安全管理体系检查与整改流程表

安全管理体系检查与整改流程表一、适用范围与应用场景本流程表适用于各类企业、事业单位及社会组织开展安全管理体系检查与整改工作，覆盖生产安全、消防安全、职业健康、信息安全、环境安全等多个领域。具体应用场景包括：日常安全巡查、专项安全检查（如节前检查、季节性检查、新设备投用前检查）、后隐患排查、外部审计迎检等。通过标准化流程，实现安全风险的“发觉-记录-整改-验证”闭环管理，保证安全管理措施落地见效，预防安全发生。二、全流程操作步骤详解（一）准备阶段：明确目标与资源保障组建检查组根据检查类型（日常/专项/后）确定检查组成员，至少包含安全管理负责人、相关专业技术人员（如设备、消防、工艺等）及记录人员。示例：检查组组长由安全主管担任，组员包括设备工程师、安全员、生产车间主任，明确分工（如负责设备安全检查，负责消防设施检查）。制定检查方案确定检查范围（全厂/车间/特定区域）、检查依据（国家法规、行业标准、企业安全管理制度）、检查重点（如高风险作业、特种设备、消防通道等）。编制《安全检查计划表》，明确检查时间、路线、人员分工及所需工具（如检查表、测温仪、气体检测仪、相机等）。资料准备收集被检查单位的安全管理制度、操作规程、previous检查记录、培训记录、设备台账等资料，提前熟悉现场情况。（二）实施阶段：现场检查与问题记录现场检查按照检查方案逐项开展检查，通过“看、听、问、测”等方式：看：现场环境、设备状态、安全标识、防护设施是否完好；听：设备运行声音、员工操作反馈；问：员工对安全规程的掌握情况、应急处理流程熟悉度；测：使用工具检测设备参数、环境指标（如温度、浓度、绝缘电阻等）。问题记录与初步判定对发觉的问题现场拍照、录像，详细记录问题描述（如“车间3号消防栓被货物遮挡，无法正常取用”）、位置、发觉时间、检查人员。根据风险程度对问题分级：重大风险：可能导致群死群伤、重大财产损失或严重违法违规（如特种设备未定期检验、安全通道被完全堵塞）；一般风险：可能导致轻微伤害、设备损坏或违反管理制度（如个别安全标识模糊、劳保佩戴不规范）。（三）汇总分析：形成问题清单与整改方案检查结果汇总检查结束后，24小时内召开内部会议，汇总现场记录，核对问题信息，保证无遗漏、描述准确。编制《安全检查问题清单》，明确序号、问题描述、风险等级、责任单位（部门）、整改责任人（如“生产车间负责消防栓区域清理，责任人*”）。制定整改方案针对每个问题，制定具体整改措施、整改时限（重大风险一般不超过7天，一般风险不超过15天）及验收标准。示例：问题描述“消防栓被遮挡”，整改措施“立即移除遮挡物，划定1米禁放区域并设置标识”，整改时限“2日内”，验收标准“消防栓无遮挡，通道畅通，标识清晰”。整改方案需经检查组组长审核，必要时报企业安全负责人审批。（四）整改落实：责任到人与过程跟踪下达整改通知向责任单位（部门）正式下发《安全整改通知书》，附《安全检查问题清单》及整改方案，要求签收确认。实施整改与监督责任单位按整改方案落实措施，整改过程中需保留影像资料（如清理前后对比照片）。安全管理部门跟踪整改进度，对重大风险安排专人现场监督，保证整改到位（如涉及设备停用、区域隔离需同步制定临时安全措施）。（五）复查验证：闭环管理与效果评估整改效果检查整改期限到期后，由原检查组或指定人员对整改情况进行复查，对照验收标准逐项核实：现场检查：问题是否彻底解决（如消防栓无遮挡、设备防护装置安装到位）；资料核查：相关制度是否修订、培训记录是否补充、台账是否更新。结果记录与归档复查合格后，在《安全检查问题清单》中标注“已完成”，复查人签字确认；不合格的，重新制定整改方案，延长时限并跟踪。整理检查全过程资料（检查方案、问题清单、整改通知书、整改记录、复查报告等），按“年度-季度”分类归档，保存期限不少于3年。（六）持续改进：总结与优化定期（每季度/半年）分析检查数据，统计高频问题（如劳保佩戴不规范、设备维护不到位），分析根本原因（如培训不足、考核机制缺失），优化安全管理制度或流程。将典型问题案例纳入员工安全培训教材，提升全员安全意识。三、标准化流程表模板安全管理体系检查与整改流程表序号检查阶段关键环节具体内容与要求责任人完成时限输出文件/记录1准备阶段组建检查组明确组长、组员及分工，专业覆盖安全、设备、工艺等领域安全主管*检查前3天《检查组成员名单》2制定检查方案确定范围、依据、重点，编制检查计划检查组组长*检查前2天《安全检查计划表》3资料准备收集制度、台账、previous记录等，熟悉现场记录员*检查前1天资料汇编（电子/纸质）4实施阶段现场检查按“看、听、问、测”逐项检查，记录问题并分级全体检查组检查当天现场记录表、影像资料5问题汇总与判定24小时内汇总问题，编制《安全检查问题清单》，明确风险等级及责任人检查组组长*检查后1天内《安全检查问题清单》6汇总分析阶段制定整改方案针对问题制定措施、时限、验收标准，审批方案安全主管*问题清单确定后1天内《安全整改通知书》7整改落实阶段下达整改通知向责任单位下发通知书，要求签收确认安全管理员*方案审批后当天《安全整改通知书》（签收回执）8整改实施与监督责任单位落实措施，安全部门跟踪进度，重大风险现场监督责任单位/安全部按整改时限执行整改过程记录、影像资料9复查验证阶段整改效果检查原检查组或指定人员对照标准复查，记录结果检查组组长*整改期限到期后1天内《整改复查报告》10结果归档整理检查全过程资料，分类归档安全管理员*复查完成后3天内检查档案（含所有记录）11持续改进阶段总结与优化分析高频问题，优化制度/流程，纳入培训安全主管*每季度/半年《安全管理改进报告》四、关键注意事项与风险规避检查客观性：避免主观臆断，问题记录需基于事实，有影像或书面资料支撑，保证可追溯。风险分级准确性：重大风险与一般风险的判定需依据法规（如《安全生产隐患排查治理暂行规定》），避免因分级偏差导致整改延误或资源浪费。整改时限合理性：重大风险整改需“优先处理”，但需结合实际情况评估可行性（如备件采购周期），避免“一刀切”导致停工风险。闭环管理：严禁“只检查不整改”“整改后不复查”，保证所有问题“清零”，形成“检查-整改-复查-改进”完整链条。保密要求：检查记录中涉及企业敏感信