（包括承包商员工和访客）的安全负责。如果每位属地主管的职责都能落实，工作场所的安全就有了基本保障。通过属地的无真空划分，从根本上消除了安全管控上的盲点，同时属地管控的落实使员工养成一种“我的属地安全我负责”的安全管控意识。为什么要进行属地管控？为什么要进行属地管控？行为安全体系安全工法安全是行为安全管控体系的关键要素是落实安全职责的三驾马车之一更是贯穿行为、体系和工法三大体系要素及标准实施的一条主线和载体2如何实施属地管控属地划分明确属地职责（制定RACI表和完善岗位安全职责）建立岗位技能学习需求矩阵制定员工学习计划学习和能力评估关键岗位人员变更安全绩效考评属地管控内容（七步法）工作区域作业区、处理站、车间、泵房、巡检的区域…职能部门财务处/办公室，人事处/办公室…资产（装置）采油井、处理装置、车辆…隐患的大小大型动火作业、新装置的投运…划分三原则：区域、资产（装置）归属、隐患大小一、属地划分管控所辖区域保证其自身及在区域内的工作人员、承包商、访客的安全。通过制定和落实下属岗位人员的学习计划，确保员工的知识技能水平能够满足岗位工作需要。通过危害识别和隐患管控，实现无义务生产事故运行。通过员工安全技能学习、行为安全审核、工作安全解析等手段，实现零伤害事故的目标。审核签署安全和高危作业许可证，确保管辖区域的各种极其规工作按照油田相关安全标准进行。（作业区经理/站队长）一、属地划分-属地管控的安全职责一、属地划分-属地管控的安全职责组织对承包商员工的入场学习与考评，确保承包商员工了解作业区域内的危害和安全规定。（站队长/安全工程师）通过安全审核、工作许可证等安全措施的复查等措施对在属地内承包商的工作予以监管，确保安全措施和安全管控规定的落实。（区域运行工）通过填写和确认承包商工作表现评估考评表，达成对承包商日常工作安全表现的评估。（站队长）通过填写和确认承包商工作表现评估考评表，达成对承包商的总体工作安全表现评估。（一般是作业区经理）对管辖区域的工法装置进行巡检，识别异常情况，及时进行应对处理并报表上一级主管。存在属地划分模糊地带（仪表、调控阀、配电柜等）2.属地没有实施动态管控（倒休）一、属地划分-问题属地划分模糊地带：属地划分实质为职责划分，将职责划分清楚，提升属地意识，将模糊地带均作为各自属地进行管控。属地没有实施动态管控：实施动态属地管控，属地标识和职责履行人员一致。12一、属地划分-问题对策必要时应用RACI表（职责分工表）将属地管控义务清晰地分配给组织的成员。将分配的属地管控义务落实到正式文件中。二、明确属地职责二、明确属地职责-什么是RACI?阐明并沟通每一项工作内容、任务或所决定事项的角色与职责定义工作内容与工作参与者职责分配的器具定义工作内容确定参与人员岗位123esponsibleR实施真正实施工作者,可以有多个,决定在AAccountable负成败义务具有做与不做的决策权，负有该工作成败的管控义务,只能有一个--工作的管控者onsultC决策前的咨询最后决策前的建议,咨询，双向沟通被告知结果Inform决策/行动后的结果，单向沟通RACI这些单词的意思是什么?通过很好的工作义务分工，理顺各单位、个人之间的关系避免推委、扯皮通过消除过多的重复环节和误解，加强工作效能工作程序顺畅改善团对合作精神通过改善沟通（咨询和告知），使之具有更好的计划性12345通过职责分工表进行管控我的主管总是随时随地否决我的决定，只要他想一件最简单的工作也要花整天的时间去通过批准程序。似乎每个部门都有一个人负责将同样的资料表放进同样资料库中,但又有很多工作没人去做。很多工作要我负责但我没有相应权利往往一件事情有几个领导插手去管我的工作描述不清楚，我不清楚什么是我该做的办事总是推委、扯皮1234567出现哪些常见现象时，需要做RACI？义务不明确

工作延迟或不能达成沟通不好

部门之间争论激烈实施任务和做决定的级别错位工作职责分工不清楚123456何时需要做RACI？C询AR责/执7. 核对费用AR责/执8. 审核C询AR责/执9. 确定付款类型R执A责6. 交给会计I知AR责/执C询AR责/执A责R执1. 记录费用参与者工作内容员工秘书领导会计总会计师AR责/执AR责/执R执C询2. 填写费用报销表3. 将表递交给领导4. 审查5. 批准举例：员工报销差旅费程序职责分工表

如何建立一个职责分工表?确定工作内容和决定的事项（做什么？）准备参与者的类型或身份(谁做？）建立RACI表（角色和义务？)获得反馈和达成协议（沟通认可）实施12345单元的划分列出所要达成的工作区域功用专业第一步：确定工作内容和要决定的事项供应商本单位客户如果适合的话,参与者可包括外面的部门或公司销售人员其他职员其它管理职员销售部门参与者可以是个人、小组或部门第二步:准备参与者类型和身份参与者R1参与者R2R3R4R5R6ARRC任务T1ARCI任务T2IARRT3RCAIT4ARIT5参与者的职责工作（任务）内容和所决定的事项第三步:建立RACI表ACIRCICCIRRARACAIRC

R

R

R156AA工作内容参与者

无R或A

很多A234潜在问题一栏中有很多R通过评估参与者的职责确定–潜在问题ACICICCIRARAIACAIRCR

RRAAA

每一格都有内容

很多的C或IA1A2A3A4A5A6潜在问题R无R或A很多的R或A通过评估工作内容确定-潜在问题与参与者讨论职责表初稿与其它有关部门讨论职责表初稿吸取意见最后定稿第四步:参与者讨论获得反馈并修改第五步:实施

将职责表最后稿分发给所有参与者

制定实施职责表的起始时间

周期性评估职责表的工作内容和参与者的职责使之可行有效

按需要及时更新在岗位工作描述中明确管辖区域及其属地安全义务将职责分工表中的“A”项写到岗位工作描述的职责项将职责分工表中的“R/C”项写到位工作描述的职能项描述的方法---以什么动作（通过什么手段）-做什么事情-

达到什么结果可以作为岗位技能与学习需求矩阵以及考评的依据。岗位工作描述极其简单的表格提供了大量信息决定或工作内容A责C询I知R执CACCIRARAIACAIRC参与者的类型或身份参与者的职责C询AR责/执7. 核对费用AR责/执8. 审核C询AR责/执9. 确定付款类型R执A责6. 交给会计I知AR责/执C询AR责/执A责R执1. 记录费用参与者工作内容员工秘书领导会计总会计师AR责/执AR责/执R执C询2. 填写费用报销表3. 将表递交给领导4. 审查5. 批准举例：员工报销差旅费程序职责分工表

工作内容/参与者厂长生产厂长总工程师安全监控工法管控装置管控调度车间主任车间副主任工法工程师装置工程师电气工程师仪表工程师主操主控副操上级管控部门装置年度抢修

计划策略A

CCRRICCRRRR

C

组织实施

ARC

CCIRRRRRR

验收投产A

CCCCI

R

I

运行实施（装置）

A类装置

CI

A

RCIR

B类装置

I

ARCIR

新装置

ACCC

CIRR

RRRRCIRI举例：装置年度抢修和装置运行消除“评估者评估评估者”1激励团队合作“A”与“R”一般在最底层会同时出现只有一个“A”有效义务必须伴随权利（A）将“C”和“I”的数量减小到最少必须做文档记载和沟通234567RACI表基本原则将分配的属地管控职责形成正式文件，以下任一种形式均可，不要多种形式存在。岗位说明书岗位安全职责岗位安全义务制属地管控的安全职责1.岗位安全职责、岗位安全义务制、岗位职责说明书等共存且不一致要统一、一致，保留一种载体形式即可，减轻负担，去形式化。2.属地主管权利和义务不对等赋予属地主管一定的权利，激励和尊重属地主管对属地安全事务的正确干预。问题和建议三、建立岗位技能学习需求矩阵谁做：站队长依据：根据岗位职责和实际技能需求目标：满足岗位安全需求保养要求：根据岗位职责的变化同步调整岗位技能矩阵掌握程度1、学习知晓：需要在别人的帮助与指导下进行工作2、独立应用：接受学习，进行实际工作半年以上，经考评合格的人员3、指导他人：接受学习，有3年以上该技能的实践教训，每年岗位考评合格的人员学习的方式C：课堂学习；P：实践；O：在岗学习；S：自学/互学E:笔试；I：面试或口头提问；D：技能演示学习的程序建立岗位技能学习需求矩阵技能和学习需求/岗位厂长生产厂长总工程师安全监控工法管控装置管控调度车间主任车间副主任工法工程师装置工程师电气工程师仪表工程师主操主控副操安全管控技能行为安全审核3323222222222111工作安全解析2223222222222222事故调查2223112222222111承包商安全管控3212112222222222工法安全管控工法安全管控基础2232222222222111工法危害解析2233222222222111工法装置投运前安全审查3233222222222111工法装置变更3233222222222111人员变更2211222222222111品质保证2232222222222111装置、设施完整性1131332222222111建立岗位技能学习需求矩阵四、制定员工学习计划个人学习计划的重要性——处理学习的盲目性和无针对性的问题评估结果与员工沟通(矩阵中各项目的评估结果)建议的评估方式(依据)安全综合能力评估以往学习效果评估上一级主管评估学习矩阵个人学习计划四、制定员工学习计划如何制定个人学习计划？定义生产安全关键岗位是指与生产运行密切相关的，当该岗位人员缺失或岗位人员的知识、技能和特定教训不能满足岗位最低任职资格要求时，可能导致人员伤亡、重大财产损失、严重工况作用等生产安全事故的工作岗位。按照规定梳理岗位人员清单。变更清单入职和离职变更方式入职管控逐级制定入职条件；变更前评估知识技能教训缺失内容（竞聘前评估，合格者竞聘）；交流调整形式评估不合格者，学习评估合格后再交流调整。五、关键岗位人员变更离职管控达成交接后才能办理人事手续；交接手续（时间、程序、签字、备案）。其它操控发展替岗及职务代理人员，当生产安全关键岗位人员发生变更时，直接上级应采取有效措施保证安全生产，包括但不仅限于：（一）指定后备人员或直接管控人员顶岗。（二）安排合格员工合理加班。（三）从其它岗位调配合格人员。五、关键岗位人员变更五、关键岗位人员变更制定关键岗位人员变动的限制条件，如：教训水平招聘期试用期岗位替代最少人数其他限制条件举例-人员变动管控关键岗位人员变动条件分类关键岗位／职位名称最少人数在该岗位或在本公司的最低工作教训(年)入职学习时间或试用期(月)最少招聘时间(月)最短过度/交接周期(月)可替代的岗位限制条件基层管控岗位基层单位经理11331

生产副经理11331

不能和总工程师在半年内同时调动处理站长

作业队长

专业技艺岗位HSE工程师

泥浆工程师

装置工法工程师

主控工程师

采气工程师

测试工程师

运行技能岗位作业班长

采油气工

压缩机运行工

修护电工

仪表修护工