生产制造安全管理制度及执行记录表

生产制造安全管理制度及执行记录工具指南一、适用范围与核心目标本工具适用于各类生产制造型企业（如机械加工、电子装配、化工生产等）的生产车间、仓库、设备维护区域等作业场景，覆盖从原材料入库到成品出库的全流程安全管理。核心目标是通过标准化制度规范员工行为，识别并控制生产过程中的安全风险，记录安全管理执行过程，实现“零、零伤害”的安全管理目标，保障人员生命财产安全和企业生产连续性。二、安全生产管理制度核心内容（一）总则目的：为加强生产制造过程安全管理，预防和减少生产安全，依据《_________安全生产法》《生产安全应急条例》等法规，结合企业实际制定本制度。适用范围：企业全体员工（包括正式工、临时工、外包人员）、进入生产区域的外来访客及相关作业活动。基本原则：坚持“安全第一、预防为主、综合治理”方针，落实“管生产必须管安全”“谁主管谁负责”的责任制。（二）安全责任体系企业主要负责人：为安全生产第一责任人，负责审批安全管理制度、保障安全投入、组织重大调查处理。安全管理部门：牵头制定安全管理制度，开展安全培训、检查、隐患排查治理，监督制度执行。生产部门负责人：对本部门生产安全直接负责，落实班前安全交底、设备日常点检、作业过程监督。班组长：组织班组安全学习，检查员工劳动防护用品佩戴，制止违章作业，记录班组安全日志。员工：严格遵守安全操作规程，正确使用设备与防护用品，发觉隐患及时报告，参与应急演练。（三）风险分级管控与隐患排查治理风险辨识：每季度组织生产、技术、安全人员对生产过程（如设备操作、物料搬运、有限空间作业等）进行风险辨识，形成《风险分级管控清单》，明确重大风险、较大风险、一般风险和低风险等级。隐患排查：日常排查：班组长每日检查作业环境、设备状态、员工行为；专项排查：节假日、季节更替或新设备投用前组织专项检查；综合排查：每月由安全管理部门牵头，联合生产、技术等部门开展全面排查。隐患整改：对排查出的隐患，建立《隐患整改台账》，明确整改责任人、措施、时限，整改完成后由安全员验收闭环。（四）作业安全管理特种作业管理：电工、焊工、叉车工等特种作业人员必须持有效证件上岗，作业前进行安全技术交底。危险作业管理：动火、高处、有限空间、临时用电等危险作业，需办理《危险作业许可证》，经现场负责人、安全员签字确认后方可作业，作业过程中全程监护。设备安全管理：设备操作人员需经过培训考核合格后上岗，严格执行设备操作规程，每日作业前进行设备点检，发觉异常立即停机并上报。（五）应急管理应急预案：制定《生产安全应急预案》，明确火灾、触电、机械伤害、物体打击等的应急组织机构、处置流程和物资保障，每年至少组织1次综合或专项演练。应急物资：在车间、仓库等重点区域配备消防器材（灭火器、消防栓）、急救箱、应急照明等物资，定期检查维护，保证完好有效。报告：发生安全后，现场人员立即向班组长和安全管理部报告，企业负责人1小时内向上级主管部门报告，并组织抢险救援，防止扩大。三、标准化记录表单（一）日常安全检查表检查日期检查区域检查项目（示例）检查结果（正常/异常/整改）检查人整改责任人整改期限整改情况2023-10-01装配车间消防器材是否完好正常*安全员---2023-10-01装配车间设备防护罩是否缺失异常（冲压机防护罩松动）*安全员*设备组长2023-10-02已紧固，复查合格（二）设备设施维护保养记录设备名称设备编号维护日期维护类型（日常/定期/大修）维护内容维护人验收人验收结果冲压机CJ-0012023-10-05日常维护检查润滑油位、清理模具杂物*操作工A*班组长合格叉车CC-0022023-10-10定期维护更换液压油、检查制动系统*维修工B*安全员合格（三）危险作业许可证（示例：动火作业）作业单位作业地点作业内容作业时间作业等级（一级/二级/三级）生产二车间仓库北侧焊接货架支架2023-10-1514:00-16:00二级安全措施（已落实打√）：□清理作业点周边可燃物□配备灭火器□设置警戒线□作业人持证上岗□监护人到位作业人：*操作工C监护人：*班组长D现场负责人：*生产主管E安全员：*安全员F（四）安全培训记录培训日期培训主题培训讲师培训对象参训人数考核结果（合格/不合格）备注2023-09-20新员工三级安全教育*安全员G新入职员工15全部合格覆盖岗位：装配、包装2023-10-08有限空间作业应急演练*安全主管H作业班组8全部合格模拟受限空间救援（五）应急演练记录演练日期演练主题演练地点参与人员演练过程简述存在问题改进措施2023-10-20车间火灾疏散演练装配车间全体员工模拟电气火灾发生，员工按疏散路线撤离，使用灭火器扑救初期火灾1.部分员工疏散时未弯腰低姿；2.灭火器摆放位置不明显1.加强疏散动作培训；2.调整灭火器摆放位置至通道两侧四、制度执行操作流程（一）制度宣贯与培训发布与宣贯：安全管理部门组织编制《生产制造安全管理制度》，经企业主要负责人审批后发布；各部门通过班前会、专题培训等形式向员工传达制度要求，保证全员知晓。培训考核：对新员工进行三级安全教育（公司级、车间级、班组级），考核合格后方可上岗；对在职员工每年至少组织1次安全制度复训，考核不合格者需重新培训。（二）日常执行与记录班前安全交底：班组长每日开工前，针对当日作业任务、设备状态、环境风险进行安全提醒，明确操作要点和防护措施，填写《班前安全交底记录》。作业过程监督：安全员每日巡查生产现场，重点检查员工劳动防护用品佩戴、设备操作规范性、危险作业许可执行等情况，发觉违章行为立即制止并记录。记录填写：各岗位人员按规范填写《日常安全检查表》《设备维护保养记录》等表单，保证记录真实、完整，不得漏填、代填。（三）隐患整改与闭环隐患登记：安全员对排查出的隐患，当日录入《隐患整改台账》，明确隐患描述、等级、责任部门及整改期限。整改落实：责任部门按整改要求组织整改，重大隐患需制定专项方案，由安全管理部门监督实施。验收销号：整改完成后，责任部门向安全管理部门提出验收申请，安全员现场核查，整改合格后销号；不合格的，重新制定整改措施并限期完成。（四）定期评估与改进制度评审：安全管理部门每半年组织1次制度评审，结合法规更新、企业生产变化及执行中暴露的问题，修订完善制度内容。绩效考核：将制度执行情况纳入部门及员工绩效考核，对安全工作表现突出的部门和个人给予奖励，对违反制度导致的严肃追责。五、关键执行要点（一）责任到人，层层落实明确各层级、各岗位的安全职责，签订《安全生产责任书》，保证责任无盲区。企业主要负责人每季度主持召开安全工作会议，研究解决重大安全问题；安全管理部门每月通报安全检查及隐患整改情况，推动责任落实。（二）记录真实，可追溯性所有安全记录必须如实填写，不得弄虚作假。记录表单需统一编号、存档管理，保存期限不少于3年，保证追溯、责任认定的依据充分。例如《危险作业许可证》需保存作业完成后1年，以备查验。（三）动态更新，持续改进当生产工艺、设备、法