双重预防机制文件汇编

双重预防机制手册双重预防机制手册目录一、公司营业执照 1二、公司基本信息表 2三、双重预防机制实施方案 51、工作目标 52、组织机构 53、标准依据 74、工作内容 75、实施步骤 86、风险管控措施 97、经费预算 118、工作要求 12四、双重预防机制实施内容 13（1）安全风险分级管控制度 13（2）隐患排查治理制度 21（3）安全风险清单和数据库 26（4）风险辩识及风险评价管控表 34（5）重大风险管控措施 60（6）建立重大风险公告栏 61（7）建立岗位安全风险告知卡 62（8）建立安全风险四色分布图 84（9）绘制作业安全风险比较图 85（10）重大隐患治理实施方案 86（11）附录 87五、双重预防机制建设工作总结 89公司营业执照二、公司基本信息表企业名称地址企业性质□国有□集体□民营□私营□合资□独资□其它构员工总数人专职安全管理人员人特种作业人员人固定资产万元主营业务收入万元建筑面积使用面积倒班情况□有□没有倒班人数

及方式人电话传真安全管理负责人电话传真手机电子信箱是否建立安全生产标准化□建立□未建立□一级□二级□三级□小微企业公司主要设备：（可在后面附上设备清单）公司生产工艺流程：备注：本表内带有选项的“□”是哪个就将选项前的标记改为“■”。设备清单序号设备名称数量位置备注公司平面图北京市北京市XXX有限公司关于成立双重预防机制建设领导小组的通知全体员工：为贯彻落实《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》、《国务院安委会办公室关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见》、《中共广东省委广东省人民政府关于推进安全生产领域改革发展的实施意见》、《中共北京市委北京市人民政府关于推进安全生产领域改革发展的实施意见》和《北京市企业双重预防机制建设实施指导手册》的文件要求，切实做好防范遏制重特大事故构建双重预防机制工作，提升安全生产整体管控能力，遏制重特大事故发生，经研究，我公司特成立双重预防机制建设领导小组。双重预防机制建设领导小组成员名单如下：组长：XXX（主要负责人）副组长：XXX（安全管理人员）成员：XXX（各部门负责人）北京市XXX有限公司202X年XX月XX日北京市XXX有限公司北京市XXX有限公司关于成立双重预防机制建设推动小组的通知各部门：为全面推进我公司双重预防机制建设工作，特成立双重预防机制建设推动小组，具体负责日常协调推进工作。各成员单位要积极实行“一岗双责”工作制度，明确责任，切实抓好行业领域构建双重预防机制推进工作。双重预防机制建设推动小组成员名单如下：操作主任：XXX（安全管理人员）成员：各部门负责人和公司其它全体员工北京市XXX有限公司202X年XX月XX日

三、双重预防机制实施方案为贯彻落实北京市安委会《关于印发北京市2017年安全风险评估工作实施方案的通知》的文件要求，结合我公司安全生产标准化工作开展实际情况，将安全生产风险分级管控与隐患排查治理双重预防机制建设工作，制订本实施方案。1、工作目标形成安全标准化为基础，开展本公司各岗位、部门、作业活动和设备设施的危险源辨识、分级等工作，落实风险分级管控及隐患治理等措施，构建我公司安全生产风险分级管控与隐患排查治理双重预防机制（以下简称“双重预防机制”），到202X年X月底，实现“双重预防机制”，从根本上防范事故发生，建成公司安全生产长效机制。2、组织机构（一）成立工作领导小组为确保我公司构建“双重预防机制”工作的有序开展，特成立工作领导小组。组长：XXX（主要负责人）副组长：XXX（安全管理人员）成员：各部门负责人领导组负责“双重预防机制”工作的组织、开展、协调、监督、考核、总结工作。（二）成立建设推动小组为确保我公司“双重预防机制”具体工作的实施和顺利开展，特成立工作双重预防机制建设推动小组。操作主任：XXX（安全管理人员）成员：各部门负责人和公司其它全体员工（三）职责①主要负责人职责（1）确保获得建立、实施、保持和持续改进双重预防机制所需要的资源。（2）确定各部门、各岗位职责与责任，授予权限以促进有效的风险管理。（3）确保体系变更时，维持体系完整性。（4）组织制定体系建设工作方案，定期对体系建设工作情况进行协调、督导和考核。（5）确保公司全员参与风险分级管控体系，重点监督、指导领导小组、推动小组其他人员履行其职责。②安委会安委会主要负责起草双重预防机制建设工作方案和有关体系文件；负责指导和监督检查各专业工作组分工开展情况；负责组织对全公司风险结果评审；负责对所有风险及其控制措施的汇总、协调、监督评估。③安全管理人员安全管理人员是危险源识别、风险评价及风险管控过程的负责人，负责危险源辨识、风险评价和风险控制措施确定工作的组织及监督管理。负责将体系建设工作纳入安全生产绩效考核、安全生产责任制考核，确保实现“全员、全过程、全方位、全天候”的风险管控。④其他部门职责财务部门负责保证安全生产费用的提取，以保证双重预防机制工作的实施与运行，并监督经费的使用落实情况。办公室负责风险告知警示牌等风险分级管控所需物资的采购，确保采购物资数量和质量满足风险分级管控体系建设需求。其他部门负责职责范围内的危险源辨识、风险评价和控制措施的确定；协调指导和监督检查职责范围内风险分级管控体系建设；负责职责范围内风险管控措施落实情况的监督管理。3、标准依据（一）《国务院安委会办公室关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见》安委办【2016】11号；（二）《北京市安委会《关于印发北京市2017年安全风险评估工作实施方案的通知》（深安[2017]15号）；（三）《北京市企业双重预防机制建设通则（试行）》（四）《北京市企业双重预防机制建设实施指导手册》4、工作内容（一）建立安全风险分级管控制度；（二）建立隐患排查治理制度；（三）建立安全风险清单和数据库；（四）制定重大安全风险管控措施；（五）设置重大安全风险公告栏；（六）制作岗位安全风险告知卡；（七）绘制安全风险四色分布图；（八）绘制作业安全风险比较图；（九）建立隐患排查治理台帐；（十）制定重大隐患治理实施方案。5、实施步骤(一)危险源辨识及风险分级（1）危险源辨识危险源辨识应涉及设备设施、作业活动、工艺流程和安全管理等方面存在的可能造成人员伤亡和财产损失的安全风险根源点。建立《安全风险清单和数据库》，采用格雷厄姆评价法（LEC）进行辨识。（2）作业风险分类对辨识出来的作业安全风险进行评定，参照《企业职工伤亡事故分类》（GB6441-1986）综合考虑起因物、事故的诱导性原因、致害物、伤害方式等，确定安全风险类别。危害因素主要分类：物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、触电、淹溺、灼烫、火灾、高处坠落、坍塌、锅炉爆燃、压力容器爆炸、其它爆炸、中毒和窒息等伤害。（3）风险分级方法在危险源辨识基础上，充分考虑发生危害的根源及性质，对辨识出的危险源进行梳理，结合国家法规的要求，将危险源按照人的不安全行为、物的不安全状态、管理缺陷、不良环境影响等4大方面不同小项进行分类。采取LEC法对辨识出的危险源进行风险评价，从事件发生的可能性大小、人员暴露于危险环境中的频繁程度、事件发生的后果进行打分评定。确定风险等级。风险分值共分为四级，低风险（蓝色）、一般风险（黄色）、较大风险（橙色）、重大风险（红色）。6、风险管控措施（一）明确管控措施。安全风险分级管控工作制度，制定工作方案，明确安全风险分级管控原则和责任主体，分别落实领导层、管理层、员工层的风险管控职责和风险管控清单，分类别、分专业明确公司、部门、岗位的安全风险管理措施。包括：a)工程技术措施；b)管理措施；c)培训教育措施；d)个体防护措施；e)应急处置措施。风险告知危险源辨识及风险分级应在醒目位置和重点区域设置重大风险公告栏，制作岗位安全风险告知卡，标明主要安全风险、可能引发事故隐患类别、事故后果、管控措施、应急措施及报告方式等内容。重大风险管控措施对重大风险重点管控，制定有效的管理控制措施。绘制安全风险图公司在确定安全风险清单，制定安全风险管控措施之后，应建立安全风险数据库。绘制两张公司安全风险图:A.安全风险四色分布图公司使用红、橙、黄、蓝四种颜色，将生产设施、作业场所等区域存在的不同等级风险，标示在总平面布置图或地理坐标图中。B.作业安全风险比较图部分作业活动、生产工序、关键任务等利用统计分析的方法，采取柱状图、曲线图或饼状图等，将不同作业的风险按照从高到低的顺序标示出来，实现对重点环节的重点管控。依据安全风险类别和等级建立、完善安全风险数据库，在系统、作业流程出现变化或较大调整时，及时对新增安全风险做出评级，绘制安全风险空间分布图。（二）强化隐患排查治理机制（1）健全隐患排查管理制度完善原有隐患排查管理制度，制定隐患分级管控标准，在管理制度层面确保隐患排查工作责任明确、全程闭环管理。（2）隐患排查针对各个风险点可能形成的隐患，制定隐患分级清单，明确各部门、各岗位、各设备设施排查范围、治理标准，建立起全员参与、全岗位覆盖、全过程衔接的闭环管理隐患排查治理机制，实现隐患自查自改自报常态化。（3）隐患治理公司应根据隐患排查的结果，制定隐患治理方案，对隐患及时进行治理。公司应按照责任分工立即或限期组织整改一般隐患。主要负责人应组织制定并实施重大隐患治理方案。治理方案应包括目标和任务、方法和措施、经费和物资、机构和人员、时限和要求、应急预案。（4）评估验收隐患治理完成后，应照有关规定对治理情况进行评估、验收。重大隐患治理完成后，公司应组织本企业的安全管理人员和有关技术人员进行验收或委托依法设立的为安全生产提供技术、管理服务的机构进行评估。（5）信息记录、通报和报送如实记录隐患排査治理情況，每月进行统计分析，及时将隐患排査治理情况向从业人员通报。运用隐患自查、自改、自报信息系统，通过信息系统对隐患排査、报告、治理、销账等过程进行电子化管理和统计分析，并按照主管部门的要求，定期报送隐患排查治理情况。7、经费预算双重预防机制建设经费在安全生产投入费用提取，主要包括员工培训、宣传、制作各类警示牌、安全隐患整改和治理等费用，总预算支出X万元整。财务部应保证费用的提取，保证双重预防机制工作的实施和运行。8、工作要求1、做好宣传引导。各部门要坚持宣传先行。利用黑板报、宣传栏、条幅等方式积极进行宣传，加大安全生产风险分级管控和隐患排查治理两个体系建设工作的宣传力度，营造浓厚的氛围。2、强化工作推动。各部门要针对各自负责的工作范围，推动本部门尽快开展隐患排查和统计工作，并定期向推动小组汇报，确保各项工作任务按时限和标准要求全部完成。3、注重联动配合。各部门双重预防机制建设要做到“四个结合”，要与落实主体责任相结合，与安全生产标准化建设相结合，与隐患排查治理相结合，与分级分类管理相结合，形成相互促进，密切配合。4、严格考核问责。加强双重预防机制建设工作的督导考核，各部门成立以负责人为操作主任，要认真总结建设过程中好的经验和做法。对好的经验和做法、工作开展不力、流于形式的，安委会予以审定对，列入公司绩效考核管理办法进行奖惩。

四、双重预防机制实施内容（1）安全风险分级管控制度1目的为加强安全管理，消除或减少危害，增强事故防控能力，有效遏制重特大生产安全事故，降低安全风险，特制定本制度。2适用范围适用于公司的所有部门的所有活动，包括生产活动、设备设施、安全防护、正常和异常活动、人为因素、违反规程、规章等。3职责3.1双重预防机制建设推动小组负责制定公司安全生产风险分级管理制度，明确相关责任部门、责任人员、管控措施。负责组织公司工作范围的危害识别和风险评价工作，在日常生产工作中不间断进行危害识别和风险评价工作，建立安全风险清单和数据库，主要采用LEC法，编制安全风险分布等级、防范及事故应急措施，绘制风险分级管控图，开展隐患排查治理工作。3.2各部门按照“分级控制”的原则，建立“分工明确、上下协同、专业配合、共同防御”的安全风险预警和控制体系，明确各级人员的职责，建立安全风险预警和控制工作流程，根据安全风险列别及严重程度，落实预防和应急措施，化解和降低安全风险。4风险分级管控程序风险分级管控程序主要包括确定危险源、划定危险源辨识范围、实施危险源识别、进行风险评价、进行风险分级、策划风险控制措施、全面实施跟踪验证，具体流程见图4-1。我公司主要采用采用作业条件风险程度评价（LEC）进行风险评价。图4-1风险分级管控程序

5作业条件风险程度评价作业条件风险程度评价基本原理是根据风险点辨识确定的危害及影响程度与危害及影响事件发生的可能性乘积确定风险的大小。定量计算每一种危险源所带来的风险可采用如下方法：D=L×E×C式中：D——风险值L——发生事故的可能性大小E——暴露于危险环境的频繁程度C——发生事故产生的后果当用概率来表示事故发生的可能性大小（L）时，绝对不可能发生的事故概率为0；而必然发生的事故概率为1。然而，从系统安全角度考虑，绝对不发生事故是不可能的，所以人为地将发生事故可能性极小的分数定为0.1，而必然要发生的事故的分数定为10，介于这两种情况之间的情况指定为若干中间值，如下表：分数值事故发生的可能性分数值事故发生的可能性10631完全可能预料相当可能可能，但不经常可能性小，完全意外0.50.20.1很不可能，可能设想极不可能实际不可能5.1暴露于危险环境的频繁程度当确定暴露于危险环境的频繁程度（E）时，人员出现在危险环境中的时间越多，则危险性越大，规定连续出现在危险环境的情况定为10，而非常罕见地出现在危险环境中定为0.5，介于两者之间的各种情况规定若干个中间值，如下表：分数值频繁程度分数值频繁程度1063连续暴露每天工作时间内暴露每周一次，或偶然暴露210.5每月一次暴露每年几次暴露非常罕见地暴露5.2发生事故产生的后果关于发生事故产生的后果（C），由于事故造成的人身伤害与财产损失变化范围很大，因此规定其分数值为1-100，把需要救护的轻微损伤或较小财产损失的分数规定为1，把造成多人死亡或重大财产损失的可能性分数规定为100，其他情况的数值均为1与100之间，如下表：分数值后果分数值后果1004015大灾难，许多人死亡灾难，数人死亡非常严重，一人死亡731重伤轻伤引人关注，不利于基本的安全卫生要求5.3风险等级划分风险值D求出之后，关键是如何确定风险级别的界限值，而这个界限值并不是长期固定不变，在不同时期，组织应根据其具体情况来确定风险级别的界限值，以符合持续改进的思想。具体参考下表：D值危险程度危险色度风险等级>320极其危险，不能继续作业红色Ⅰ级（重大）160～320高度危险，要立即整改橙色Ⅱ级（较大）70～160显著危险，需要整改黄色Ⅲ级（一般）20～70一般危险，需要注意蓝色Ⅳ级（低）<20稍有危险，可以接受蓝色Ⅴ级（低）5.4风险评价表根据计算得出风险等级后，对辨识出来的危险逐一进行风险评价，列出风险评价表，见下表：序号设备装置及作业活动危险源或潜在事件（人/物/作业环境/管理）主要后果主要控制措施风险评价风险等级/色度管控责任人备注LECD6风险管控根据风险值的大小将风险按照危险色度分成四级。风险分级管控原则如下：（一）红色风险\极高危险（重大风险），极其危险，必须立即整改，不能继续作业。只有当风险已降低时，才能开始或继续工作。如果无限的资源投入也不能降低风险，就必须禁止工作，立即采取隐患治理措施。（二）橙色风险\高度危险（较大风险），必须制定措施进行控制管理。公司对重大及以上风险危害因素应重点控制管理，具体由安全主管部门和各职能部门根据职责分工具体落实。当风险涉及正在进行中的工作时，应采取应急措施，并根据需求为降低风险制定目标、指标、管理方案或配给资源、限期治理，直至风险降低后才能开始工作。（三）黄色风险\中度（一般）危险，需要控制整改。公司、部门（车间上级单位）应引起关注，负责危害因素的控制管理，所属部门具体落实；应制定管理制度、规定进行控制，努力降低风险，应仔细测定并限定预防成本，在规定期限内实施降低风险措施。在严重伤害后果相关的场合，必须进一步进行评价，确定伤害的可能性和是否需要改进的控制措施。（四）蓝色风险\轻度（低）危险，可以接受（或可容许的）。部门、班组应引起关注，负责危害因素的控制管理，所属部门、班组具体落实；不需要另外的控制措施，应考虑投资效果更佳的解决方案或不增加额外成本的改进措施，需要监视来确保控制措施得以维持现状，保留记录。存在以下情形之一者，可界定为重大风险。1）发生过死亡、重伤、重大财产损失事故，或3次及以上轻伤、一般财产损失事故，且现在发生事故的条件依然存在的；2）涉及重大危险源的；3）具有中毒、爆炸、火灾等危险的场所，作业人员在30人及以上的；4）经风险评估确定为最高级别风险的；5）本公司认为有必要列为重大安全风险的其他条件。对4个级别的风险实施多种措施控制：红色风险，橙色风险，黄色风险，蓝色风险。依次按照工程控制措施、安全管理措施、个体防护措施以应急措施等四个逻辑顺序对每个风险点制定精准的风险控制措施。7安全风险公告警示及培训7.1在公司显著位置公告存在的安全风险、管控责任人和主要管控措施。制作岗位安全风险告知卡/安全风险四色分布图。标明主要安全风险、可能引发事故隐患类别、事故后果、管控措施、应急措施及报告方式等内容。7.2每年对公司全员进行安全风险知识为主的安全教育培训，确保每名员工都能熟练掌握本岗位安全风险的基本特征及防范、应急措施。8安全风险管理8.1安全管理人员对评估后的安全风险归类建档并指导、监督相关作业人员贯彻执行。8.2主要负责人每三年至少组织一次全面的危险源辨识和风险评价工作，以有效管控风险，当出现以下情况时，应重新进行风险评估：A)法规、标准等增减、修订变化所引起风险程度的改变；B)工艺流程和关键设备设施发生变更；C)组织机构发生重大调整；D)发生伤亡事故；E)当危险源辨识与评价；F)知识或方法有所进步认为有必要时；根据风险再评估结论，每三年至少更新一次风险清单、事故隐患清单、安全风险图。8.3按时向上级主管部门上报安全风险管控信息。

（2）隐患排查治理制度1目的为公司落实从主要负责人到每位从业人员的隐患排查治理和防控责任制。并按照有关规定组织开展隐患排查治理工作，即使发现并消除隐患，实行隐患闭环管理。2适用范围公司各部门负责人、公司全体员工3职责3.1公司主要负责人牵头组织定期检查，或指定安全管理人员组织检查，并对检查出的各项隐患和不符合项制定整改措施并进行督促检查、跟踪和验收；3.2检查中发现的隐患提出初步整改建议并组织实施、执行；3.3各个工作人员在日常工作时都负有安全检查、隐患整改的义务。相关概念4.1隐患：生产经营单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和制度的规定，或者其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。隐患分为一般隐患和重大隐患，一般隐患是指危害和整改难度小，发现后能够立即整改排除的隐患；重大隐患是指危害和整改难度大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。4.2隐患和不符合项的报告4.2.1按公司有关程序文件和安全检查制度规定，各级人员认真细致做好检查，针对查出的隐患和不符合项及时做好记录。记录的报告必须做到定点、定人、定措施，并从紧迫性出发定出整改时间；检查规定5.1日常检查5.1.1日常安全检查：由操作人员负责作业场所及库区日常安全检查；5.1.2日常安全监督检查：(1)由安全管理人员负责作业场所及库区日常安全监督检查，参加人员为相关作业人员；(2)公司安全管理人员包括公司主要负责人及其他的各部门负责人，不定期进库区进行监督检查。5.1.3日常检查内容为：操作安全设施安全维修施工安全消防安全环保与劳动卫生状况其它5.1.4对发现问题书面记录并开具整改通知单，相关责任人员立即整改。联合安全检查（综合检查）5.2.1参加此项检查人员：主要负责人及公司全体员工5.2.2此项检查落实：A)检查周期：每月不少于1次。B)检查项目：此项检查包括月底安全大检查和国家盛大节假日前安全大检查。按照实际情况进行，对发现的隐患及不符合项由安全管理人员填写《隐患整改通知单》交给相关责任人员整改；C)执行程序：每次由安全管理人员组织相关人员对公司生产现场进行全面检查。专项检查操作人员负责对设备启用前的专项检查；隐患排查的范围所有与生产、储存、装卸等有关的场所、人员、设备设施和活动，包括供应商等相关服务范围。隐患管理对排查出的隐患，按照隐患的等级进行记录，建立隐患信息档案，并按照职责分工实施监控治理。主要负责人组织对本公司可能存在的重大隐患作出认定，并按照有关规定进行管理。此外，相关方排查出的隐患统一纳入本公司隐患管理。隐患治理一般隐患由安全管理人员下达《隐患整改通知单》给相关部门负责人，全面负责隐患的整改，并制定出切实的实施办法，保证按要求完成；整改完成，跟进人填写好《隐患整改通知单》。重大隐患应有主要负责人组织制定实施重大隐患治理方案。治理方案应包括重大隐患治理实施方案：包括重大隐患描述、治理的目标和任务、采取的方法和措施、经费和物资的落实、整改责任单位和责任人、治理期限及要求、防止整改期间发生事故的安全措施等。隐患排除前或排除过程中无法保证安全的，应从危险区域内撤出作业人员，疏散可能危及的人员，设置警戒标志，暂时停产停业或停止使用相关设备、设施。隐患治理跟进7.1一般隐患原则上由责任部门或安全管理人员负责进行跟进、评估，督促责任人按要求整改，报告在规定时间内要返回发出部门；跟进内容为：询问责任人是否有效执行整改措施、检查整改措施是否到位、监督整改是否按期执行并完成。重大隐患治理完成后，主要负责人组织本企业应组织的安全管理人员和有关作业人员进行验收或委托依法设立的为安全生产提供技术、管理服务的机构进行评估。隐患的通知分析和存档由安全管理人员负责隐患和不符合项整改的相关文本存档，保证记录齐全、清楚。安全管理人员如实记录《隐患排查治理台账》，每月进行统计分析，及时将隐患治理情况向从业人员通报，并按照主管部门的要求，定期报送隐患排查治理情况。相关记录《隐患整改通知单》《隐患排查治理台账》

（3）安全风险清单和数据库（示例，可参考附件1）序号场所/环节/部位较大危险因素易发生的事故类型主要防范措施依据责任人（一）危险化学品存放场所1危险化学品中间仓库腐蚀、有毒化学品（硫酸）火灾其他爆炸中毒窒息（1）应储存在阴凉通风的仓库内，防止泄漏或受热。（2）消防设施齐全，通道畅通。有隔热、降温、通风、防泄漏等措施。（3）电气设施应采用相应等级的防爆型电气；做好防雷防静电措施。（4）不得在中间仓库内分装作业。（5）按规定发放、正确佩戴符合规定的劳动防护用品，现场安装洗眼器。（6）危险化学品单一品种不超过0.5吨，总质量不得超过2吨。（7）设置安全警示标识。《常用化学危险品储存通则》（GB15603-1995）2污水处理池腐蚀、有毒化学品（硫酸）中毒和窒息火灾其他爆炸（1）有降温、通风、防泄漏等措施。（2）电气设施应采用相应等级的防爆型电气。（4）金属构架、包装容器均应做好静电接地。（5）严禁使用易产生火花的工具。（6）储量不得超过一个班次的需要量；（7）按规定发放、正确佩戴符合规定的劳动防护用品。（8）设置安全警示标识、职业危害告知。《常用化学危险品储存通则》（GB15603-1995）《易燃易爆性商品储藏养护技术条件》（GB17914-2013）3液化石油气气瓶间气体泄漏，遇火源、高温可能导致火灾爆炸、容器爆炸、中毒窒息等事故。火灾爆炸容器爆炸中毒和窒息（1）气瓶间有通风、防静电措施，应通风良好。（2）气瓶放置应整齐，应保持直立放置，妥善固定，且应有防止倾倒的措施。（3）空瓶与实瓶应分开放置，并有明显标志。（4）安装易燃易爆气体浓度报警装置。（5）气瓶安全附件齐全有效。《气瓶安全技术监察规程》(TSGR0006-2014)《城镇燃气设计规范》GB50028-2006（二）仓库1原料仓成品仓明火、电气火花等可能导致火灾事故，货物摆放不符合要求等可能导致物体打击事故，电气线路未按要求敷设和设置末端漏电保护装置可能导致触电事故火灾物体打击触电（1）堆垛堆距应符合要求。（2）使用小于60W的低功率的照明灯具，其发热部分应采取隔热设施，并应设置在通道正上方。（3）不得设置移动照明灯具，照明灯具下方不准堆放物品，其垂直下方与储存物品水平间距不得小于0.5米。（4）动火、临时用电作业严格执行危险作业安全管理制度。（5）低于2.4米以下照明灯金属构架应做好接地保护，回路安装末端剩余电流动作保护装置。（6）插座应做好接地保护，回路安装末端剩余电流动作保护装置。《仓库场所消防安全管理通则》（GA1131－2014）《剩余电流动作保护装置安装和运行》GB/T13955-2005）《用电安全导则》GB/T13869-2008）（三）开料1电脑开料手工开料铲皮烫印、烫布定型明火、电气火花等可能导致火灾事故，电气线路未按要求敷设和设置末端漏电保护装置可能导致触电事故，机械设备安全防护装置不全、失效、员工违章操作等可能导致机械伤害、灼烫事故火灾触电机械伤害灼烫（1）配电箱(柜)门张贴有“当心触电”安全警示标志。金属箱(柜)门与金属箱(柜)体必须通过采用编织软铜线做电气连接。（2）配电箱、开关箱内不得放置任何杂物。（3）电源插座、电源插头应按规定正确接线。（4）机械设备的金属部分、低于2.4米以下照明灯金属构架、插座，均应做好保护接地。（5）机械设备、低于2.4米以下照明灯和插座回路，均应安装末端剩余电流动作保护装置。（6）机械设备的安全防护装置完好齐全。（7）动火、临时用电作业严格执行危险作业安全管理制度。（8）制订设备/岗位安全操作规程，并做好作业人员培训工作。（9）作业现场张贴安全警示标志。《用电安全导则》(GB/T13869-2008)《剩余电流动作保护装置安装和运行》(GB/T13955-2005)《生产设备安全卫生设计总则》(GB5083-1999)《电气装置安装工程接地装置施工及验收规》（GB50169-2016）《安全标志及其使用导则》GB2894-20082丝印（油墨）过胶（胶水）由于不熟悉危险化学品特性或操作不当引起火灾爆炸及急性中毒事故，电气线路未按要求敷设和设置末端漏电保护装置可能导致触电事故火灾爆炸中毒和窒息触电事故（1）建立健全制度并抓好落实。（2）制定危险化学品使用安全操作规程并严格执行。（3）机械设备的金属部分、低于2.4米以下照明灯金属构架、插座，均应做好保护接地。（4）机械设备、低于2.4米以下照明灯和插座回路，均应安装末端剩余电流动作保护装置。（5）机械设备的安全防护装置完好齐全。（6）丝印、过胶区加强通风，降低有毒有害气体浓度。（7）作业现场张贴安全警示标志和职业危害告知。（8）对作业人员进行安全教育与培训。（9）按规定配备和使用劳动保护用品。（10）定期对作业人员进行岗前、岗中、离职前体检。《条例》（国务院令第591号）《中华人民共和国职业病防治法》（主席令第48号）（四）面部1刷胶由于不熟悉危险化学品特性或操作不当引起火灾爆炸及急性中毒事故火灾爆炸中毒和窒息（1）建立健全制度并抓好落实。（2）制定危险化学品使用安全操作规程并严格执行。（3）加强通风，降低有毒有害气体浓度。（4）作业现场张贴安全警示标志和职业危害告知。（5）对作业人员进行安全教育与培训。（6）按规定配备和使用劳动保护用品。（7）定期对作业人员进行岗前、岗中、离职前体检。《条例》（国务院令第591号）《中华人民共和国职业病防治法》（主席令第48号）2车缝电脑开骨明火、电气火花等可能导致火灾事故，电气线路未按要求敷设和设置末端漏电保护装置可能导致触电事故，机械设备安全防护装置不全、失效、员工违章操作等可能导致机械伤害、灼烫事故火灾触电机械伤害灼烫（1）配电箱(柜)门张贴有“当心触电”安全警示标志。金属箱(柜)门与金属箱(柜)体必须通过采用编织软铜线做电气连接。（2）配电箱、开关箱内不得放置任何杂物。（3）电源插座、电源插头应按规定正确接线。（4）机械设备的金属部分、低于2.4米以下照明灯金属构架、插座，均应做好保护接地。（5）机械设备、低于2.4米以下照明灯和插座回路，均应安装末端剩余电流动作保护装置。（6）机械设备的安全防护装置完好齐全。（7）动火、临时用电作业严格执行危险作业安全管理制度。（8）制订设备/岗位安全操作规程，并做好作业人员培训工作。（9）作业现场张贴安全警示标志。《用电安全导则》(GB/T13869-2008)《剩余电流动作保护装置安装和运行》(GB/T13955-2005)《生产设备安全卫生设计总则》(GB5083-1999)《电气装置安装工程接地装置施工及验收规》（GB50169-2016）《安全标志及其使用导则》GB2894-2008（五）底部1前段中断由于不熟悉危险化学品特性或操作不当、可燃沈积物受高温物体影响或明火、电气火花等引起火灾爆炸及急性中毒事故，电气线路未按要求敷设和设置末端漏电保护装置可能导致触电事故，机械设备安全防护装置不全、失效、员工违章操作等可能导致机械伤害、灼烫事故火灾爆炸触电机械伤害中毒窒息灼烫（1）配电箱(柜)门张贴有“当心触电”安全警示标志。金属箱(柜)门与金属箱(柜)体必须通过采用编织软铜线做电气连接。（2）配电箱、开关箱内不得放置任何杂物。（3）电源插座、电源插头应按规定正确接线。（4）机械设备的金属部分、低于2.4米以下照明灯金属构架、插座，均应做好保护接地。（5）机械设备、低于2.4米以下照明灯和插座回路，均应安装末端剩余电流动作保护装置。（6）机械设备的安全防护装置完好齐全。（7）烤箱的通风、温控、可燃气体浓度报警装置联锁，确保完好有效。（8）动火、临时用电作业严格执行危险作业安全管理制度。（9）制订设备/岗位安全操作规程，并做好作业人员培训工作。（10）作业现场张贴安全警示标志和职业危害告知。（11）建立健全制度并抓好落实。（12）制定危险化学品使用安全操作规程并严格执行。（13）加强通风，降低有毒有害气体浓度。（14）按规定配备和使用劳动保护用品。（15）定期对作业人员进行岗前、岗中、离职前体检。《用电安全导则》(GB/T13869-2008)《剩余电流动作保护装置安装和运行》(GB/T13955-2005)《生产设备安全卫生设计总则》(GB5083-1999)《电气装置安装工程接地装置施工及验收规》（GB50169-2016）《安全标志及其使用导则》GB2894-2008《涂装作业安全规程涂层烘干室安全技术规定》（GB14443－2007）《条例》（国务院令第591号）《中华人民共和国职业病防治法》（主席令第48号）2后段由于不熟悉危险化学品特性或操作不当、可燃沈积物受高温物体影响、电气设备不符合防爆等级要求、明火、电气火花等引起火灾爆炸及急性中毒事故，电气线路未按要求敷设和设置末端漏电保护装置可能导致触电事故，机械设备安全防护装置不全、失效、员工违章操作等可能导致机械伤害、灼烫事故火灾爆炸触电机械伤害中毒窒息灼烫（1）配电箱(柜)门张贴有“当心触电”安全警示标志。金属箱(柜)门与金属箱(柜)体必须通过采用编织软铜线做电气连接。（2）配电箱、开关箱内不得放置任何杂物。（3）电源插座、电源插头应按规定正确接线。（4）机械设备的金属部分、低于2.4米以下照明灯金属构架、插座，均应做好保护接地。（5）机械设备、低于2.4米以下照明灯和插座回路，均应安装末端剩余电流动作保护装置。（6）机械设备的安全防护装置完好齐全。（7）烤箱的通风、温控、可燃气体浓度报警装置联锁，确保完好有效。（8）应准确划分危险区域，并严格控制作业区域内有机溶剂的浓度。（9）喷油柜周围电气设备应符合防爆要求，与明火和其他电气设备的安全间距不得小于6m，并设置警戒线和安全标志牌，周边不得存放易燃和可燃物质。（10）动火、临时用电作业严格执行危险作业安全管理制度。（11）制订设备/岗位安全操作规程，并做好作业人员培训工作。（12）作业现场张贴安全警示标志和职业危害告知。（13）建立健全制度并抓好落实。（14）制定危险化学品使用安全操作规程并严格执行。（15）加强通风，降低有毒有害气体浓度。（16）按规定配备和使用劳动保护用品。（17）定期对作业人员进行岗前、岗中、离职前体检。《用电安全导则》(GB/T13869-2008)《剩余电流动作保护装置安装和运行》(GB/T13955-2005)《生产设备安全卫生设计总则》(GB5083-1999)《电气装置安装工程接地装置施工及验收规》（GB50169-2016）《安全标志及其使用导则》GB2894-2008《涂装作业安全规程涂层烘干室安全技术规定》（GB14443－2007）《涂装作业安全规程涂漆工艺安全及其通风净化》《条例》（国务院令第591号）《中华人民共和国职业病防治法》（主席令第48号）（六）空压机1空压机周边环境空压机产生的高温气体引燃易燃易爆物质而导致火灾和爆炸火灾其他爆炸（1）空压机周边不得存放易燃、易爆物品。（2）周边不得进行喷漆和铝镁磨削等作业。2空压机及管道保护装置、安全阀、压力表失灵而导致压力剧增引起爆炸，或管道内积碳在高温高压条件下引起爆炸其他爆炸触电（1）安全阀、压力表定期校验，空压机压力联锁装置完好。（2）活塞式空压机与储罐间的止回阀、冷却器、油水分离器、排空管应完好、有效。连接空压机及其储气罐间的管道应定期清扫，清除管道中残留的积碳。（七）消防1灭火器配置发生火灾时，因灭火器配置不符合要求，使火灾爆炸危害扩大火灾其他爆炸（1）应根据场所内的物质及其燃烧特性，以及可燃物数量、火灾蔓延速度、扑救难易程度等因素选择不同类型的灭火器。（2）应根据灭火器的最大保护距离设置数量，并符合《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140)的规定。（3）应设置在明显、且便于取用的地点，并不得影响安全疏散。《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140)2安全出口设置安全出口设置不足或通道堵塞，紧急情况时人员无法及时疏散火灾其他伤害（1）厂房任一点至最近安全出口的直线距离不应大于GB50016-2014表3.7.4的规定。（2）每座仓库的安全出口应不少于2个，仓库内每个防火分区通向疏散走道、楼梯或室外的出口不宜少于2个。（3）安全出口和消防通道保持畅通。《建筑设计防火规范》（GB50016)第3.7.4、3.8.2、3.8.3条

（4）风险辩识及风险评价管控表（示例）北京市XXX有限公司辨识人：XXX日期202X.X.X序号设备装置/作业活动危险源或潜在事故（人、物、作业环境、管理）主要后果主要控制措施风险评价风险级别/色度管控责任人备注LECD一、运输作业风险辩识及风险评价管控表1装车作业装载超高、叉车失控叉车货物倾倒伤人，叉车冲击人员1.管理措施：加强人员培训，按正确操作流程作业，加强监管，.严禁超高。16318Ⅴ2运输作业超速、交通事故在出入口进出时，可能撞到行人、人员受伤1.管理措施：加强人员培训，按正确操作流程作业，加强监管，严格按照国家规定时速行驶。16742Ⅳ3卸货作业叉车失控、重物砸伤站在车箱顶上揭开帆布或行走时，容易失去重心后坠落；开货车的后门时，如果没有及时躲开，会被废料砸到，叉车货物倾倒伤人，冲击人员管理措施：加强人员培训，按正确操作流程作业，加强监管，佩戴劳保用品。培训工作人员安全意识4车辆保养误操作机械伤害，压伤，灼烫1.管理措施：作业计划，保养作业指导书，保养卡。5搬运作业搬运重物使用手动推车时，超重、超高堆放，或物品堆放不整齐导致砸伤压伤1.严禁超重超高搬运，整齐堆放，安全第一。6叉车作业违规操作，货物超过，未定期检验，培训，撞人，漏电机械伤害，车辆伤害，触电严禁超速驾驶人员上岗培训考核合格后持证上岗定期检验设备二、注塑部风险辩识及风险评价管控表1沖床作业违规操作、机械伤害、漏电触电、噪声。机械伤害，漏电触电，产生职业病（噪音聋）。1.设备金属外壳设置接地线，安装漏电保护开关。2.作业员工佩戴耳塞进行作业，每年定期进行职业健康体检，张贴“必须佩带护耳器”、“噪音职业危害告知卡”安全警示标志。3.使用双手同步控制开关，安装急停开关，员工按照操作规程操作。161590Ⅲ2注塑机作业违规操作、机械伤害、漏电触电、噪声、高温灼烫。机械伤害，漏电触电，产生职业病（噪音聋），灼烫。1.设备金属外壳设置接地线，安装漏电保护开关。2.作业员工佩戴耳塞进行作业，每年定期进行职业健康体检，张贴“必须佩带护耳器”、“噪音职业危害告知卡”安全警示标志。3.使用双手同步控制开关，安装急停开关，员工按照操作规程操作。4.张贴当心表面高温”安全警示标志。3手动葫芦违规操作、起重伤害，漏电触电。起重伤害，漏电触电，砸伤1.电气线路使用完整的电源线，套管或用线槽敷设，设备金属外壳设置接地线，安装漏电保护开关2.吊物下方禁止人员通过，吊钩设置保险扣，张贴“当心起重伤害”安全警示标志。4危险化学品仓腐蚀，中毒，火灾中毒窒息，火灾爆炸，腐蚀1.员工佩戴防毒口罩、防护手套进行作业，张贴“必须佩带防毒口罩”，“必须佩带防护手套”，“职业危害告知卡”，安全技术说明书等安全警示标志，车间存量不能超过三天用量。2.设置防静电接地、防泄漏措施，危化仓做到整体防爆（灯具、电气线、排风扇、门等），车间存量不能超过三天用量，张贴“禁止烟火”安全警示标志，危险化学品分区分类存放，安装可燃气体浓度报警器，配备灭火器。5物料仓叉车伤人，货物跌落，漏电起火车辆伤害，起重伤害，火灾，触电，物体打击1.电气线路使用完整的电源线，套管或用线槽敷设，插座安装漏电保护开关，设置接地线。2.作业人员持证上岗，叉车每年定期检测，员工禁止违章操作。3.货物安装仓库“五距”存放，张贴“当心落物”安全警示标志。6垃圾房漏电，异物刮伤，滑到触电，火灾1.拆除所有的电气设施（管线、灯具、插座、开关），配备灭火器，张贴“禁止烟火”“地板湿滑”安全警示标志。7A、B料暂存区泄漏火灾，中毒1.设置防泄漏措施，空桶及时回收，禁止存放危险化学品。8裁皮作业漏电，机器伤害触电，机械伤害1.电气线路使用完整的电源线，套管或用线槽敷设，设备金属外壳设置接地线，安装漏电保护开关。2.使用双手同步控制开关，安装急停开关，员工按照操作规程操作，张贴“当心机械伤人”安全警示标志。9松螺母漏电，机器伤害触电，机械伤害1.电气线路使用完整的电源线，套管或用线槽敷设，设备金属外壳设置接地线，安装漏电保护开关。2.使用双手同步控制开关，安装急停开关，员工按照操作规程操作，张贴“当心机械伤人”安全警示标志。10裁钻作业漏电，机器伤害触电，机械伤害1.电气线路使用完整的电源线，套管或用线槽敷设，设备金属外壳设置接地线，安装漏电保护开关。2.安装急停开关，员工按照操作规程操作，张贴“当心机械伤人”安全警示标志。11铆钉作业扎伤，漏电触电，机械伤害1.电气线路使用完整的电源线，套管或用线槽敷设，设备金属外壳设置接地线，安装漏电保护开关2.员工按照操作规程操作，张贴“当心机械伤人”安全警示标志12配电房漏电，火灾触电，火灾1.电气线路使用完整的电源线，套管或用线槽敷设，配电柜设置屏护板，设置零排、地排，规范公司配电系统，箱体与箱门进行跨接，设置挡鼠板、绝缘垫，配备绝缘鞋、绝缘手套，配备2具4公斤干粉灭火器，门、窗、孔、洞设置防护措置，电缆沟设置盖板，张贴操作规程和“当心触电”安全警示标志13碎料、拌料作业漏电，机械伤害，噪声，粉尘触电，机械伤害，产生职业病（噪音聋、尘肺）1.电气线路使用完整的电源线，套管或用线槽敷设，设备金属外壳设置接地线，安装漏电保护开关2.作业员工佩戴耳塞、防尘口罩进行作业，每年定期进行职业健康体检，张贴“必须佩带护耳器”、“必须佩带护防尘口罩”“噪音、粉尘职业危害告知卡”安全警示标志14丝印作业使用危险化学品中毒窒息，火灾爆炸1.员工佩戴防毒口罩、防护手套进行作业，张贴“必须佩带防毒口罩”，“必须佩带防护手套”，危险化学品“职业危害告知卡”，安全技术说明书等安全警示标志，车间存量不能超过当天用量，容器不能敞口放置，使用专用瓶盛装2.丝印作业区域3米范围内做到整体防爆（灯具、电气线路、风扇），车间存量不能超过当天用量，张贴“禁止烟火”安全警示标志，定期清理工作台上的危险化学品。15制四课机械危险部位，漏电触电，机械伤害1.电气线路使用完整的电源线，套管或用线槽敷设，设备金属外壳设置接地线，安装漏电保护开关，低于2.4米以下照明灯具外壳接地2.员工按照操作规程操作，张贴“当心机械伤人”安全警示标志16发泡作业漏电，机器伤人，化学品泄漏，中毒，火灾爆炸触电，机械伤害，中毒，火灾爆炸1.电气线路使用完整的电源线，设备金属外壳设置接地线。2.员工按照操作规程操作，张贴“当心机械伤人”安全警示标志。3.员工佩戴防毒口罩、防护手套进行作业，张贴“必须佩带防毒口罩”，“必须佩带防护手套”，“脱模剂职业危害告知卡”，安全技术说明书等安全警示标志，车间存量不能超过当天用量，容器不能敞口放置，使用专用瓶盛装。4.发泡岗位3米范围内电气设备设施（风扇、电气线路、照明灯具）整体防爆，设置防静电措施，车间存量不能超过当天用量，张贴“禁止烟火”安全警示标志，定期清理容器上的危险化学品，烤炉设置排风管、超温报警器、可燃气体浓度报警器。17针车作业漏电，机器伤人触电，机械伤害1.电气线路使用完整的电源线，套管或用线槽敷设，设备金属外壳设置接地线，安装漏电保护开关，设备局部照明灯使用安全电压2.员工按照操作规程操作，2米以下转动部位安装防护罩。18高周波作业漏电，机器伤人触电，机械伤害1.电气线路使用完整的电源线，套管或用线槽敷设，设备金属外壳设置接地线，安装漏电保护开关。2.使用双手同步控制开关，员工按照操作规程操作，张贴“当心机械伤人”安全警示标志19烤壳作业漏电，液化石油气泄漏，火灾触电，火灾爆炸1.电气线路使用完整的电源线，套管或用线槽敷设，设备金属外壳设置接地线，安装漏电保护开关，设备周围区域杂物清除2.使用专用点火器进行点火，液化石油气管道颜色、介质流向标示清楚，设置回火阀，张贴“液化石油气”职业危害告知卡及安全技术说明书20空压机漏电，机器伤人，噪声触电，火灾爆炸1.电气线路使用完整的电源线，套管或用线槽敷设，设备金属外壳设置接地线，安装漏电保护开关。2.作业员工佩戴耳塞进行作业，每年定期进行职业健康体检，张贴“必须佩带护耳器”、“噪音职业危害告知卡”安全警示标志。3.安装急停开关，员工按照操作规程操作，2米以下转动部位安装防护罩，张贴“当心机械伤人”安全警示标志，压力表、安全阀定期检测。21起重作业作业人员违规操作、货物跌落作业人员压伤，物体打击，机械伤害粘贴操作流程；定期培训；佩戴劳动防护用品；持证上岗。三、仓库管理风险辩识及风险评价管控表1整理入库货物掉落人员受伤1.管理措施：限高、分类储存2叉车作业作业人员违规操作：车速过快，超载超速车仰物翻，伤人又伤物；2.超高物品易倒，造成经济损失。1.严格禁止超高装车，宁可走多几躺，安全为主2.人员培训考核合格，持证上岗3.设备定期检验3分区分垛间隔不符火灾隐患1.按要求分区分垛堆放4丙类贮存仓库纸皮、五金产品等易燃物品火灾1.指定仓库堆放；2.作业现在配备监护人员，灭火器等个人防护措施和应急装备；5清洁作业地板湿滑人员摔倒1.专人负责清洗四、工程维修及采购风险辩识及风险评价管控表北京市XXX有限公司辨识人：XXX日期：202X.X.X序号设备装置/作业活动危险源或潜在事故（人、物、作业环境、管理）主要后果主要控制措施风险评价风险等级/色度管控责任人备注LECD1叉车保养线路、设备附件损坏1.作业人员受伤、触电；2.造成公司经济损失。1.作业人员配备防电手套等防电保护工具；2.定期日常检查，记录；3.建立技术档案记录有关数据及维护和故障排除情况。2运输类设备保养运转不合格，刹车失灵，螺丝、接头松动1.引发安全事故1、建立日常检查和定期检查制度3配电作业配电箱中的电源线路、开关等设施带电部位触电设备损坏1.现场设置防止触电警示牌，安装漏电开关；2.工作前必须检查线路是否正常，电线是否有破损；4生产设备维修保养线路、设备附件损坏1.触电2.设备损坏3.机械伤害1.现场设置防止触电警示牌，安装漏电开关；2.工作前必须检查线路是否正常，电线是否有破损；3严格按照维修保养规程作业。4.人员定期培训。5有限空间操作不当气体中毒和窒息、高处坠落中毒窒息，高处坠落1.履行作业审批手续；2.作业前确保有害因素分析全面、防控措施和应急措施可靠；3.做好空间管控及防护；4.作业现场配备监护人员；5.作业现场设置安全警示标志；严禁在事故发生后盲目施救。五、办公室风险辩识及风险评价管控表北京市XXX有限公司辨识人：XXX日期：202X.X.X序号设备装置/作业活动危险源或潜在事故（人、物、作业环境、管理）主要后果主要控制措施风险评价风险等级/色度管控责任人备注LECD1档案管理公司证照及各类业务合同等文书档案丢失造成重大经济损失档案管理制度2人员招聘新员工不参加培训员工技能达不到岗位要求，影响效率及质量员工聘用管理办法3电脑使用电脑中毒，黑客攻击文件丢失，泄密电脑资讯控制程序4司机疲劳驾驶，交通事故人财物损失车辆管理制度5办公场所消毒，清洁摔倒，中毒中毒控制使用浓度，消毒后场所通风，有毒品管理要求。6网络管理员违章操作、带电操作未做好防护，强电与弱电混装在一起。且未做标识强、弱电材料混用高处作业未做防护且注意力不集中。高处坠落，触电，机械伤害严格遵守操作规程，需带电操作时需两人在场所，并做好绝缘防护措施分线线槽安装并做好标识严格区分强电与弱电使用的材料，尤其不能用弱电材料暂时替代强电材料安装需两人在场，工作认真，小心谨慎7保安晚巡查时防止摔倒，下楼梯时不慎踏空，歹徒暴力攻击跌落，其他伤害1.遇到歹徒闹事时要注意保护自己，及时报警。调解矛盾时要公证，语言人温和，态度和蔼，不要激化矛盾，尽量多找一些本公司的人到场。2.调整好灯光，缓步巡视，扶梯而行8宿舍管理插座漏电，火灾，滑到，高处跌落触电，火灾，跌落，高处坠落定期检查线路，电器使用定期清理楼梯间杂物，留出足够的逃生通道在容易滑到的地方张贴警示标识高处易坠落地方增加护栏的。六、装配部风险辩识及风险评价管控表北京市XXX有限公司辨识人：XXX日期：202X.X.X序号设备装置/作业活动危险源或潜在事故（人、物、作业环境、管理）主要后果主要控制措施风险评价风险等级/色度管控责任人备注LECD1化学品使用及储存腐蚀，中毒，火灾中毒窒息，火灾爆炸，腐蚀1.员工佩戴防毒口罩、防护手套进行作业，张贴“必须佩带防毒口罩”，“必须佩带防护手套”，“职业危害告知卡”，安全技术说明书等安全警示标志，车间存量不能超过三天用量。2.设置防静电接地、防泄漏措施，危化仓做到整体防爆（灯具、电气线、排风扇、门等），车间存量不能超过三天用量，张贴“禁止烟火”安全警示标志，危险化学品分区分类存放，安装可燃气体浓度报警器，配备灭火器。2办公室人员滑到，触电，刮伤，火灾触电，跌落，火灾1.漏电引起人员触电引起火灾导致人员伤亡长期伏案办公导致颈椎病、腰脊劳损等。长时间操作电脑引起视力降引起火灾3杂物房搬运货物砸伤，漏电，火灾，异物刮伤跌落，其他伤害，火灾1.按照操作规程操作注意安全，搬运物品时佩戴防护手套下班后设专人检查4大型、小型冲床机器伤人，漏电，噪声，划伤机械伤害，触电，其他伤害1.操作时必须佩戴耳塞。2.按照操作规程操作。3.机器停止不动时才能取料4.需要正常维修操作时必须佩戴手套。5自动封口机机器伤人，漏电，划伤机械伤害，触电，其他伤害1.按照操作规程操作。2.机器停止不动时才能取料3.需要正常维修操作时必须佩戴手套。6铣床作业机器伤人，漏电，划伤机械伤害，触电，其他伤害1.按照操作规程操作。2.机器停止不动时才能取料3.需要正常维修操作时必须佩戴手套。7磨床作业砸伤，工件伤人，漏电，违章操作机械伤害，触电，其他伤害1.按照操作规程操作。2.需要正常维修操作时必须佩戴手套。8钻床作业违章操作，没穿戴劳保用品，砸伤，工件伤人，漏电，工件伤人机械伤害，触电，其他伤害1.佩戴防护眼镜，手套。2.按照操作规程操作。9车床作业违章操作，没穿戴劳保用品，漏电，机器伤人机械伤害，触电，物体打击1.佩戴防护眼镜，手套。2.按照操作规程操作。10仪表车床清洁设备未切断电源，手放入机器运转行程内，工件装夹不稳，噪声机械伤害，触电，物体打击1.穿戴劳保用品。2.按照操作规程操作。11砂轮机作业机器伤人，砂轮受潮、沾水后继续使用，漏电，未定期更换砂轮片。机械伤害，触电，物体打击1.穿戴劳保用品。2.按照操作规程操作。12超声波焊接机作业噪音，漏电，机床没有停机前将手伸入模具闭合空间机械伤害，触电，灼烫1.穿戴劳保用品。2.按照操作规程操作。13碰焊机作业碰焊火花，夹具伤手，漏电机械伤害，触电，灼烫1.穿戴劳保用品。2.按照操作规程操作。14油压机作业装卸模具，角料划伤，机器没有停机前将手伸入模具闭合空间，漏电机械伤害，触电，物体打击1.日常做好正常维保工作2.穿戴劳保用品。3.按照操作规程操作。15恒温油槽作业产品上粘有水珠时使用会导致热油飞溅，油槽内硅油较多或较少，清洁设备未切断电源。灼烫，触电1.佩戴防护眼镜及防护手套2.严格按照操作规程操作16恒温水槽作业水温超过95℃时水可能会溢出导致灼烫或蒸汽灼烫及触电，漏电灼烫，触电1.佩戴防护手套，严格按照操作规程操作17高温炉作业炉内温度高于50℃/122F时会导致灼烫，炉内温控失灵，漏电触电，灼烫，火灾1.佩戴高温防护手套，严格按照操作规程操作2.严禁烘烤测试易燃及危化涂层物品3.18焗炉作业炉内温度高于50℃/122F时会导致灼烫，易燃物品及危化涂层物品进行烘烤测试，炉内温控失灵，漏电触电，灼烫，火灾1.佩戴高温防护手套，严格按照操作规程操作2.严禁烘烤测试易燃及危化涂层物品19烤箱作业炉内温度高于50℃/122F时会导致灼烫，易燃物品及危化涂层物品进行烘烤测试，炉内温控失灵，漏电触电，灼烫，火灾1.佩戴高温防护手套，严格按照操作规程操作2.严禁烘烤测试易燃及危化涂层物品20切针机指针未放到位或切针刀片未归位，装卸模具，边角料伤人，漏电其他伤害，机械伤害，触电1.日常做好正常维保工作2.按照操作规程操作注意安全，佩戴防护手套21滚轮封口机作业，机器没有停机前将手伸入夹具闭合空间，铁屑、碎玻璃飞溅，产品外圈边缘较锋利划伤，漏电其他伤害，机械伤害，触电1.日常做好正常维保工作2.按照操作规程操作注意安全，佩戴防护手套22打针机作业钢线剪切时会弹起，工具砸伤，漏电机械伤害，触电，物体打击1.佩戴护目镜，禁止穿凉鞋/拖鞋等进入工作区域严格按照操作规程操作23切针机作业裁切产品时手部放入铡刀闭合区域，表面边角料边缘较锋利，铡刀螺丝松动或配件松脱，如果继续使用，漏电机械伤害，触电，物体打击1.严禁将身体任何部位放入铡刀闭合区域。2.每次裁切表面数量不能超过3张。3.注意安全，佩戴防护手套。4.铡刀固定锁紧，操作时注意安全。24手动啤机机器伤人机械伤害1.日常做好正常维保工作2.按照操作规程操作注意安全，佩戴防护手套25剪床作业机械伤人，漏电，金属刮伤，滑到机械伤害，触电，其他伤害1.日常做好正常维保工作2.按照操作规程操作注意安全，佩戴防护手套七、五金部风险辩识及风险评价管控表北京市XXX有限公司辨识人：XXX日期：202X.X.X序号设备装置/作业活动危险源或潜在事故（人、物、作业环境、管理）主要后果主要控制措施风险评价风险等级/色度管控责任人备注LECD1电焊（钢通）作业培训不到位，外壳带电未穿戴防护服，操作场所附近有易燃物，焊接时无防火措施，焊接时产生弧光，有毒气体，电焊火花灼烫，触电，职业病，中毒，其他伤害1.人员培训考核合格，持证上岗。2.严格按照操作规程作业。3.穿戴合格要求的劳保用品。4.人员定期再培训。2气焊作业培训不到位，直接在水泥地面上切割，焊（割）炬操作时回火，停止作业后焊（割）炬未关严氧气、乙炔皮管老化焊（割）炬各阀门密封不严，操作场所附近有易燃物，焊接时无防火措施火灾爆炸，灼烫1.人员培训考核合格，持证上岗。2.严格按照操作规程作业。3.穿戴合格要求的劳保用品。4.人员定期再培训。3行车作业培训不到位，未及时联系检验，限位开关失灵歪拉斜吊，起吊重物的绳索不符合安全要求，起吊作业完成后吊钩未升至安全高度，行车零件坠落升降机构打滑物体打击，机械伤害1.人员培训考核合格，持证上岗。2.严格按照操作规程作业。3.穿戴合格要求的劳保用品。4.人员定期再培训。4砂轮机（钢通）作业站在砂轮机的正前方操作，未定期更换砂轮片，未戴防护眼镜，打磨细小的、大的和不好拿的工件砂轮受潮、沾水后继续使用，砂轮磨损严重或径向跳动过大、震动大时继续使用物体打击，机械伤害，触电1.严格按照操作规程作业2.穿戴劳保用品5卧式/铣床作业高速切削时未装防护档板，操作者未戴防护眼镜，戴手套操作，拆装立铣刀时，用手托刀掉限位块加工超长、超宽零件，快速进刀时，左手远离手柄停车测量、取卸工件触电，机械伤害1.严格按照操作规程作业2.穿戴劳保用品6钻床作业用手扶工件，用手清除铁屑，戴手套操作，在旋转的刀具下，翻转、卡压或测量工件，漏电触电，机械伤害1.严格按照操作规程作业2.穿戴劳保用品7镗床作业安装刀具时紧固螺钉和销子凸出镗杆回转半径，戴手套操作机床开动时，量尺寸、对样板，镗孔、扩孔时将头贴近加工孔观察吃力情况，使用平旋刀盘式自制刀盘进行切削时，站在对面或伸头察看。触电，机械伤害1.严格按照操作规程作业2.穿戴劳保用品8危险化学品储存及使用腐蚀，中毒，火灾中毒窒息，火灾爆炸，腐蚀1.员工佩戴防毒口罩、防护手套进行作业，张贴“必须佩带防毒口罩”，“必须佩带防护手套”，“职业危害告知卡”，安全技术说明书等安全警示标志，车间存量不能超过三天用量。2.设置防静电接地、防泄漏措施，危化仓做到整体防爆（灯具、电气线、排风扇、门等），车间存量不能超过三天用量，张贴“禁止烟火”安全警示标志，危险化学品分区分类存放，安装可燃气体浓度报警器，配备灭火器。9冲床作业机器伤人，漏电，噪声，划伤机械伤害，触电，其他伤害1.操作时必须佩戴耳塞。2.按照操作规程操作。3.机器停止不动时才能取料4.需要正常维修操作时必须佩戴手套。10磨床作业砸伤，工件伤人，漏电，违章操作机械伤害，触电，其他伤害1.按照操作规程操作。2.需要正常维修操作时必须佩戴手套。11磨刀机站在磨刀机的正前方操作，未定期更换砂轮，未戴防护眼镜打磨细小的、大的和不好拿的工件，砂轮磨损严重或径向跳动过大、震动大时继续使用，设备未有接地线机械伤害，触电，物体打击1.严格按照规程操作2.正常维保3.佩戴防护眼镜4.采用夹具或其它方法12车床作业违章操作，没穿戴劳保用品，漏电，机器伤人机械伤害，触电，物体打击1.佩戴防护眼镜，手套。2.按照操作规程操作。13干燥机电气线路、开关，噪音，机械危险部位机械伤害，触电，产生职业病（噪音聋），火灾爆炸1.电气线路使用完整的电源线，套管或用线槽敷设，设备金属外壳设置接地线，安装漏电保护开关。2.作业员工佩戴耳塞进行作业，每年定期进行职业健康体检，张贴“必须佩带护耳器”、“噪音职业危害告知卡”安全警示标志。3.安装急停开关，员工按照操作规程操作，2米以下转动部位安装防护罩，张贴“当心机械伤人”安全警示标志，压力表、安全阀定期检测。14仪表车床（钢通）清洁设备未切断电源，手放入机器运转行程内，工件装夹不稳，噪声机械伤害，触电，物体打击1.穿戴劳保用品。2.按照操作规程操作。15扫纹仪表车床工件装夹不稳，手放入机器运转行程内，未戴防尘口罩，清洁设备未切断电源机械伤害，触电，物体打击1.操作时装夹牢靠紧固2.按照操作规程操作3.佩戴防尘口罩16扫纹机作业夹具未装稳固，产品件扫纹时产生高温，产品件未放置稳固未戴防尘口罩，电线老化机械伤害，触电，产生职业病（噪音聋），灼烫1.夹具必须锁紧，按操作规程操作2.佩戴手套操作3.严格按操作规程操作，佩戴防尘口罩4.安装漏电开关，做好日常维保17清洗车间/超声波清洗设备清洗剂（化学品使用），未佩戴防护眼罩，地面或工作台有油迹打滑，现场使用火水清洗产品，设备漏电触电，中毒（窒息），火灾1.电源线装套管，设备金属外壳设置接地线，安装漏电保护开关2.员工佩戴防毒口罩、防护手套作业，保持作业现场通风条件良好3.必须佩戴眼罩按照操作规程作业4.保持干净的环境/穿防滑鞋5.现场杜绝明火作业/现场放置当天用量18打磨机作业未戴防尘、防毒口罩设备未有接地，布轮/麻轮未装钉稳固，高温，打磨时产生高温，打磨细小的、大的和不好拿的工件触电，机械伤害，物体打击，灼烫，职业病危害1.佩戴防尘、防毒口罩2.严格按照操作规程链钉必须稳固，回头必须回好，折弯返钉入轮子3.佩戴手套操作采用夹具或其它方法19大/小缩咀机罩门未关上，未佩戴防护耳塞，戴手套操作，防护罩未罩上搬运过大过重的工件加工，设备未有接地线触电，机械伤害，物体打击，职业病危害佩戴耳塞、手套等劳保用品。严格按照操作规程八、烧灯部风险辩识及风险评价管控表北京市XXX有限公司辨识人：XXX日期：202X.X.X序号设备装置/作业活动危险源或潜在事故（人、物、作业环境、管理）主要后果主要控制措施风险评价风险等级/色度管控责任人备注LECD1丝印/移印作业使用危险化学品，泄漏油墨、天拿水、白电油、防白水、开油水、洗网水、酒精，移印机电器线路、开关机械危险部位触电，中毒，泄漏，机械伤害1.员工佩戴防毒口罩、防护手套进行作业，保持抽风机一定要打开，让空气流通。2.用专用的化工瓶装化学品。设置防泄漏措施（二次防漏），空桶及时回收，禁止存放危险化学品。定期清理容器。3.电器线路使用完整的电源线，套管或用线槽敷设，设备金属外壳设置接地线，安装漏电保护开关。使用完毕，应及时关掉电源总开关及气路开关，并清洁设备。安装急停开关，员工按照操作规程操作，张贴“当心机械伤人”安全警示标志。在机器运作时禁止手入内。2喷油作业危险化学品，泄漏油墨、天拿水、白电油、防白水、开油水、洗网水、酒精，污水池不排放喷油柜、线路、开关中毒窒息、火灾爆炸，泄漏，触电1.员工佩戴防毒口罩、防护手套进行作业，保持抽风机一定要打开，让空气流通。2.用专用的化工瓶装化学品。设置防泄漏措施，空桶及时回收，禁止存放危险化学品。定期清理容器。3.单独设装排水池，排放至指定回收池内。每日工作结束后要对排放水的深度进行登记。当回收池内废水已差不多满时，要及时提出由指定机构回收处理，4.电器线路使用完整的电源线，套管或用线槽敷设，设备金属外壳设置接地线，安装漏电保护开关。使用完毕，应及时关掉电源总开关及气路开关，并清洁设备。3冲床作业机器伤人，漏电，噪声，划伤机械伤害，触电，其他伤害1.操作时必须佩戴耳塞。2.按照操作规程操作。3.机器停止不动时才能取料4.需要正常维修操作时必须佩戴手套。4高温炉作业炉内温度高于50℃/122F时会导致灼烫，炉内温控失灵，漏电触电，灼烫，火灾1.佩戴高温防护手套，严格按照操作规程操作2.严禁烘烤测试易燃及危化涂层物品3.5烧焊/碰焊作业电线破损老化，无漏电保护器，外壳带电未穿戴防护服，焊钳绝缘不好，操作场所附近有易燃物，时无防火措施，产生弧光产生有毒气体触电，火灾，灼烫对员工进行安全培训，禁止操作场所附近有易燃物品，要求定期性做安全检查，电线要有保护(有装波纹管）碰焊机必需安装光电保护器。烧焊时首先按《工艺流程和操作指引》，员工要戴防护服和眼镜、手套等。6吹炮机作业电线破损老化，无漏电保护器，外壳带电未穿戴防护服。触电，火灾，灼烫1.定期检查、维修2.严格按照操作规程7开料作业异物划伤，刀片刮伤，漏电，机器伤人机械伤害，触电，其他伤害1.定期检查、维修2.严格按照操作规程3.佩戴劳保用品8酒精槽泄漏，中毒，起火泄漏，中毒，触电1.定期检查、维修2.严格按照操作规程3.佩戴劳保用品九、包装部风险辩识及风险评价管控表北京市XXX有限公司辨识人：XXX日期：202X.X.X序号设备装置/作业活动危险源或潜在事故（人、物、作业环境、管理）主要后果主要控制措施风险评价风险等级/色度管控责任人备注LECD1高周波作业漏电，机器伤人触电，机械伤害1.电气线路使用完整的电源线，套管或用线槽敷设，设备金属外壳设置接地线，安装漏电保护开关。2.使用双手同步控制开关，员工按照操作规程操作，张贴“当心机械伤人”安全警示标志2收缩机作业机器压伤，漏电触电，机械伤害1.电气结线路使用完整的电源线，2.套管彧用线槽敷设，设备金属3.外壳设置电保护开关；4.使用双手同步控制设备模底板，员工按照操作规程操作，张贴“当心机械伤人”安全警示标志；3自动封箱机作业机器夹伤，漏电触电，机械伤害1.电气结线路使用完整的电源线，2.套管彧用线槽敷设，设备金属3.外壳设置电保护开关；4.使用双手同步控制设备模底板，员工按照操作规程操作，张贴“当心机械伤人”安全警示标志；4热压作业机器压伤，漏电触电，机械伤害1.电气结线路使用完整的电源线，2.套管彧用线槽敷设，设备金属3.外壳设置电保护开关；4.使用双手同步控制设备模底板，员工按照操作规程操作，张贴“当心机械伤人”安全警示标志；（5）重大风险管控措施（示例）序号场所/环节/部位潜在事件及后果风险等级风险管控措施评估负责人1油罐区火灾爆炸重大1.油罐、泵、阀门、管线等设备及其配套仪表要选用合格产品。2.在油罐内安装液位计等仪表。3.对管线、阀门、仪表等要定期检查、保养。4.设置安全警示标志。2油罐检维修火灾爆炸中毒和窒息重大1.控制与消除火源，主要措施有：①严禁吸烟、携带火种、穿带钉皮鞋等进入易燃易爆区；②动火必须严格按动火手续办理动火证，并采取有效防范措施；③使用防爆型电器；④使用不起火花的工具，严禁钢制工具敲打、撞击、抛掷；⑤按规定要求采取防静电措施，安装避雷装置；⑥加强管理，严禁机动车辆进入火灾、爆炸危险区，在危险区内设置警示标志。2.清罐作业前，必须排净罐内余油，采用惰性气体清扫，并通风后才能进入。3.工作认真负责，气罐清洗干净后再进行动火维修。4.清洗油罐和维修时，现场电器设备和照明设备都须使用防爆型电气设备。5.油罐清洗出来的废物要妥善处理，避免产生火灾爆炸。

（6）建立重大风险公告栏（示例）加油站重大安全风险公告栏区域油罐区危险等级红色主要危险有害因素事故后果通气管呼吸阀存在缺陷。火灾爆炸卸油时违反卸油操作规程。火灾爆炸雷击等自然灾害。火灾爆炸检维修过程中违规作业，贸然进入罐体。中毒窒息违规动火作业。火灾爆炸事故预防措施对通气管呼吸阀应进行定期检查，确保完好。严格遵守卸油操作安全规程，做到卸油前车辆静置15分钟，接好静电导除装置。配备防爆工具,检修时严禁使用非爆工具。定期对防雷、防静电设施、液位报警装置进行检测。需动火作业时应办理工作票。应急救援措施罐区外部发生火灾，应及时启动紧急切断装置，使用周围灭火器、灭火毯进行灭火；火情较大时，拨打119，并与着火区域保持安全距离。发生有限空间作业人员窒息时，应立即将伤员移至空旷地带，解开领口、腰带。若伤员受到上述伤害后心跳停止，应及时进行心肺复苏。伤情严重的应拨打120。公司应急联系电话：安环办********急救电话：火警119、医疗120责任部室：加油站责任人：联系电话：

（7）建立岗位安全风险告知卡岗位安全风险告知卡岗位名称冲压作业风险等级较大编号：01主要危险因素机械伤害漏电触电职业病危害（噪音）未正确穿戴劳保防护用品易发生事故类型机械伤害、漏电触电、职业病危害（噪音）应急处理措施当发现异常问题，比如异常声响等，排除故障或者修理前必须将总电源关闭。在冲床出现故障的时候，不要随便的进行拆卸工作。首先需要做好冲床全方面的检查。需要对冲床进行彻底的清洗，看看螺丝有没有松动，零件是否安全，有没有裂开的缝或者设备是否变形。安全操作要点设备金属外壳设置接地线，安装漏电保护开关。作业员工佩戴耳塞进行作业，每年定期进行职业健康体检，张贴“必须佩带护耳器”、“噪音职业危害告知卡”安全警示标志。使用双手同步控制开关，安装急停开关，员工按照操作规程操作。按照要求穿戴劳保防护用品。责任人：XXX联系电话：X