供应商管理流程与评分标准模板

供应商管理流程与评分标准模板一、模板概述与适用价值本模板旨在为企业构建标准化、全流程的供应商管理体系，覆盖供应商从寻源准入到合作优化的全生命周期。适用于制造业、零售业、服务业等多行业企业，尤其适合需规范采购行为、降低供应风险、提升供应链协同效率的团队。通过明确流程节点、量化评分标准，帮助企业实现供应商选择的科学性、合作过程的可控性及绩效评估的客观性，最终达成“降本增效、质量优先、风险可控”的采购管理目标。二、供应商全生命周期管理流程（一）供应商寻源与初步筛选目标：挖掘潜在优质供应商，建立初步合作资源池。责任部门：采购部主导，需求部门（如生产部、研发部）配合。操作步骤：需求明确：采购部联合需求部门明确采购品类的技术参数、质量标准、交付周期、预算上限等核心需求，形成《采购需求说明书》。渠道拓展：通过行业展会、专业数据库、同行推荐、公开招标平台等渠道收集供应商信息，建立《潜在供应商名录》。初步筛选：根据《潜在供应商名录》，对供应商的基本资质（如营业执照、行业许可、生产规模、主营范围）进行审核，剔除明显不符合要求的供应商，筛选出5-8家候选供应商进入下一环节。（二）供应商准入评估目标：全面验证供应商的综合能力，保证其满足合作要求。责任部门：采购部牵头，联合品管部、技术部、财务部组成评估小组。操作步骤：资料提交：要求候选供应商提交《供应商准入申请表》及相关证明材料（包括但不限于：资质证书、ISO质量体系认证、产品检测报告、财务报表、主要客户案例、产能说明等）。现场考察：评估小组对通过资料初审的供应商进行现场考察，重点核实生产设备先进性、工艺流程合理性、质量控制点设置、仓储物流能力、员工操作规范等，形成《现场考察记录表》。样品测试：技术部/品管部对供应商提供的产品样品进行全项测试，评估其是否符合技术要求，出具《样品测试报告》。综合评审：评估小组根据《供应商准入评估表》（见模板表格1）对供应商进行量化打分（总分100分，合格线80分），重点评估维度包括质量保障能力（30分）、交付能力（25分）、价格竞争力（20分）、技术实力（15分）、服务响应（10分）。审批准入：评分达标且无重大风险项的供应商，经采购经理、分管总监审批后，录入《合格供应商名录》，正式启动合作。（三）合作执行与日常管理目标：规范合作过程，保证供应稳定、质量可控。责任部门：采购部负责合同签订与进度跟踪，需求部门负责使用反馈，品管部负责质量验收。操作步骤：合同签订：与准入供应商签订《采购合同》，明确技术标准、质量要求、交付周期、付款方式、违约责任等条款，合同需经法务部审核（如企业设有法务岗）。订单下达：采购部根据需求计划下达《采购订单》，同步将技术图纸、质量标准等文件传递给供应商，保证双方信息一致。交付验收：供应商按期交货后，仓库核对数量，品管部依据《进货检验标准》进行质量检验，合格则办理入库手续，不合格则启动《不合格品处理流程》（如退货、返工、索赔），并记录《质量问题反馈单》。履约跟踪：采购部定期统计供应商交付准时率、合格率等关键指标，每月与供应商召开沟通会议，反馈合作中的问题，督促改进。（四）供应商绩效考核与分级目标：评估供应商合作表现，识别优质供应商与风险供应商，优化资源配置。责任部门：采购部主导，品管部、需求部门、财务部提供数据支持。操作步骤：数据收集：每月/季度收集供应商的绩效数据，包括：质量（批次合格率、退货率、投诉次数）、交付（准时交付率、订单满足率）、服务（响应速度、问题解决率、配合度）、价格（同比降幅、性价比）、合作稳定性（合同续签率、配合改进意愿）等。量化评分：根据《供应商绩效考核表》（见模板表格2）对供应商进行综合打分，总分100分，评分维度及权重可根据企业实际调整（参考：质量30%、交付25%、服务20%、价格15%、合作稳定性10%）。等级划分：根据评分结果将供应商分为四级：A级（优秀）：90分以上，优先加大订单份额，给予付款优惠、战略合作等激励；B级（良好）：80-89分，维持正常合作，针对薄弱项制定改进计划；C级（合格）：70-79分，发出《整改通知书》，限期1个月改进，跟踪改进效果；D级（不合格）：70分以下或出现重大质量问题/延期交付，启动淘汰流程。绩效反馈：考核结果经采购经理*审批后，向供应商出具《绩效考核报告》，明确优势与改进方向，优秀供应商纳入《战略供应商名录》。（五）供应商优化与淘汰目标：动态调整供应商结构，保留优质资源，淘汰低效或风险供应商。责任部门：采购部负责执行，分管总监*审批。操作步骤：改进跟踪：对C级供应商，采购部需在整改期限后组织复评，复评仍不达标则降为D级。淘汰决策：D级供应商或出现以下情况直接淘汰：提供虚假资质、重大质量导致企业损失、多次违约拒不整改、被列入经营异常名录等。流程终止：向淘汰供应商发出《终止合作通知书》，明确结算方式、剩余货物处理等事宜，同步更新《合格供应商名录》。资源补充：定期启动新供应商寻源（每半年或1年），补充新鲜血液，避免供应商资源固化。三、核心模板表格设计表格1：供应商准入评估表评估维度评分细则分值得分备注质量保障能力质量体系认证（ISO9001/行业认证等，5分）；检测设备完善度（5分）；质检流程规范性（10分）；历史质量（无5分，有扣5-10分）30分需附认证证书复印件、检测设备清单交付能力产能匹配度（满足企业需求量10分）；交付周期稳定性（10分）；物流配送能力（5分）；应急响应机制（如延期补救方案，5分）25分需附产能证明、过往交付记录价格竞争力同类产品市场价格对比（低于均价5分，持平3分，高于均价1分）；价格稳定性（5分）；付款条件灵活性（5分）；降价空间（如年降承诺，5分）20分需提供近3个月报价单技术实力研发团队规模（5分）；技术专利/创新成果（5分）；产品定制化能力（5分）15分需附专利证书、研发案例服务响应售后服务团队响应速度（24小时内响应5分）；问题解决效率（5分）；配合度（如配合考察、提供资料，5分）10分需附售后服务流程说明合计100分综合评分≥80分合格表格2：供应商绩效考核表（季度/年度）考核维度量化指标指标定义权重目标值实际值得分数据来源质量批次合格率（检验合格批次/总检验批次）×100%30%≥99%品管部检验记录质量投诉次数季度内因供应商问题导致的质量投诉次数0次客服部投诉记录交付准时交付率（准时交付订单批次数/总订单批次数）×100%25%≥95%采购部订单跟踪表订单满足率（实际交付数量/订单需求数量）×100%≥98%仓库入库记录服务问题响应及时率（24小时内响应的次数/总问题次数）×100%20%100%《质量问题反馈单》配合改进度针对提出的问题，按时完成整改的比例≥90%采购部跟踪记录价格价格同比下降率（上期均价-本期均价）/上期均价×100%15%≥3%财务部成本数据性价比评分同行业同类产品价格对比（由采购部综合评定）良好市场调研数据合作稳定性合同续签率（续签合同数量/到期合同数量）×100%10%100%采购部合同台账信息透明度及时提供生产进度、库存等关键信息（如延迟扣分）高采购部主观评价合计100%综合得分=Σ（实际得分/目标值×权重）四、关键执行要点与风险规避（一）资质审核“三查三对”供应商资质审核需严格执行“查原件、对官网、查存档”，保证营业执照、行业许可、认证证书等材料真实有效，避免虚假资质或过期资质带来的合作风险。对于涉及食品、医疗器械等特殊行业，需额外核查生产许可证、卫生许可证等专项资质。（二）评估标准“量化优先”避免“凭感觉”“凭经验”评估供应商，所有评分维度需转化为可量化指标（如合格率、交付准时率、价格降幅等），减少主观判断偏差。对于难以量化的指标（如配合度），需明确评分标准（如“主动反馈问题”得高分，“被动应付”得低分）。（三）绩效数据“动态追踪”建立供应商绩效数据台账，每月/季度更新关键指标，保证数据真实、可追溯。对于质量投诉、交付延迟等问题，需及时记录《问题处理记录表》，明确责任方、整改措施及完成时限，避免问题重复发生。（四）沟通机制“双向畅通”与供应商建立定期沟通机制（如月度例会、季度复盘），主动反馈合作中的问题，同时倾听供应商的诉求（如技术难点、成本压力），通过协同改进提升合作效率。避免“单方面要求”，保持合作关系的良性互动。（五）合同条款“权责清晰”《采购合同》需明确质量标准（如依据国标、行标或企业标准）、违约责任（如