法律合同审核流程单模板（合同起草辅助工具）

一、适用范围与应用场景本工具模板适用于企业内部各类法律合同（如采购合同、服务合同、租赁合同、合作协议等）的起草、审核与流程管理，旨在规范合同全生命周期管理，降低法律风险，提升审批效率。适用于法务部门、业务部门、分管领导及相关审批角色，从合同初稿拟定到最终签署归档的全流程使用。二、合同审核全流程操作指南（一）合同起草与信息填报明确合同需求：业务部门根据合作内容确定合同类型、核心条款（如标的、金额、履行期限、双方权利义务等），收集对方主体资格材料（如营业执照、法定代表人证件号码明等）。填写基础信息：起草人在模板中填写合同名称（需体现合作双方及核心内容，如“公司与公司采购合同”）、合同编号（按企业编码规则填写，如“CG-2024-X”）、合同类型、对方主体全称、合同总金额（大小写一致）、履行期限、起草部门、起草人（某）、联系方式（内部办公电话）、起草日期及预计签署日期。拟定合同根据企业合同范本或业务需求，起草合同条款，包括但不限于：双方主体信息（名称、地址、法定代表人）；合同标的、数量、质量标准；价款及支付方式、发票要求；履行期限、地点、方式；双方权利义务、违约责任；争议解决方式（建议约定企业所在地法院管辖）；合同生效条件、份数等。（二）部门初审（业务部门审核）审核人：业务部门负责人（某）。审核内容：业务条款合理性：标的、数量、金额是否符合业务需求，市场价格是否公允；履行可行性：履行期限、地点、方式是否具备可操作性；附件完整性：是否附上对方资质证明、技术参数、验收标准等支撑材料；内部审批流程：是否已通过部门内部立项或预算审批（如需）。输出结果：审核人通过流程单签署“审核意见”（如“业务条款合理，同意提交法务审核”或“需补充对方资质证明，修改后重新提交”），并注明日期。若审核不通过，需明确修改意见并退回起草人。（三）法务审核审核人：法务专员（某）。审核内容：主体合法性：对方主体资格是否有效（如营业执照是否在有效期内、是否存在经营异常）；条款合规性：是否符合法律法规（如《民法典》《公司法》等），是否存在无效或可撤销条款；风险点排查：违约责任是否明确、公平，争议解决方式是否约定清晰，知识产权、保密条款是否完善；表述准确性：合同条款是否无歧义，用语是否规范（如“定金”与“订金”的区别）。输出结果：法务专员通过流程单签署“法务意见”，对条款修改处需标注具体调整建议（如“第3.2条建议补充‘逾期付款的违约金按日万分之五计算’”），并注明“审核通过”“修改后通过”或“不通过”（需说明法律依据及修改理由）。（四）业务部门确认（根据法务意见修改）操作人：起草人（某）及业务部门负责人（某）。操作内容：起草人根据法务意见修改合同，逐条核对修改内容，保证调整到位；业务部门负责人确认修改后的条款不影响业务需求，签署“确认意见”（如“已按法务意见修改，业务可行”）。注意事项：若法务意见与业务需求存在冲突，需由分管领导协调解决，不得擅自忽略法务风险提示。（五）最终审批审批人：分管副总/总经理（某）（根据合同金额或重要性确定审批权限）。审批内容：合同整体是否符合企业战略及利益；金额、期限等核心条款是否在授权范围内；法务及业务部门审核意见是否均已落实。输出结果：审批人签署“审批结论”（如“同意签署”或“暂不签署，需进一步协商条款”），并注明日期。审批通过后，流程单流转至归档环节。（六）合同签署与归档签署准备：行政或法务部门根据审批通过后的合同文本，制作正式合同文本（份数按双方约定及企业存档需求），加盖企业公章及骑缝章（如需）。签署流程：由授权代表（某）与对方签署合同，保证双方签字/盖章齐全，签署日期一致。归档管理：合同签署后3个工作日内，由法务部门将合同原件、审核流程单、附件材料等整理归档，建立合同台账，记录合同编号、名称、签署日期、到期日、归档人等信息，便于后续查询与管理。三、合同审核流程单模板样式合同审核流程单合同基本信息合同名称合同编号合同类型□采购□服务□租赁□合作□其他______对方主体全称合同总金额大写：____________________小写：¥__________履行期限自_年_月_日至_年_月_日起草部门起草人某联系方式（内部）起草日期预计签署日期附件清单1.________________2.________________审核流程节点审核人审核岗位审核意见审核时间是否通过部门初审业务部门负责人□是□否法务审核法务专员□是□否□修改后通过业务确认业务部门负责人□是最终审批分管副总/总经理□是□否备注|（可记录修改说明、协调事项等）1.________________2.________________|||||

审批结论|最终审批人签字：______________日期：____年_月_日合同归档编号：______________归档人：______________|||||四、使用规范与风险提示信息填写规范：合同名称、编号、对方主体等关键信息需与营业执照、合作意向书等材料一致，避免错别字；金额大小写必须完全一致，涂改处需加盖公章或签字确认。审核时限要求：部门初审需在收到材料后2个工作日内完成，法务审核需在3个工作日内完成（复杂合同可适当延长，但需提前告知起草人），最终审批需在5个工作日内完成，保证流程高效推进。保密与合规：合同内容涉及商业秘密的，需在流程单中标注“保密”字样，仅限审核人员传阅；不得在合同中约定违反法律法规的条款（如“放弃法定权利”“格式条款不公平”等）。常见风险规避：主体风险：对方为法人需核对“三证合一”营业执照，为自然人需核对证件号码及授权委托书；条款风险：避免使用“尽量”“原则上”等模糊表述，违约责任需量化（如“逾