本溪员工出差管理制度

第1篇第一章总则第一条为规范公司员工出差管理，提高出差效率，降低出差成本，保障公司业务正常开展，特制定本制度。第二条本制度适用于本溪公司所有在职员工。第三条出差管理应遵循经济、合理、高效、节约的原则。第二章出差审批第四条出差审批程序：1.员工根据工作需要填写《出差申请表》，经部门负责人审核同意后，报公司总经理审批。2.经批准的出差，员工需在出差前向人力资源部报备，包括出差时间、地点、目的、预算等。第五条出差审批权限：1.500元以下费用，由部门负责人审批。2.500元（含）至2000元费用，由部门负责人审批，并报总经理备案。3.2000元（含）以上费用，由总经理审批。第三章出差标准第六条出差标准：1.出差交通费：-国内出差：根据出差地点，按照公司规定的交通费标准报销。-国际出差：按照国家相关规定和公司实际支付的费用报销。2.出差住宿费：-国内出差：根据出差地点，按照公司规定的住宿费标准报销。-国际出差：按照国家相关规定和公司实际支付的费用报销。3.出差伙食补助费：-国内出差：按照公司规定的标准报销。-国际出差：按照国家相关规定和公司实际支付的费用报销。4.出差市内交通费：-国内出差：按照公司规定的标准报销。-国际出差：按照国家相关规定和公司实际支付的费用报销。第七条出差期间，员工应尽量节约费用，合理使用公款。第四章出差报销第八条出差报销程序：1.员工出差结束后，应及时填写《出差报销单》，附上相关票据，经部门负责人审核签字后，报财务部审批。2.财务部对报销单据进行审核，确认无误后，予以报销。第九条出差报销标准：1.交通费：按照实际发生费用报销，但不得超过公司规定的标准。2.住宿费：按照实际发生费用报销，但不得超过公司规定的标准。3.伙食补助费：按照公司规定的标准报销。4.市内交通费：按照实际发生费用报销，但不得超过公司规定的标准。第十条出差报销时限：1.员工应在出差结束后10个工作日内提交报销申请。2.财务部应在收到报销申请后5个工作日内完成报销。第五章出差纪律第十一条出差期间，员工应遵守以下纪律：1.严格按照出差计划执行，不得擅自改变行程。2.不得利用出差之机进行个人旅游或探亲访友。3.不得接受与工作无关的宴请、礼品等。4.不得擅自使用公司车辆或交通工具。第十二条出差期间，员工应保持通讯畅通，确保工作联系。第六章附则第十三条本制度由人力资源部负责解释。第十四条本制度自发布之日起施行。第七章违规处理第十五条员工违反本制度，按照以下规定处理：1.超标准报销费用，按比例追回违规报销部分，并给予警告或记过处分。2.擅自改变行程、利用出差之机进行个人旅游或探亲访友，给予警告或记过处分。3.接受与工作无关的宴请、礼品等，给予警告或记过处分。4.擅自使用公司车辆或交通工具，给予警告或记过处分。第十六条对违反本制度的行为，公司有权采取必要的纠正措施，包括但不限于通报批评、罚款、解除劳动合同等。第八章出差安全管理第十七条出差期间，员工应确保自身安全，遵守交通规则，不得酒后驾车。第十八条出差期间，员工应关注个人健康，如遇身体不适，应及时就医。第十九条出差期间，员工应遵守当地法律法规，不得从事违法活动。第九章出差培训第二十条公司定期对员工进行出差管理制度培训，提高员工对出差管理制度的认识。第二十一条员工应积极参加出差管理制度培训，提高自身出差管理能力。第十章实施与监督第二十二条本制度由人力资源部负责实施和监督。第二十三条人力资源部应定期检查本制度的执行情况，对违反制度的行为进行纠正。第二十四条本制度如有未尽事宜，由人力资源部负责解释和修订。第十一章特别规定第二十五条对于因特殊原因需要紧急出差的情况，员工可先行出差，事后补办审批手续。第二十六条对于因工作需要长期出差的情况，员工可向人力资源部提出申请，经批准后，可享受相应的待遇。第二十七条本制度未尽事宜，按照国家相关规定执行。本溪员工出差管理制度旨在规范公司员工出差行为，提高工作效率，降低成本，保障公司业务正常开展。请全体员工严格遵守本制度，共同维护公司形象。第2篇第一章总则第一条为规范公司员工出差管理，提高出差效率，降低出差成本，保障公司利益，特制定本制度。第二条本制度适用于公司全体员工因公出差的管理。第三条出差管理应遵循节约、高效、合理、合规的原则。第二章出差审批第四条出差前，员工需填写《出差申请单》，详细说明出差事由、时间、地点、行程安排、预计费用等。第五条《出差申请单》需经部门负责人审核，总经理批准后方可生效。第六条出差申请单的审批流程如下：1.员工提交《出差申请单》至部门负责人；2.部门负责人审核后，签署意见；3.将《出差申请单》提交至总经理；4.总经理审批后，将批准结果通知员工。第七条出差审批权限如下：1.出差三天以内（含三天），由部门负责人审批；2.出差三天以上，由总经理审批。第三章出差准备第八条员工获得出差批准后，应做好以下准备工作：1.了解出差目的、任务和注意事项；2.准备出差所需的文件、资料、设备等；3.根据出差地点和行程，合理安排交通工具和住宿；4.按规定办理出差手续，如交通、住宿预订等。第四章出差期间管理第九条员工出差期间应遵守以下规定：1.严格执行出差计划，不得擅自改变行程；2.保持通讯畅通，确保与公司保持联系；3.严格遵守国家法律法规和公司规章制度；4.不得利用出差之机进行任何违法违纪活动；5.节约开支，不得铺张浪费。第十条员工出差期间发生以下情况，应及时向公司汇报：1.出差计划有重大变更；2.出差期间遇到突发事件；3.需要增加出差费用；4.出差任务提前完成。第五章出差报销第十一条员工出差结束后，应及时填写《出差报销单》，并附上相关票据。第十二条《出差报销单》需经部门负责人审核，财务部门审核后，报总经理审批。第十三条出差报销范围如下：1.交通费：火车票、飞机票、汽车票等；2.住宿费：按照公司规定的标准报销；3.餐饮费：按照公司规定的标准报销；4.公务费：出差期间产生的其他合理费用。第十四条出差报销标准如下：1.交通费：按照公司规定的标准报销；2.住宿费：按照公司规定的标准报销；3.餐饮费：按照公司规定的标准报销；4.公务费：按照实际发生费用报销。第六章责任与处罚第十五条员工违反本制度规定，公司将根据情节轻重给予以下处罚：1.警告；2.记过；3.解除劳动合同。第十六条部门负责人未按规定审核出差申请，导致公司利益受损，公司将追究其相应责任。第七章附则第十七条本制度由公司人力资源部负责解释。第十八条本制度自发布之日起实施。第一章总则第一条为规范公司员工出差管理，提高出差效率，降低出差成本，保障公司利益，特制定本制度。第二条本制度适用于公司全体员工因公出差的管理。第三条出差管理应遵循节约、高效、合理、合规的原则。第二章出差审批第四条出差前，员工需填写《出差申请单》，详细说明出差事由、时间、地点、行程安排、预计费用等。第五条《出差申请单》需经部门负责人审核，总经理批准后方可生效。第六条出差申请单的审批流程如下：1.员工提交《出差申请单》至部门负责人；2.部门负责人审核后，签署意见；3.将《出差申请单》提交至总经理；4.总经理审批后，将批准结果通知员工。第七条出差审批权限如下：1.出差三天以内（含三天），由部门负责人审批；2.出差三天以上，由总经理审批。第三章出差准备第八条员工获得出差批准后，应做好以下准备工作：1.了解出差目的、任务和注意事项；2.准备出差所需的文件、资料、设备等；3.根据出差地点和行程，合理安排交通工具和住宿；4.按规定办理出差手续，如交通、住宿预订等。第四章出差期间管理第九条员工出差期间应遵守以下规定：1.严格执行出差计划，不得擅自改变行程；2.保持通讯畅通，确保与公司保持联系；3.严格遵守国家法律法规和公司规章制度；4.不得利用出差之机进行任何违法违纪活动；5.节约开支，不得铺张浪费。第十条员工出差期间发生以下情况，应及时向公司汇报：1.出差计划有重大变更；2.出差期间遇到突发事件；3.需要增加出差费用；4.出差任务提前完成。第五章出差报销第十一条员工出差结束后，应及时填写《出差报销单》，并附上相关票据。第十二条《出差报销单》需经部门负责人审核，财务部门审核后，报总经理审批。第十三条出差报销范围如下：1.交通费：火车票、飞机票、汽车票等；2.住宿费：按照公司规定的标准报销；3.餐饮费：按照公司规定的标准报销；4.公务费：出差期间产生的其他合理费用。第十四条出差报销标准如下：1.交通费：按照公司规定的标准报销；2.住宿费：按照公司规定的标准报销；3.餐饮费：按照公司规定的标准报销；4.公务费：按照实际发生费用报销。第六章责任与处罚第十五条员工违反本制度规定，公司将根据情节轻重给予以下处罚：1.警告；2.记过；3.解除劳动合同。第十六条部门负责人未按规定审核出差申请，导致公司利益受损，公司将追究其相应责任。第七章附则第十七条本制度由公司人力资源部负责解释。第十八条本制度自发布之日起实施。第一章总则第一条为规范公司员工出差管理，提高出差效率，降低出差成本，保障公司利益，特制定本制度。第二条本制度适用于公司全体员工因公出差的管理。第三条出差管理应遵循节约、高效、合理、合规的原则。第二章出差审批第四条出差前，员工需填写《出差申请单》，详细说明出差事由、时间、地点、行程安排、预计费用等。第五条《出差申请单》需经部门负责人审核，总经理批准后方可生效。第六条出差申请单的审批流程如下：1.员工提交《出差申请单》至部门负责人；2.部门负责人审核后，签署意见；3.将《出差申请单》提交至总经理；4.总经理审批后，将批准结果通知员工。第七条出差审批权限如下：1.出差三天以内（含三天），由部门负责人审批；2.出差三天以上，由总经理审批。第三章出差准备第八条员工获得出差批准后，应做好以下准备工作：1.了解出差目的、任务和注意事项；2.准备出差所需的文件、资料、设备等；3.根据出差地点和行程，合理安排交通工具和住宿；4.按规定办理出差手续，如交通、住宿预订等。第四章出差期间管理第九条员工出差期间应遵守以下规定：1.严格执行出差计划，不得擅自改变行程；2.保持通讯畅通，确保与公司保持联系；3.严格遵守国家法律法规和公司规章制度；4.不得利用出差之机进行任何违法违纪活动；5.节约开支，不得铺张浪费。第十条员工出差期间发生以下情况，应及时向公司汇报：1.出差计划有重大变更；2.出差期间遇到突发事件；3.需要增加出差费用；4.出差任务提前完成。第五章出差报销第十一条员工出差结束后，应及时填写《出差报销单》，并附上相关票据。第十二条《出差报销单》需经部门负责人审核，财务部门审核后，报总经理审批。第十三条出差报销范围如下：1.交通费：火车票、飞机票、汽车票等；2.住宿费：按照公司规定的标准报销；3.餐饮费：按照公司规定的标准报销；4.公务费：出差期间产生的其他合理费用。第十四条出差报销标准如下：1.交通费：按照公司规定的标准报销；2.住宿费：按照公司规定的标准报销；3.餐饮费：按照公司规定的标准报销；4.公务费：按照实际发生费用报销。第六章责任与处罚第十五条员工违反本制度规定，公司将根据情节轻重给予以下处罚：1.警告；2.记过；3.解除劳动合同。第十六条部门负责人未按规定审核出差申请，导致公司利益受损，公司将追究其相应责任。第七章附则第十七条本制度由公司人力资源部负责解释。第十八条本制度自发布之日起实施。第一章总则第一条为规范公司员工出差管理，提高出差效率，降低出差成本，保障公司利益，特制定本制度。第二条本制度适用于公司全体员工因公出差的管理。第三条出差管理应遵循节约、高效、合理、合规的原则。第二章出差审批第四条出差前，员工需填写《出差申请单》，详细说明出差事由、时间、地点、行程安排、预计费用等。第五条《出差申请单》需经部门负责人审核，总经理批准后方可生效。第六条出差申请单的审批流程如下：1.员工提交《出差申请单》至部门负责人；2.部门负责人审核后，签署意见；3.将《出差申请单》提交至总经理；4.总经理审批后，将批准结果通知员工。第七条出差审批权限如下：1.出差三天以内（含三天），由部门负责人审批；2.出差三天以上，由总经理审批。第三章出差准备第八条员工获得出差批准后，应做好以下准备工作：1.了解出差目的、任务和注意事项；2.准备出差所需的文件、资料、设备等；3.根据出差地点和行程，合理安排交通工具和住宿；4.按规定办理出差手续，如交通、住宿预订等。第四章出差期间管理第九条员工出差期间应遵守以下规定：1.严格执行出差计划，不得擅自改变行程；2.保持通讯畅通，确保与公司保持联系；3.严格遵守国家法律法规和公司规章制度；4.不得利用出差之机进行任何违法违纪活动；5.节约开支，不得铺张浪费。第十条员工出差期间发生以下情况，应及时向公司汇报：1.出差计划有重大变更；2.出差期间遇到突发事件；3.需要增加出差费用；4.出差任务提前完成。第五章出差报销第十一条员工出差结束后，应及时填写《出差报销单》，并附上相关票据。第十二条《出差报销单》需经部门负责人审核，财务部门审核后，报总经理审批。第十三条出差报销范围如下：1.交通费：火车票、飞机票、汽车票等；2.住宿费：按照公司规定的标准报销；3.餐饮费：按照公司规定的标准报销；4.公务费：出差期间产生的其他合理费用。第十四条出差报销标准如下：1.交通费：按照公司规定的标准报销；2.住宿费：按照公司规定的标准报销；3.餐饮费：按照公司规定的标准报销；4.公务费：按照实际发生费用报销。第六章责任与处罚第十五条员工违反本制度规定，公司将根据情节轻重给予以下处罚：1.警告；2.记过；3.解除劳动合同。第十六条部门负责人未按规定审核出差申请，导致公司利益受损，公司将追究其相应责任。第七章附则第十七条本制度由公司人力资源部负责解释。第十八条本制度自发布之日起实施。第一章总则第一条为规范公司员工出差管理，提高出差效率，降低出差成本，保障公司利益，特制定本制度。第二条本制度适用于公司全体员工因公出差的管理。第三条出差管理应遵循节约、高效、合理、合规的原则。第二章出差审批第四条出差前，员工需填写《出差申请单》，详细说明出差事由、时间、地点、行程安排、预计费用等。第五条《出差申请单》需经部门负责人审核，总经理批准后方可生效。第六条出差申请单的审批流程如下：1.员工提交《出差申请单》至部门负责人；2.部门负责人审核后，签署意见；3.将《出差申请单》提交至总经理；4.总经理审批后，将批准结果通知员工。第七条出差审批权限如下：1.出差三天以内（含三天），由部门负责人审批；2.出差三天以上，由总经理审批。第三章出差准备第八条员工获得出差批准后，应做好以下准备工作：1.了解出差目的、任务和注意事项；2.准备出差所需的文件、资料、设备等；3.根据出差地点和行程，合理安排交通工具和住宿；4.按规定办理出差手续，如交通、住宿预订等。第四章出差期间管理第九条员工出差期间应遵守以下规定：1.严格执行出差计划，不得擅自改变行程；2.保持通讯畅通，确保与公司保持联系；3.严格遵守国家法律法规和公司规章制度；4.不得利用出差之机进行任何违法违纪活动；5.节约开支，不得铺张浪费。第十条员工出差期间发生以下情况，应及时向公司汇报：1.出差计划有重大变更；2.出差期间遇到突发事件；3.需要增加出差费用；4.出差任务提前完成。第五章出差报销第十一条员工出差结束后，应及时填写《出差报销单》，并附上相关票据。第十二条《出差报销单》需经部门负责人审核，财务部门审核后，报总经理审批。第十三条出差报销范围如下：1.交通费：火车票、飞机票、汽车票等；2.住宿费：按照公司规定的标准报销；3.餐饮费：按照公司规定的标准报销；4.公务费：出差期间产生的其他合理费用。第十四条出差报销标准如下：1.交通费：按照公司规定的标准报销；2.住宿费：按照公司规定的标准报销；3.餐饮费：按照公司规定的标准报销；4.公务费：按照实际发生费用报销。第六章责任与处罚第十五条员工违反本制度规定，公司将根据情节轻重给予以下处罚：1.警告；2.记过；3.解除劳动合同。第十六条部门负责人未按规定审核出差申请，导致公司利益受损，公司将追究其相应责任。第七章附则第十七条本制度由公司人力资源部负责解释。第十八条本制度自发布之日起实施。第一章总则第一条为规范公司员工出差管理，提高出差效率，降低出差成本，保障公司利益，特制定本制度。第二条本制度适用于公司全体员工因公出差的管理。第三条出差管理应遵循节约、高效、合理、合规的原则。第二章出差审批第四条出差前，员工需填写《出差申请单》，详细说明出差事由、时间、地点、行程安排、预计费用等。第五条《出差申请单》需经部门负责人审核，总经理批准后方可生效。第六条出差申请单的审批流程如下：1.员工提交《出差申请单》至部门负责人；2.部门负责人审核后，签署意见；3.将《出差申请单》提交至总经理；4.总经理审批后，将批准结果通知员工。第七条出差审批权限如下：1.出差三天以内（含三天），由部门负责人审批；2.出差三天以上，由总经理审批。第三章出差准备第八条员工获得出差批准后，应做好以下准备工作：1.了解出差目的、任务和注意事项；2.准备出差所需的文件、资料、设备等；3.根据出差地点和行程，合理安排交通工具和住宿；4.按规定办理出差手续，如交通、住宿预订等。第四章出差期间管理第九条员工出差期间应遵守以下规定：1.严格执行出差计划，不得擅自改变行程；2.保持通讯畅通，确保与公司保持联系；3.严格遵守国家法律法规和公司规章制度；4.不得利用出差之机进行任何违法违纪活动；5.节约开支，不得铺张浪费。第十条员工出差期间发生以下情况，应及时向公司汇报：1.出差计划有重大变更；2.出差期间遇到突发事件；3.需要增加出差费用；4.出差任务提前完成。第五章出差报销第十一条员工出差结束后，应及时填写《出差报销单》，并附上相关票据。第十二条《出差报销单》需经部门负责人审核，财务部门审核后，报总经理审批。第十三条出差报销范围如下：1.交通费：火车票、飞机票、汽车票等；2.住宿费：按照公司规定的标准报销；3.餐饮费：按照公司规定的标准报销；4.公务费：出差期间产生的其他合理费用。第十四条出差报销标准如下：1.交通费：按照公司规定的标准报销；2.住宿费：按照公司规定的标准报销；3.餐饮费：按照公司规定的标准报销；4.公务费：按照实际发生费用报销。第六章责任与处罚第十五条员工违反本制度规定，公司将根据情节轻重给予以下处罚：1.警告；2.记过；3.解除劳动合同。第十六条部门负责人未第3篇第一章总则第一条为加强本溪公司（以下简称“公司”）员工出差管理，规范出差行为，提高工作效率，降低出差成本，特制定本制度。第二条本制度适用于公司全体员工因公出差的管理。第三条出差管理应遵循以下原则：1.节约原则：合理规划出差路线，控制出差费用，避免浪费。2.高效原则：确保出差任务顺利完成，提高工作效率。3.安全原则：确保员工出差过程中的安全。第二章出差申请与审批第四条员工因公出差，应提前向所在部门负责人提出书面申请，内容包括：1.出差事由；2.出差时间；3.出差地点；4.预计费用；5.出差人员。第五条部门负责人对出差申请进行审核，必要时可组织讨论，并提出意见。审核内容包括：1.出差事由是否合理；2.出差时间