公司运营标准操作流程手册（SOP）

公司日常运营标准操作流程手册（SOP）前言为规范公司日常运营管理，明确各环节操作标准，提高工作效率，降低运营风险，特制定本手册。本手册涵盖公司核心日常运营流程，各部门可结合实际情况参考执行，保证运营活动有序、高效开展。一、适用范围本手册适用于公司各部门日常运营中的标准化操作，包括但不限于办公用品管理、员工入职办理、费用报销审批、会议组织管理、文件档案管理等场景。新入职员工需通过本手册培训熟悉工作流程，在职员工应严格按流程执行。二、核心流程操作规范（一）办公用品申领与管理流程1.适用情境部门或员工因日常办公需要（如文具、设备耗材等）申领办公用品时，适用本流程。2.操作步骤详解（1）申发起草申请人填写《办公用品申领单》（见表1），详细注明物品名称、规格型号、申领数量、用途及预计领用时间，经部门负责人*审核签字后提交至行政部。（2）库存审核行政专员*收到申领单后，核对《办公用品库存台账》（见表2），确认库存是否充足。若库存充足，直接进入审批环节；若库存不足，启动采购流程（采购流程另行规定）。（3）权限审批申领金额≤500元：由行政部经理*审批。申领金额＞500元：需经行政部经理及财务总监双签审批。（4）领用登记审批通过后，申请人至行政部仓库领取物品，行政专员*核对申领单与实物，无误后在《办公用品库存台账》中登记领用人、领用时间、领用数量，并由申请人签字确认。（5）库存盘点行政专员每月25日组织对办公用品库存进行全面盘点，保证账实相符；若发觉盘盈、盘亏或积压物品，需分析原因并形成《库存盘点报告》提交行政部经理。3.相关表单模板表1：办公用品申领单申领部门申领人申领日期物品名称规格型号单位部门负责人签字：行政部审核：审批结果：表2：办公用品库存台账日期物品名称规格型号期初数量入库数量领用数量结余数量管理人4.关键控制点申领需按“按需申领、杜绝浪费”原则，严禁超量或虚假申领；审批流程需在申领单提交后2个工作日内完成，紧急物品可优先处理，事后补签手续；库存盘点需保证数据真实，若连续3次出现账实不符，需追究行政专员*责任。（二）员工入职办理流程1.适用情境新员工通过面试录用后，需办理入职手续、签订劳动合同、熟悉公司制度等，适用本流程。2.操作步骤详解（1）入职通知HR专员*收到录用审批表后，提前1个工作日通过邮件或电话通知新员工入职时间、需携带资料（身份证原件及复印件、学历学位证书原件及复印件、一寸照片2张、银行卡复印件等）。（2）资料提交与审核新员工入职当日至HR部提交资料，HR专员*核对原件与复印件，填写《新员工入职信息登记表》（见表3），确认信息无误后，在复印件上注明“与原件一致”并签字。（3）劳动合同签订HR专员*向新员工讲解劳动合同条款，确认无异议后，双方签字盖章（一式两份，员工留存一份，公司留存一份）。（4）社保与公积金办理HR专员*于员工入职当日将社保、公积金增员信息提交至当地社保局及公积金管理中心，保证次月正常缴纳。（5）工牌与办公用品发放行政专员为新员工制作工牌，发放办公用品（笔记本、笔、文件夹等）；IT专员开通办公系统账号、邮箱及电脑权限。（6）入职引导HR专员带领新员工熟悉公司环境（办公区、会议室、茶水间等），介绍部门同事及直属上级；组织新员工参加入职培训，内容包括公司文化、规章制度、岗位职责等，培训结束后签署《培训确认书》。3.相关表单模板表3：新员工入职信息登记表姓名性别民族出生年月身份证号户籍地址现居住地址联系电话学历毕业院校所学专业应聘岗位紧急联系人关系联系电话银行卡号入职日期部门直属上级转正日期员工签字：HR审核：日期：4.关键控制点资料审核需保证身份证、学历证书等关键信息真实，若发觉虚假信息，立即终止录用；社保、公积金需在入职当月完成增员申报，逾期导致员工无法缴纳的，追究HR专员*责任；入职培训覆盖率需达100%，培训记录需存档备查。（三）费用报销审批流程1.适用情境员工因公支出（如差旅费、办公费、招待费等）需报销费用时，适用本流程。2.操作步骤详解（1）票据整理员工整理费用票据（需为合规发票，抬头为公司全称，且与消费内容一致），按费用类型分类粘贴在《费用报销单》（见表4）后，附消费明细（如差旅费需附行程单、住宿发票等）。（2）部门初审员工填写《费用报销单》，注明费用发生事由、金额、报销人等信息，经部门负责人*审核签字，确认费用与部门预算相符且符合公司报销制度。（3）财务审核财务专员*收到报销单后，审核票据真实性、合规性及金额准确性，核对报销标准（如差旅住宿标准、招待费限额等），审核通过后签字；若发觉问题，退回员工补充说明或重新提交。（4）权限审批报销金额≤1000元：由财务经理*审批。1000元＜报销金额≤5000元：需经财务经理及分管副总双签审批。报销金额＞5000元：需经财务经理、分管副总及总经理*审批。（5）付款与账务处理审批通过后，出纳在3个工作日内通过银行转账或现金方式支付报销款，同时在《费用报销台账》（见表5）中登记报销人、金额、支付时间等信息；财务专员根据报销单及支付凭证进行账务处理。3.相关表单模板表4：费用报销单报销部门报销人报销日期附件张数费用类型□差旅费□办公费□招待费□其他金额（大写）金额（小写）费用发生事由：部门负责人签字：财务审核：审批：表5：费用报销台账报销日期报销人部门费用类型金额（元）审批人支付方式支付日期4.关键控制点报销需在费用发生后15个工作日内提交，逾期不予受理（特殊情况需经总经理*批准）；票据需为当期有效发票，不得涂改、伪造，若发觉虚假票据，追究员工及部门负责人*责任；招待费报销需附《招待费申请表》（注明招待对象、事由、标准），超标准部分由部门负责人*承担。（四）会议组织管理流程1.适用情境公司内部需召开部门会议、专题会议、例会等时，适用本流程。2.操作步骤详解（1）会议发起会议发起人（部门负责人或项目组）填写《会议申请表》（见表6），注明会议主题、时间、地点、参会人员、议程及所需物料（如投影仪、白板等），提前3个工作日提交至行政部。（2）会议审批行政专员审核会议申请，确认会议室availability，若需跨部门参会，协调相关部门负责人签字确认；会议预算≤1000元，由行政部经理审批；＞1000元，需经分管副总审批。（3）会议通知审批通过后，行政专员*提前1-2个工作日通过邮件、企业或电话发送会议通知，明确会议时间、地点、议程及需提前准备的资料。（4）会前准备行政专员*提前30分钟布置会场（调试设备、摆放座椅、准备茶水等）；会议发起人准备会议资料，提前发送给参会人员。（5）会议召开参会人员需提前10分钟到场，签到确认（签到表见表7）；会议主持人按议程主持会议，控制会议时间，保证高效讨论；行政专员*负责会议记录，记录关键决议、待办事项及责任人。（6）会后跟进会议结束后2个工作日内，行政专员*整理会议纪要，经会议发起人审核后发送至参会人员及相关部门；跟踪待办事项完成情况，每周更新《会议待办事项台账》（见表8），并及时向会议发起人反馈。3.相关表单模板表6：会议申请表会议主题会议时间会议地点参会人员会议议程所需物料□投影仪□白板□麦克风□其他预算金额发起部门发起人签字行政部审核：分管副总审批：表7：会议签到表会议名称会议时间序号姓名部门职务表8：会议待办事项台账序号待办事项责任人部门计划完成时间完成状态备注4.关键控制点会议需提前规划，避免临时会议影响工作效率；会议时间一般不超过2小时，超时会议需提前说明原因；会议纪要需在会后48