《危险化学品企业安全生产标准化通规范》专业深度解读与应用培训指导材料之4：5管理要求-5.3 安全生产信息与合规审核（编制-2025A0）（可编辑）

《危险化学品企业安全生产标准化通用规范》专业深度解读与应用培训指导材料之4:5管理要求——5.3安全生产信息与合规审核(编制-2025A0)GB45673—2025《危险化学品企业安全生产标准化通用规范》5.3.1.1企业应组织收集生产过程中的各类安全生产信息，并开展识别、使用、更新、归档等工作。5.3.1.2企业应根据收集的化学品危险性等信息，编制化学品反应矩阵表。5.3.1.3企业应及时更新各类安全生产信息，完善安全生产信息清单，确保安全生产信息准确。5.3.1.4企业应保证相关人员及时获取最新的安全生产信息，使其与岗位控制安全风险需求相匹——覆盖设计阶段技术文件(如工艺流程图、安全设施设计专篇)、生产运行数据(如温度、压力实清单》,明确各部门职责(如采购部门负责收集供应商SDS,技术部门负责更新工艺参数);5.3.1.2化学品危险性信息应用基于化学品危险性数据，编制两类关键矩阵表——化学品反应矩阵表(反映不同化学品混合后的反应风险)和材质相容性矩阵表(评估化学品与容器/管材的兼容性)。——化学品反应矩阵表：系统梳理不同化学品间的化学反应风险，如酸与碱混合产生腐蚀性气体、氧化剂与易燃物混合引发爆炸，为物料储存分区、混合操作审批、应急处置方案制定提供依据。例如，明确盐酸与氰化物混合可能产生剧毒氰化氢气体，需禁止二者近距离存放；——材质相容性矩阵表：分析化学品对设备材质(如不锈钢、聚乙烯)的腐蚀、溶胀等影响，避免因材质选择不当导致泄漏事故。例如，硝酸对普通碳钢具有强腐蚀性，需选用不锈钢或衬氟材质设备。——参考《全球化学品统一分类和标签制度》(GHS)、国家标准(如GB12268《危险货物品名表》)、化学品安全技术说明书(SDS)及实验室相容性测试数据，结合企业实际生产中的物料接触场景(如管道输送、储罐储存);——矩阵表需动态更新，当引入新化学品或变更设备材质时，重新评估兼容性风险并修订矩阵表。(c)实践应用。——将矩阵表纳入操作规程附件，作为岗前培训必学内容；在工艺变更(如更换反应釜材质)时，同步开展矩阵表适用性评估，确保风险控制措施与实际生产匹配。5.3.1.3信息更新与清单维护建立定期评审机制，确保安全生产信息(如工艺变更、新化学品引入)及时更新，并形成完整的安全——常规更新：每年至少一次全面评审，覆盖法规标准修订(如新版危险化学品目录发布)、企业内部变更(如工艺参数调整、新装置投产)、事故复盘结果(如因信息滞后导致的事故整改措施);——即时更新：重大变更(如引入高危化学品、关键设备更换)后7个工作日内完成相关信息更新，确保风险管控措施同步调整。——制定《安全生产信息清单》,包含信息名称(如“液氯MSDS”)、类别(化学品、工艺、设备等)、来源(供应商提供、内部检测)、责任部门/人员、更新日期、有效版本号等字段，实现信息的可——结合信息化系统设置自动提醒功能，如临近信息有效期(如设备检测报告到期)时触发更新流程。(c)指导意义。——建议每季度组织跨部门核查小组，对照清单逐项验证信息准确性(如现场设备参数与清单记录是否一致),重大变更后立即开展专项核查，确保信息与实际生产状态同步。5.3.1.4信息共享与岗位匹配通过培训、信息化平台等方式，确保操作人员、管理人员及时获取与其岗位风险管控最新相关的安全——高风险岗位(如硝化工艺操作员):重点推送化学品具体危险性(如反应失控后果)、应急处置步骤(如紧急停车程序)、实时监测数据(如温度异常预警值),确保其掌握一线操作的关键安全信息；——管理层与安全人员：侧重宏观风险趋势(如重大危险源分布变化)、合规要求(如新法规条款解读)、管理体系运行数据(如隐患排查整改率),支持决策制定与资源调配。——利用电子看板、移动终端APP实时推送岗位相关信息(如班前会推送当日操作风险点),结合二维码技术实现设备信息快速查询(扫描设备标签获取SDS与维护记录)。——建立信息访问权限机制，根据岗位风险等级设置数据查看范围(如普通员工仅可见岗位相关操作规程，管理层可查看全局风险分布)。(c)效果验证与考核。——定期组织岗位安全知识考核(如笔试、实操模拟),检验人员对所需信息的掌握程度，考核结果——建立反馈机制，收集员工对信息实用性的建议(如是否需补充特定操作场景的图文说明),持续优化信息传递内容与方式，避免“信息过载”或“关键信息缺失”。GBGB45673—2025《危险化学品企业安全生产标准化通用规范》5.3.2法律法规和标准及其他要求5.3.2.1企业应获取适用于本企业的安全生产法律法规、标准及其他要求。获取范围包括但不限于：c)国家标准、行业标准、地方标准；d)各级负有安全生产监督管理职责部门发布的规范性文件。5.3.2.2企业应将获取的安全生产法律法规、标准及其他要求识别出企业适用的具体条款，形成清单及5.3.2法律法规和标准及其他要求5.3.2.1概述本条款建立了企业合规管理的核心机制，要求通过“全面获取一精准识别一动态管理”三步骤，建立覆盖法律法规、标准及其他要求的系统性管控体系。以下从条款原文出发，结合实践要点，形成层次化解当出现以下情形时，需立即启动法规标准再识别：——企业内部变更：新建生产线、引入高危工艺(如氯化、硝化反应)、重大储存设施扩建；——外部环境变化：国家/地方新发布专项整治要求(如危化品企业自动化改造指南)、行业事故引发的强制性标准增补(如某类事故后新增的设备检测频率要求);——法规标准修订：如《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》修订后，对重大危险源辨识临界量的调整，需同步更新企业重大危险源台账。5.3.2.3适用条款的精准识别与数据库管理企业应将获取的安全生产法律法规、标准及其他要求识别出企业适用的具体(1)作业环节对照：将法规标准条款与企业实际业务场景深度绑定，例如：——《化学品生产单位特殊作业安全规范》(GB30871)中“动火作业分级”条款(第5.2条),需结合企业厂区易燃易爆区域划分，明确一级动火(甲类装置区)、二级动火(一般仓储区)的具体适用范围——《固定式压力容器安全技术监察规程》(TSG21)中关于压力容器定期检验周期的条款，需与企业反应釜、储罐等设备台账对应，制定差异化检验计划。建立《法规条款-责任部门对照表》,将抽象要求转化为具体执行项，例责任部门安全管理部新GB50016《建筑设计防火规范》第3.3.1条工程技术部——基础信息：法规名称、标准编号、生效日期、废止版本(如GB18218-2018替代GB18218-2009);——适用信息：核心条款摘要(如GB30077第4.2条“呼吸防护装备配备标准”)、对应企业活动(仓储作业、动火作业)、责任岗位(仓库管理员、安全监督员);——状态信息：更新时间、修订记录(如某规范性文件新增“双重预防机制数字化建设”要求)、合规审查结果(如是否纳入企业年度安全目标)。——法规标准维度：官方发布修订公告(如国家标准委发布GB30871-2024征求意见稿)、行业协会解——企业维度：工艺变更(如从间歇生产改为连续生产，需新增自动化控制相关标准)、设备更新(引入智能巡检系统，需匹配《工业企业危险化学品安全管理指南》中智能化设备验收条款);——外部事件维度：同行业事故暴露的共性问题(如某企业储罐爆炸事故后，需补充《储罐区安全设计规范》中关于液位监测的额外要求)。GB45673—2025《危险化学品企业安全生产标准化通用规范》5.3.3.1企业主要负责人应组织制定并实施安全生产规章制度。5.3.3.2企业应将适用于本企业的有关安全生产法律法规、标准及其他要5.3.3.3企业应至少每三年对安全生产规章制度进行评审或修订，确保其符合性、适用性和有效性。当a)相关安全生产法律法规、规程、标准新颁布、修订或废止；b)企业归属、体制、规模发生重大变化；c)安全检查、安全风险评估过程中发现涉及规章制度层面的问题；d)事故或事件调查发现涉及规章制度方面的问题；e)其他相关事项。5.3.3安全生产规章制度5.3.3.1企业主要负责人应组织制定并实施安全生产规——企业法定代表人或实际负责人作为核心责任人，应履行《中华人民共和国安全生产法》第二十一条规定的法定职责，亲自领导制度顶层设计、审批发布及落地实施，严格遵循"管业务必须管安全"原则，——实践要点：建立主要负责人任组长的制度建设领导小组，将制度有效性纳入任期目标考核，定期——组建由安全、生产、技术、法务等部门参与的工作小组，确保制度覆盖采购、生产、储存、运输全业务流程。例如：在制定《特殊作业安全管理制度》时，需同步衔接变更管理要求，避免专业领域管理割裂。——资源配置：明确制度建设专项预算，配备专职制度管理员(每500人配置1名);——考核机制：将制度执行情况纳入KPI考核，设置"制度合规率""员工知晓率"等量化指标，考核结果与薪酬、晋升直接挂钩，形成刚性约束。5.3.3.2安全生产法律法规向规章企业应将适用于本企业的有关安全生产法律法规、标准及其他要求的具体条款转化为安全生产规章制度的具体内容。——精准性原则：建立《法规标准适用性清单》,逐条解析《危险化学品安全管理条例》《GB18218重大危险源辨识标准》等法规条款，明确转化对应关系。例如：将“剧毒化学品双人管理”(法规原文)转化为《危险化学品仓储管理制度》中“双人收发、双人保管、双锁控制”的操作细则(企业制度条款)。——可操作性原则：针对GB30871《特殊作业安全规范》,细化为“动火作业三级审批流程”“受限空间作业前气体检测频次”等具体规定，确保技术标准转化为岗位操作清单。——三段式转化法升级：在“法规原文→管理要求→操作规范”基础上，增加“责任主体”维度(如——动态验证机制：通过年度合规审计、第三方评估(每3年1次),检查制度是否覆盖更新后的重5.3.3.3规章制度的周期性评审与动态修订(a)周期性评审机制(三年周期);(1)评审重点(五维评估法升级):——符合性：对照最新《危险化学品安全管理条例》修订条款，检查《安全设施管理制度》中安全设——适用性：结合企业新增MOC工艺(高危工艺),评估《操作规程》是否补充反应釜温度联锁控制现场验证，形成含修订建议的书面报告(参考《AQ/T3034》附录A矩阵表),经主要负责人审批后归档。(1))相关安全生产法律法规、规程、标准新颁布、修订或废止；:界量时，需在30日内修订《重大危险源管理制度》中的分级管控措施；(2)企业归属、体制、规模发生重大变化：并购重组导致组织架构变化时，应整合《安全检查制度》,统一原各子公司的检查标准与频次，消除管理真空；(3)风险暴露(安全检查、安全风险评估过程中发现涉及规章制度层面的问题);——隐患排查发现承包商作业票审批漏洞，即时修订《相关方安全管理制度》,增加"资质核验二维码——事故调查显示应急通讯不畅，需在15日内优化《应急预案》,明确"卫星电话备用通讯方案"及定(4)其他相关事项：智能化监控系统上线前，需补充《安全信息系统管理规定》,明确数据备份频率、异常预警响应时限等新技术适配条款。——合规性审查：修订草案需经工会或职工代表大会审议，确保员工参与权，例如《薪酬管理制度》——培训落地：新制度发布后1个月内完成全员培训，采用“理论考试+实操模拟”考核，参考转岗培训要求，建立“制度修订-培训记录-考核结果”电子档案；——版本管理：启用制度管理信息系统，自动记录修订原因(如”因《GB30871》2024版更新修订")、生效日期及关联岗位，实现全流程可追溯。GB45673—2025《危险化学品企业安全生产标准化通用规范》5.3.4合规审核5.3.4.1企业应至少每年对适用的安全生产法律法规、标准及5.3.4.2当法律法规等发生重大调整或企业发生事故后，企业应开展合规审核。5.3.4合规审核5.3.4.1合规审核的核心定位与本质特征合规审核作为安全生产标准化体系的关键控制环节，是企业对安全生产法律法规、标准规范及内部规章制度执行情况的系统性检查与验证过程。其核心功能在于通过制度化的合规性评价，建立“自我监督一问题识别一持续改进”的闭环管理机制，确保企业安全管理活动始终符合外部法规要求与内部管控标准。与一般性安全检查相比，合规审核具有三大显著特征：——专业性：要求运用专业审核方法(如文件审查、现场验证、数据分析)和工具(如鱼骨图、合规矩阵),确保问题诊断的深度；——法制性：以国家法律、行业标准及企业制度为唯一判定依据，强调审核过程的规范性和结果的可追溯性。5.3.4.2定期合规审核机制的PDCA循环建立本条款建立了以“年度审核”为核心的常规合规验证机制，包含三个核心要素，形成完整的PDCA管理(a)审核频次：周期性要求与弹性调整；——明确“至少每年一次”的法定最低频率，审核周期从上次审核完成之日起计算，时间间隔严格控制在12个月内。对于涉及剧毒化学品、重大危险源等高风险企业，或年产值超50亿元的大型化工企业，建议结合风险等级提高审核频次(如每半年或季度审核),确保高频次风险监控。例如，某年产百万吨级的石化企业建立季度审核机制，使合规问题发现率提升35%。(b)审核范围：内外双重合规性覆盖；——法规标准全集：涵盖国家法律、国家标准、行业标准、地方标准及部门规范性文件(如应急管理部危化品专项整治通知)。特别关注近3年新发布或修订的核心法规；动态跟踪机制：建立法规标准动态清单，通过国家法律法规数据库(如应急管理部法规库)实时更新，确保审核依据的时效性。——制度体系全覆盖：包括安全生产责任制(16类岗位责任清单)、操作规程(涵盖动火、受限空间等12类特殊作业)、应急预案(综合预案、专项预案、现场处置方案三级体系)、培训制度(新员工三级培训、特种作业人员取证培训等8类培训要求)、承包商管理制度(5级资质审核、安全协议签署等)在内的21项核心制度；——执行效果验证：通过查阅培训记录(如是否覆盖新法规要求)、作业许可票证(如动火作业是否落实“一书一签”)、隐患排查台账(如重大危险源周检记录)等实操文件，验证制度落地情况。——多元审核方法：采用“文件审查+现场验证+人员访谈”组合模式，其中现场检查覆盖60%以上重大危险源场所，访谈对象涵盖一线员工、安全管理人员、技术人员等不同层级(比例不低于员工总数的15%);——量化评分体系：建立包含32项核心指标的审核评分表，如法规条款符合率(权重40%)、制度执行偏差率(权重30%)、现场合规缺陷数(权重30%),形成《合规性差距分析报告》。——专业分析工具：运用鱼骨图(5M1E模型)分析人(操作失误)、机(设备缺陷)、料(物料管理)、法(制度漏洞)、环(环境隐患)、测(监测缺失)等潜在因素，区分系统性问题(如制度设计缺陷，占比约65%)与执行性问题(如操作疏忽，占比约35%)。例如，某企业通过5Why法追溯到“动火作业审批流程冗长”的根本原因是权责划分不清晰。·一般问题(如记录不完整):7日内完成整改，由车间安全员复核；·重大不符合(如安全设施失效):24小时内启动临时管控措施(如停机整改),30日内完成根治，——闭环验证机制：建立《整改措施跟踪表》,明确责任主体(如部门负责人)、资源配置(如专项整改资金)、时间节点(分阶段里程碑)、验收标准(如第三方检测报告),确保整改完成率100%,同类问题复发率低于5%;——档案管理：建立专项合规审核档案，包含审核计划、检查表(附30项核心检查点)、不符合报告 (含风险等级划分)、整改前后对比证据(如照片、检测数据),保存期限不少于3年，满足应急管理部5.3.4.3特殊情形下的动态触发审核机制核的触发条件，构建“常规审核+应急响应”的复合合规保障体系：当国家/地方发布新法规或标准，或行业主管部门出台重大管控政策时，企业应在法规生效前45日内完——差异对比分析：建立新旧法规对照表，标注新增/修订条款，评估对企业的影响范围；——差距评估与资源配置：针对新增要求，开展现状差距评估，制定《法规适应性改造计划》,明确——动态跟踪验证：在法规生效后3个月内进行符合性复查，重点验证改造完成情况(如SIS系统校验记录是否完整),确保合规性衔接无盲区。无论事故等级(包括未遂事故),企业应在事故调查报告发布后30日内启动专项审核，聚焦三方面重——事故直接关联合规性审查：对照事故暴露问题，核查相关法规标准执行情况；——类似风险扩展审查：以事故发生环节为核心，扩展至同类风险领域；——制度有效性评估：分析现有制度在事故预防中的缺陷，如某企业事故暴露出“承包商作业审批漏洞”,需评估《承包商安全管理办法》中资质审核、现场监护等条款的执行有效性，必要时启动制度修订 (如增加第三方监理要求)。——建立事故调查与合规审核的联动流程：事故调查组提交报告后，合规审核组10日内介入，针对报告中提及的法规执行问题，制定专项审核清单，确保审核覆盖事故暴露的所有合规盲区。5.3.5证实方法本条款作为安全生产标准化管理体系的验证性环节，明确了通过系统性查验手段，确保企业在安全生产信息管理、法律法规识别、制度建设及合规审核等方面与标准要求的一致性。其本质是建立"策划-实施一检查-改进"(PDCA)闭环管理的关·证据要求：需留存书面记录(如检查表、审核报告、更新日志等),形成可追溯的闭环证据链。“5.3安全生产信息与合规审核”各要素的查验要求与证据清单安全生产信息5.3.1.1信息全流程管理设计)、生产数据(温度/压力监测值)、SDS、设备检测报告等；据库)实现信息集中存储与动态更新。产信息清单》及归档记录；-核查信息化系统功能及版本控制记录。新日期);一系统界面截图、日志记录。5.3.1.2矩阵表编制一是否编制化学品反应矩阵表(含混合反应风险)和材质相容性矩阵表(材质腐蚀性分析);一是否基于GHS分类、SDS及实验数据动态更新矩阵表。一检查矩阵表内容完整性；及实验室测试报告。(附编制依据);5.3.1.3信息更新机制一是否每年至少一次全面评审信息准确性；日内更新信息；是否设置信息化系统自动提醒功能(如设备检测报告到期)。一抽查近一年更新记录；功能。一更新审批单及版本记录；一系统提醒日志5.3.1.4信息共享匹配键信息(如高风险岗位的应急处置步骤);全局风险，操作员仅限岗位规程)。-查阅培训计划及记录；一测试信息系统权限设置。-培训签到表、一权限分配表、规识别标准+规范性文件”五级检索机制；一是否订阅应急管理部法规库、行业协会动态等渠道，确保新规发布后30日内识别。及来源记录；增法规的识别时版本);一法规更新通知邮件或系统记5.3.2.2条新一是否将法规条款转化为企业制度(如GB30871转化为《特殊作业管理制度》);一是否建立结构化数据库(含条款摘要、适用与企业制度内段完整性。(含检索功能演安全生5.3.3.1制期考核；-是否成立跨部门制度编制小组(安全、生产、纪要。-签发文件(含签字页);5.3.3.2法性产法》第二十一条细化为《领导带班制度》);一是否开展年度合规审计验证转化效果。-抽查3项制度-查阅第三方审计报告。一制度转化对照5.3.3.3制一是否每三年全面评审制度，并形成《制度有效性评估报告》;审记录；-抽查事故后制度修订时效性。修订建议);合规审核实”的全要素审核；-是否采用“文件审查+现场验证+人员访谈”-查阅年度审核计划及报告；-审核计划表、检查表；据。(含验收签字)。-法规重大调整后是否在45日内完成专项审核(如新标准生效前);后的审核记录；报告与审核关联性。-专项审核报告(含新旧法规差异分析);单及整改措施。围的全面性收集设计文件(工艺流程图、安全设施设计)、生产运行数据(温度、压力监测值),供应商SDS.设备检测报告等。查制一建立信息分类标准(关键安全信息与辅助信息),息数据库险性信息应用-基于GHS分类，SDS及实验数据，编(如盐酸与氰化物禁止混存),护一每年至少一次全面评审(法规修订、工艺变更、事故复盘),-重大变更(新工艺、设备更换)后7个工作日内更新信息。(重大变更后7日内)验证(如检测报告到期提醒)-高风险岗位推送应急处置步骤、实时监测数据；岗位定制化信息推送记配管理层推送宏观风险趋势、合规要求。国家法律至规发布后30日内识别。查性验证(30日内)级对应厂区划分)。《法规条款-责任部门查门协作双锁”制度)。一法规转化对照表完审定期评审与即时修订订-每三年全面评审制度符合性、适用性、有效性。查(三年内)审核审核计划与应用-每年一次覆盖法规执行与制度落实情况，采用“文件审查+现场验证+人员访谈”组合方法(现场检查比例≥60%),查验证(≥60%)审核审核同类风险扩展定《法规适应性改造计划》,-事故后30日内启动审核，扩展至同类风险领问题整改理-一般问题7日内整改，重大不符合项24小时启动临时管控，30日内根治。-建立《整改措施跟踪表》,确保完成率100%,(目标100%)控(目标<5%)审核项目单位安全生产规章制度和操作规程；位安全生产投入的有效实施；(五)生产管理职责(包括主要负实的)《中华人民共和国安全生产法》第五条、明确主要负责人，确审核项目2况的部门和职工大会或职工代表大会报由主要负责人承诺当日装置、罐区安全运行状态及安全风险管控情况。如实记录或者未向从业人员条第一款、第二款；《应急管理部关于全面实施危险化学品企业安全风险研判与承诺公告制度的通知》(应急(2018)74号)3力管道定期检验规则一工业管道》(TSGD7005-2018)进行定期检验、年未按规定对涉及易燃易爆、 (包括管件)定期进行检查、过程安全管理的指导意见》(安监总管三 (2013)88号)第七条：《压力管道定期 (TSGD7005-2018);《国家安全监管总局按规定对危险化学品审核项目确记录数据。(安监总管三〔2014〕94号)第十六条完整准确。4即处置、及时登记、尽快消除，不能带病运行。有效措施彻底消除隐患管三〔2013〕88号〕第七条、第十二条；《国家安全监管总局关于加强化工企业泄漏管理的指导意见》(安监总管三〔2014)94号)第十六条：《化工(危险化学品)法(2017)15号)第六条发现泄漏及时处置，有效措施彻底消除，5况生产管理职责(包括主要负实的)《中华人民共和国安全生产法》第五条、明确主要负责人，确审核项目(三)组织制定并实施本单位安全生位安全生产授入的有效实施：(五)隐患排查治理双重预防工作机制，督实。6况如实记录或者未向从业人员诺公告制度的通知》《应急(2018)74号)第五条审核项目的部门和职工大会或职工代表大会报由主要负责人承诺当日装置、罐区安全运行状态及安全风险管控情况。7(TSGD7005-2018)进行定期检验、年确记录数据。未按规定对涉及易燃易爆、(包括管件)定期进行检查、 (2013)88号)第七条：《压力管道定期(TSGD7005-2018);《国家安全监管总局 (安监总管三(2014)94号)第十六条按规定对危险化学品完整准确。8发现泄漏及时处置，审核项目即处置、及时登记、尽快消除，不能带病运行。有效措施彻底消除隐患管三〔2013〕88号〕第七条、第十二条：《国家安全监管总局关于加强化工企业泄漏管理的指导意见》(安监总管三〔2014)94号)第十六条：《化工(危险化学品)法(2017)15号)第六条有效措施彻底消除，限期整改。9包保责任1.建立全员安全生产责任制，明确各岗位责任人员、范围及考核标准：保责任制，定期履职并记录。产法》第五条/第二十一条/第二十二条：全员责任制全管理机构职责；置责任人，定期检查隐患；任人隐患排查任务清单》:查未闭环。包保责任制度》,附“三责任人”职责清单及考核表；职台账》,记录检查况；钩。审核项目务。备1.一级/二级重大危险源罐区必须实现紧急切断功能；2.涉及毒性气体/液化气体/刷区，需配备独立安全仪表系统(SIS)并正常投用。查治理制度要求；系统配置要求；3.《重大生产安全事故隐患配备紧急切断或SIS属于重大隐患。罐区紧急切断装置未安装或失效；SIS系统未独立设置，与DCS系统混接；1.对照重大危险源区安全设施改造计划》,明确紧急切断装置及SIS系统配备时间表；2.建立《安全仪表系统管理台账》,记录年)、测试数据及问安全评估(SIL等级认证).自动化改造及人员1.硝化工艺装置实现全流程自动化，同一时间现场操作人员≤2人：艺需建立专门安全管理制DCS全流程控制；1.制定《高危工艺自动化改造技术方案》,优先完成硝化工艺改审核项目/第七条：重点监管工艺雷年行动方案》:2024年底前场人员≤2人。制)未自动化，人工操作频繁；艺上下游配套装置自示牌”,安装视频监控实时预警超员；自动化系统操作培上岗。反应安全风险评估进行热稳定性测试；查治理制度要求；大隐忠：前)开展评估：热稳定性测试覆盖不全(遗漏副产物);未反馈。1.制定《反应安全风险评估管理规程》,明确评估范围、周期及责任部门：试台账》,记录测试对象、方法及结果；年度安全投入计划，审核项目试。验收。从业人员力达标情况1.涉及“两重点一重大”的企业，化工类中级及以上职称；持证上岗(危险化学品安全作业证),上或化工职业教育背景),产法》第二十七条/第三十化学品安全生产工作的意见》:明确关键岗位学历、职称及实践经验要求；培训考核管理规定》:特种求。工专业大专以下);过场。1.建立《关键岗位人员资质档案》,对照法规要求逐一核查，员管理清单》,记录划及岗位匹配情况：确“两重点一重大”岗位学历准入条件，1.建立《淘汰落后工艺设备清单》, (第一批、第二批);及生产安全的工艺、设备；艺(如铁粉还原法);1.组织技术、设备、安全部门联合拌查，审核项目止使用清单内的工艺及设备；划，拆除前落实安全防护措施。判定标准》第十一条：使用大隐患；(应急厅〔2020〕38号、〔2024〕86号):明确具体淘汰清单。离。照表》;替换技术方案及时间前淘汰目录内设备);3.拆除淘汰设备前，备1.液化烃充装设备设施必须配备具专用接头；品储存使用需建立专门安全管理制度； (AQ3059-2023)6.1.9:明功能要求的专用接头。现有充装设备不具备锁定/防脱落功能；脱落自封闭装置失效或未定期校验；快装接口。 AQ3059-2023标准，备设施改造清单》;紧急脱离装置的鹤管),建立设备档案及定期维护记录；审核项目3.对充装作业人员处置培训。电气合规性1.爆炸危险场所(如甲类厂房、储罐区)必须按GB50058-2014标准安装爆炸性气体混合物的危险程度相匹(如密封圈、接线盒、接地装置),确保无失效或损坏。查治理要求；装防爆电气属于重大隐患：设计规范》(GB50058-2014)选型及安装要求。防爆电气设备选型错误(如I类场所使防爆接线盒密封失效、接地不符合要求；炸危险场所。1.组织电气、安全部门联合开展爆炸危险区域划分及设备选型气合规性对照表》;设备立即停用并更设备管理台账》,记级、校验周期；进入爆炸危险区域，临时用电需办理专项审批。1.涉及可燃/有毒有害气体泄漏的泄漏场所未设置探测器(如死角区域):1.委托专业机构对审核项目性安装位置正确；常投用，定期校验(每年至少1次),禁止擅自关闭或屏蔽报警功能；响应时间(如2分钟内现场确认)、及处理情况。备维护保养及检测要求：毒气体检测报警设计标准 明确探测器设置原则及报警系统管理要求。统迸行合规性评估，补全缺失探测器；行台账》,记录报警高频报警点：作规程》,纳入应急员进行“接警一确认-处置-一复位”全流程培训。行1.制定《动火/受限空间等特殊作业安全管理制度》,明确作业审批、气体分析、现场监护等要求；责任人签字审批；业需安排专人现场安全管理：未制定专项制度或制度内容不全；作业许可未审批或代签字；气体分析超期或未覆盖作业区域：业许可审批流程图》;审核项目内进行气体分析，结果合格后方可作全管理制度：(GB30871-2022):明确作求。监护人信息；证。全管理合1.建立《承包商资质审查清单》,禁单位；议》,明确双方安全职责(如作业风险管控、隐患整改等);协议并统一协调管理。业资质；未签订安全协议或协议内容空泛：1.建立《承包商准入管理档案》,收录资资料；管理协议模板》,明款：中由安全部门联合项目部门实施双监护。审核项目品储存合1.按GB15603-2022《危险化学品仓库储存通则》分区分类储存，设置明显安全警示标识；2.储存数量、品种不超过许可范围，禁止超量、超品种储存；与还原剂)分库/分区存放，避免混放混存。例》第二十四条：危险化学品需专库储存，符合储存方式/数量要求；判定标准》第二十条：未分区分类储存、混存属于重大化剂与易燃品同库);锁”管理；1.组织仓库管理人员对照《危险化学品配存表》(附录A)库分区平面图》:控台账》,设置储罐上限预警；3.对混存物质立即增加巡检频次。1.确保危险化学品安全生产风险监器、摄像头、液位计等)正常运转，数据实时上传至系统；备维护保养及检测要求；监测系统数据异常(如离线、数据中断)未及时处置；维护保养记录缺失或签字不全。1.建立《监测预警设审核项目养监测设备，按周期(每年至少1次)或篡改数据，出现故障(如停电、断期维护并记录。急预案》,明确故障小时内更换);报告，品登记及1.依法办理危险化学品登记，登记内存运输要求、应急措施等(详见《危险化学品登记管理办法》第十二条):含MSDS、安全标签、登记证等文件；30日内办理登记变更手续，新投产/进口危险化学品需在使用前完成登记。第十八条/第二十一条；明(2024-2026年)》:强化化学品登记专项执法检查，落实“应登记尽登记”。全面登记：错误);理混乱。1.组织专人对照《危险化学品目录》普查立《登记信息对照表》;品进行鉴定，确保“应登尽登”;审核项目记合规性。“一书一使用1.生产/经营的危险化学品包装(含外包装)必须粘贴/拴挂符合品相符的MSDS(化学品安全技术说明日内修订“一书一签”并公告：无书签的产品。条：生产企业需提供书签，定》(GB15258):明确标签内容、格式及制作要求。缺少危险性象形图、应急电话);措施错误);规性。1.建立《一书一签审核流程》,新产品投门联合审核书签内容；或错误标签7日内完成补正；同》中明确“一书一标者不予验收。1.对含《危险化学品目录》组分但整体危险性不明的化学品，或未列入目录且危险性不明的化学品，投产/使与分类管理办法》(60号令)学品范围；未识别需鉴定的化学品(如复配混合物、新产品):鉴定滞后于生产使用，未分类管理；1.建立《待鉴定化学品清