环境风险评估与环境保护标准检查表

环境风险评估与环境保护标准检查工具模板一、适用范围与应用场景本工具模板适用于各类企业（如制造业、化工、矿业、建筑等）、建设项目环评单位、环保咨询机构及环境监管部门，用于系统开展环境风险评估与环境保护标准符合性检查。具体应用场景包括：企业日常环保管理：定期自查环保设施运行、污染物排放、风险防控措施是否符合国家及地方标准，及时发觉并整改环境隐患。建设项目环评阶段：在项目可行性研究或设计阶段，对照环保标准核查工艺、选址、污染防治方案的合规性，降低环评批复风险。环保监管检查：作为监管部门开展现场检查的标准化工具，快速评估企业环境风险等级及标准执行情况，提升检查效率。企业内部审计：由企业环保部门或第三方机构对环保管理体系运行情况进行全面评估，保证环保责任落实到位。二、详细操作流程指南（一）前期准备阶段明确检查依据收集并确认适用的环境保护法律法规（如《中华人民共和国环境保护法》《大气污染防治法》等）、国家标准（如《大气污染物综合排放标准》《污水综合排放标准》）、行业标准及地方性排放标准，保证检查依据的时效性和准确性。注明各标准的最新版本号及实施日期，避免引用过期标准。组建检查小组根据检查规模和复杂程度，由企业环保负责人（如环保经理）、技术骨干（如工程师）、外部专家（如环评师）等组成3-5人检查小组，明确分工（如资料核查组、现场检查组、数据记录组）。保证小组成员熟悉相关环保标准及风险评估方法，必要时开展岗前培训。制定检查方案确定检查范围（如生产车间、污水处理站、危废暂存间、排气筒等）和检查重点（如高污染环节、新增污染源、环境风险敏感点）。编制《检查计划表》，明确检查时间、路线、人员分工及所需工具（如检测仪器、相机、记录表格等）。（二）现场检查与记录阶段资料核查查阅企业环保手续（如环评批复、排污许可证、竣工环保验收报告）、污染物监测报告（自行监测或第三方检测）、环保设施运行台账、应急预案及演练记录、危废处置合同等文件，确认其完整性和合规性。重点核查监测数据的真实性（如采样方法、检测频次是否符合标准要求）及台账记录的连续性（如设备运行日志、药剂添加记录）。现场踏勘按照检查路线逐项核对现场情况：污染防治设施：检查废气处理装置（如活性炭吸附、RTO焚烧）的运行参数（风量、温度、压力）、污染物排放口是否规范（如高度、采样平台设置）；废水处理设施（如格栅、沉淀池、生化池）的工艺流程是否与设计一致，污泥处置是否合规。污染物排放：通过目测或仪器检测（如便携式烟气分析仪、水质快速检测盒）初步判断污染物排放浓度是否超标，重点关注无组织排放（如原料堆场扬尘、车间逸散废气）。环境风险防控：检查应急池、围堰、泄漏报警装置、消防器材等是否完好有效，风险单元（如危化品储罐区）是否设置明显警示标识，应急预案是否备案且定期更新。固废与土壤：核查危险废物分类收集、标识（如“危废”标签、二维码）、暂存场所防渗漏措施是否符合《危险废物贮存污染控制标准》；检查是否存在土壤污染风险点（如原料泄漏区域、历史遗留废渣堆存点）。问题记录与取证对检查中发觉的不符合项，详细记录“问题描述”（如“污水处理站pH在线监测探头未校准，校准记录缺失”）、“违反标准条款”（如“《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中pH值标准为6-9，现场检测值为5.8”）。采用拍照、录像、现场采样等方式留存证据，照片需标注拍摄时间、地点及问题说明，保证可追溯性。（三）报告编制与整改跟踪阶段编制检查报告汇总检查数据，分析企业环境风险等级（如高、中、低），列出《环境风险与环保标准不符合项清单》，明确整改要求（如“立即停止超标排放行为”“15日内完成危废暂存间防渗改造”）。提出改进建议（如“增加废气处理设施备用设备”“定期开展员工环保培训”），形成《环境风险评估与环保标准检查报告》，经检查小组组长（如技术总监）审核后提交企业负责人。整改落实与复查企业针对不符合项制定《整改方案》，明确责任人（如生产车间主任）、整改措施、完成时限及验收标准，并向检查小组报备。整改期限届满后，检查小组对整改情况进行现场复查，确认问题是否彻底解决，形成《整改验收报告》，对未达标项启动二次整改或问责程序。三、环境风险评估与环保标准检查表模板检查类别检查项目检查内容检查依据检查方法检查结果问题描述整改要求责任人整改期限复查情况环保手续合规性排污许可证是否持证排污，许可内容（污染物种类、浓度、排放量）与实际是否一致《排污许可管理条例》核查许可证及台账记录□符合□不符合许可证管理员大气污染防治废气排放口规范化排气筒高度是否达标，是否设置采样平台、永久性监测孔《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表4、5现场测量、核查标识□符合□不符合设备主管有组织废气排放浓度VOCs、颗粒物等污染物浓度是否达到排放标准《挥发性有机物排放标准》（GB16217-）表1便携式仪器检测或第三方报告□符合□不符合环保专员水污染防治废水处理设施运行处理工艺是否与环评一致，运行参数（如pH、COD去除率）是否正常《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4查阅运行台账、现场检测□符合□不符合污水处理工排放口水质达标情况外排废水pH、COD、氨氮等指标是否符合标准《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1采样送检或在线监测数据核查□符合□不符合化验员环境风险防控应急设施完好性应急池容积是否满足废水收集要求，围堰、阀门是否无泄漏《突发环境事件应急管理办法》现场注水测试、检查阀门状态□符合□不符合安全主管危险废物管理危废暂存间是否防渗漏，标识是否规范，转移联单是否完整《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）现场检查、核查联单□符合□不符合危废管理员土壤污染防治原料/产品储存区防渗液体原料储罐区是否设置围堰和防渗层，地面硬化是否完好《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）目测检查、查阅防渗设计图纸□符合□不符合仓储主管环境管理环保培训与演练员工是否接受环保培训，应急预案是否每年演练1次以上《企业事业单位环境信息公开办法》查阅培训记录、演练方案□符合□不符合行政经理四、使用过程中的关键提示动态更新检查依据环保标准及法规可能修订，需定期通过生态环境部官网、地方环保部门渠道获取最新版本，保证检查依据有效。例如2023年发布的《挥发性有机物治理设施运行管理技术规范》（HJ1230-2021）替代了部分旧标准，需及时更新引用条款。突出风险分级管控对检查中发觉的问题进行风险分级：高风险（如超标排放、危废非法处置）需立即停产整改；中风险（如设施老化、台账缺失）需限期整改；低风险（如标识模糊、培训记录不全）需记录在案并定期复查。避免检查形式化现场检查需深入细节，例如不仅要检查危废暂存间是否有标识，还需核对台账上的危废种类与实际存储是否一致，转移联单与处置单位资质是否匹配，防止“账实不符”。注重数据可追溯性监测数据需注明采样时间、采样位置、检测方法及检测机构（如第三方报告需加盖CMA章），保证数据真实有效；现场照片需统一编号归档，便于后续追溯或复查。强化整改闭环管理整改措施需具体可操作，避免“加强管理”“定期检查”等模糊表述，例如将“加强危废管理”明确为“3月15日前完成危废暂存间防渗层改造，由安全主管负责验收，整改报告报