企业安全与环保管理检查清单模板

企业安全与环保管理检查清单模板一、适用范围与应用场景本模板适用于各类企业（制造业、建筑业、服务业等）开展日常安全与环保管理检查工作，具体场景包括但不限于：常规季度/年度检查：系统评估企业安全环保管理体系的运行有效性，识别潜在风险；专项检查：针对特定环节（如消防设施、危化品存储、废水处理等）的深度排查；新项目投产前检查：保证新项目符合安全环保准入标准，从源头控制风险；迎检准备：配合部门或第三方机构审核时，快速梳理管理现状，补齐短板；后复盘检查：针对已发生的安全或环保事件，分析管理漏洞，制定改进措施。二、检查清单使用流程详解（一）检查准备阶段明确检查依据：收集最新适用的法律法规（如《安全生产法》《环境保护法》）、行业标准（如GB30871-2022《危险化学品企业特殊作业安全规范》）及企业内部管理制度（《安全生产责任制管理办法》《环保设施运行规程》等），作为检查评判标准。组建检查小组：由企业分管安全的负责人担任组长，成员包括安全管理部、环保管理部、生产运营部、设备维护部等骨干人员（如安全工程师、环保专员、车间主任），必要时邀请外部专家参与。准备检查工具：携带检查记录表、照相机/录像机（用于现场取证）、检测仪器（如噪声仪、气体检测仪、万用表等）、个人防护装备（安全帽、防护手套、反光背心等），保证检查过程安全且数据准确。制定检查计划：明确检查范围（全厂区/特定车间/关键区域）、时间节点（如持续2-3天）、人员分工（如一组负责消防设施，二组负责危化品管理），并提前3个工作日通知被检部门，以便其配合准备资料。（二）现场检查实施阶段分模块逐项核查：按照“安全管理”和“环保管理”两大模块，对照检查清单逐项检查，重点关注高风险环节（如动火作业、有限空间、污染物排放口等）。安全管理模块：检查安全制度是否上墙、员工是否持证上岗（如特种作业证）、安全设施（灭火器、应急灯、报警装置）是否完好、作业现场是否设置警示标识、应急预案是否定期演练等。环保管理模块：核查环保手续（环评批复、排污许可证）是否齐全、污染物（废水、废气、固废）处理设施是否正常运行、在线监测数据是否与环保部门联网、危废暂存间是否符合“三防”要求（防渗漏、防流失、防扬散）等。记录与取证：对检查中发觉的问题，详细记录“问题描述”（如“3号车间灭火器压力不足，指针处于红区”）、“位置”（如“成品库东侧墙角”）、“现场照片/视频”作为证据，保证问题可追溯。现场沟通确认：与被检部门负责人*或现场员工就检查发觉的问题进行沟通，核实情况并初步确认整改方向，避免争议。（三）问题汇总与报告编制阶段分类整理问题：检查结束后，24小时内汇总所有问题，按“安全类”“环保类”及“严重程度”（重大隐患/一般隐患）进行分类，重大隐患需立即上报企业主要负责人*。编制检查报告：报告内容包括检查概况（时间、范围、人员）、发觉问题清单（问题描述、责任部门、违反条款）、整改建议（如“立即更换压力不足的灭火器，每周检查一次消防器材”）、整体评估结论（如“安全管理基本达标，环保设施需加强维护”）。（四）整改跟踪与闭环管理阶段下发整改通知：将检查报告及整改通知单发送至责任部门，明确整改内容、责任人（如生产部经理*）、整改期限（重大隐患24小时内启动整改，一般隐患7个工作日内完成）。过程监督：安全环保部负责跟踪整改进度，对重大隐患实行“日报告”制度，保证整改措施落实到位（如“更换5个灭火器，组织消防器材使用培训”）。复查验证：整改期限届满后，由检查小组对整改结果进行现场复查，确认问题是否彻底解决（如“复查灭火器压力正常，培训记录完整”），并在整改通知单上签字确认。资料归档：将检查记录、报告、整改通知单、复查照片等资料整理归档，保存期限不少于3年，作为企业安全环保管理的历史依据。三、企业安全与环保管理检查清单模板表（一）安全管理检查清单序号检查项目检查内容检查标准检查方法检查结果（符合/不符合）问题描述整改责任人整改期限整改结果1安全生产责任制是否明确各级人员安全职责（负责人、部门经理、员工）并书面公示《安全生产责任制》文件齐全，岗位责任书签订率100%查阅文件、现场抽查2安全培训教育新员工三级安全教育、特种作业人员培训、定期安全演练记录是否完整培训覆盖率100%，考核合格上岗，演练每年不少于2次查阅培训记录、演练视频3消防安全管理灭火器、消防栓、应急灯等设施是否完好，疏散通道是否畅通灭火器在有效期内，压力正常；通道无杂物堆放现场测试、目视检查4特种作业管理电焊、叉车、有限空间等特种作业人员是否持证上岗，作业审批手续是否齐全操作证在有效期内，作业前办理《特种作业许可证》查阅证件、抽查作业记录5应急管理应急预案是否备案，应急物资（急救箱、救援绳等）是否充足，员工是否熟悉应急流程预案每年修订1次，物资定点存放，员工能正确使用应急设备查阅预案、现场提问（二）环保管理检查清单序号检查项目检查内容检查标准检查方法检查结果（符合/不符合）问题描述整改责任人整改期限整改结果1环保手续合规性环评批复、排污许可证是否在有效期内，是否完成竣工环保验收证件齐全且在有效期内，验收报告备案查阅证件、文件2污染物排放管理废水、废气排放口是否规范设置，在线监测数据是否真实有效排放口设置标识，数据与环保部门平台一致，无超标排放现场查看、调取监测数据3固废与危废管理一般固废与危险废物分类存放，危废暂存间是否符合“三防”要求，转移联单是否齐全危废分区存放，标识清晰，联单记录完整现场检查、查阅台账4环保设施运行废水处理站、废气净化装置等设施是否正常运行，运行记录是否完整设备无故障，运行参数符合设计要求，每日记录运行时间、药剂用量检查设备、查阅运行记录5环境应急管理环境应急预案是否备案，应急池、围堰等设施是否完好，是否开展过环境应急演练预案备案有效，设施无破损，每年至少演练1次查阅预案、现场检查四、使用过程中的关键注意事项检查人员专业性：检查小组需具备安全/环保专业知识，熟悉相关法律法规，避免因标准理解偏差导致检查结果失真。客观公正原则：检查时需以事实为依据，严格对照标准记录问题，不主观臆断，对发觉的问题与被检部门充分沟通确认。问题闭环管理：整改跟踪需形成“检查-通