GB 45673-2025危险化学品企业安全生产标准化规章制度之2：安全生产承诺管理制度（雷泽佳编制-2025A0）

GB45673-2025危险化学品企业安全生产标准化规章制度之2：安全生产承诺管理制度GB45673-2025危险化学品企业安全生产标准化规章制度之2：安全生产承诺管理制度（参考模板文件-雷泽佳编制2025A0，适用于大中型危险化学品企业）1目的为规范危险化学品企业安全承诺管理工作，强化安全领导力，推动全员参与安全生产标准化建设，明确各层级安全责任与目标，保障安全生产投入与资源支持，防范化解危险化学品生产、储存、使用、经营、运输及废弃处置等全生命周期安全风险，预防和减少生产安全事故，保护从业人员生命安全与健康，维护企业财产安全及社会公共安全，实现安全生产绩效持续改进，确保安全承诺与企业安全生产标准化体系及化工过程安全管理深度融合，支撑安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制有效运行，依据《中华人民共和国安全生产法》《危险化学品安全管理条例》以及《危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则》《企业安全生产标准化建设定级办法》、GB/T33000-2025《大中型企业安全生产标准化管理体系要求》、GB/T45001-2020《职业健康安全管理体系要求及使用指南》、AQ/T3034—2022《化工过程安全管理导则》等法规和标准要求，结合本企业实际，特制定本制度。2范围本制度适用于本企业（含下属分支机构、全资及控股子公司）各层级管理人员、全体从业人员，以及进入企业厂区或为企业提供生产、工程、技术、物流等服务的承包商、供应商等相关方的安全承诺制定、发布、履行、监督、评估与改进等全生命周期管理活动，覆盖危险化学品生产经营活动的所有环节与业务领域，包括但不限于化工过程中的工艺运行、设备运维、特殊作业、变更管理、应急处置等关键场景。3规范性引用文件中华人民共和国安全生产法(中华人民共和国主席令第八十八号，2021年修订)危险化学品安全管理条例(中华人民共和国国务院令第344号)GB45673-2025危险化学品企业安全生产标准化通用规范GB/T33000-2025大中型企业安全生产标准化管理体系要求GB/T45001-2020职业健康安全管理体系要求及使用指南AQ/T3034—2022化工过程安全管理导则AQ/T9004-2008企业安全文化建设导则AQ/T9005-2008企业安全文化建设评价准则4术语和定义4.1安全承诺企业主要负责人依据法律法规要求，以明确的、公开的、文件化的正式形式，向企业从业人员和社会作出的，关于遵守安全生产法律法规标准、保障安全投入、有效管控安全风险、持续改进安全绩效、保障从业人员安全健康和维护公共安全的郑重承诺。安全承诺是企业安全文化和安全生产责任体系的核心体现与顶层设计，是企业安全生产工作的纲领性声明，对企业具有法律和道义上的约束力。4.2全员安全承诺基于企业总体安全承诺，覆盖企业决策层、管理层、执行层（含职能部门负责人、车间主任、班组长、一线操作人员等）以及相关方人员，结合各自岗位安全生产职责、风险特点及标准化工作要求，分别制定并履行的个性化、具体化的安全承诺。全员安全承诺共同构成纵向到底、横向到边的安全承诺体系，是推动全员安全生产责任制落实和标准化工作机制有效运行的重要载体，也是安全风险分级管控责任落地的直接体现。4.3安全承诺履行评估企业通过系统性的检查、评审、测量和分析等方法，定期对安全承诺内容的落实情况、实施过程的有效性、达成目标的符合性以及产生的安全绩效进行客观评价的活动。其目的是验证承诺的兑现程度，识别改进机会，并为承诺的动态管理提供决策依据。4.4企业主要负责人指对本企业生产经营活动具有最终决策权和控制权，依照法律法规和公司章程规定，对本企业安全生产工作全面负责的第一责任人。在危险化学品企业中，通常指法定代表人、实际控制人、董事长、总经理或履行同等职责的人员。其作出的安全承诺是法定责任的具体化表达，是引领和推动企业安全生产工作的起点，对安全承诺管理体系的建立与有效运行负最终责任。4.5从业人员指在本企业从事生产经营活动的所有人员，包括建立劳动关系的人员、劳务派遣人员、实习生、外来参观和检查人员，以及承包商、供应商等在企业作业现场提供服务的人员。在本制度中，特指需要作出并履行安全承诺的企业内部各层级人员，相关方人员的安全承诺管理应与其服务范围和作业风险直接挂钩。4.6安全生产标准化工作机制指企业为实现安全生产标准化体系的建立、运行、自评和改进而系统设计的，覆盖从主要负责人到一线岗位从业人员，包含责任分解、制度规程、教育培训、过程管控、考核激励、沟通参与、持续改进等要素的有机整体和工作模式。安全承诺管理是该机制有效运行的动力源泉和文化基础，同时应与化工过程安全管理各要素深度融合。5职责5.1主要负责人(1)作为安全生产第一责任人，牵头组织分析企业风险与安全需求，主持起草、审定包含量化目标和资源保障等核心内容的企业年度《安全生产承诺书》，确保其具体、可验证并符合法规要求，亲笔签署并承担首要责任；(2)亲自组织建立、健全并推动落实涵盖责任、培训、考核、沟通四大要素的“全员参与的安全生产标准化工作机制”；(3)提供并确保兑现资源支持承诺，审批安全生产投入预算，保障安全管理人员、注册安全工程师足额配备，以及安全设施、应急装备的有效投入与维护；(4)带头履行承诺，通过定期主持会议、开展安全生产检查（每季度进行不定期抽查）、讲授安全课等方式示范引领；(5)每年至少组织一次对自身及企业总体安全承诺履行情况的全面评估，并审批《安全承诺履行评估报告》与改进计划；(6)每年向职工代表大会或全体职工报告安全承诺履行情况，接受监督；(7)当发生法规变化、重大变更或事故等情况时，负责审批安全承诺的修订；(8)对安全承诺管理工作的有效性负最终领导责任。5.2安全管理部门(1)负责本制度及实施细则的起草、修订、宣贯与解释；(2)协助主要负责人拟定企业总体安全承诺草案，并组织、指导、审核各部门、各岗位及相关方（承包商、供应商等）的全员安全承诺制定；(3)负责安全承诺的正式发布、多渠道公示（含向属地应急管理部门报备）、归档及版本控制，建立并维护承诺管理台账；(4)将安全承诺纳入安全教育培训体系，组织或协助开展专项宣贯活动，确保相关方人员同步接受培训与告知；(5)负责监督、检查各层级安全承诺的履行情况，每月至少组织1次全面监督检查，并将结果纳入安全生产考核；(6)制定安全承诺履行评估方案并牵头组织实施，编制年度评估报告，跟踪问题整改与验证；(7)推动“全员参与的安全生产标准化工作机制”的运行与验证，定期向主要负责人汇报；(8)识别安全承诺修订需求，组织修订、征求意见及评审，并负责更新发布。5.3各业务部门（含生产、技术、设备、工程、采购、销售等）(1)组织本部门所有人员结合岗位职责与风险，制定、签订并备案个性化安全承诺，确保内容与风险结合；(2)在日常工作与作业活动中，严格监督、督促本部门人员履行安全承诺，将承诺要求融入操作规程和业务流程；(3)落实安全生产标准化工作机制在本部门的运行，组织员工参与隐患排查、JSA分析、应急演练等活动；(4)每月至少开展1次本部门安全承诺履行情况的自查；(5)负责对相关承包商、供应商的安全承诺进行初审和履约监督，作业前督促其开展JSA分析，确保其落实安全措施；(6)参与安全承诺履行评估，对本部门承诺的适用性和履行情况进行分析，提出改进建议。5.4人力资源部门(1)在员工入职、岗位调整、绩效评价等环节，将安全承诺的签订、知晓与履行情况作为必要条件；(2)协同安全管理部门，将安全承诺内容纳入各级各类安全培训必修内容，确保培训覆盖率100%，并组织培训后知晓度测试；(3)在制定薪酬、奖惩、晋升等政策时，将安全承诺履行情况作为核心考核指标；(4)确保按规定足额配备专职安全管理人员和注册安全工程师，建立并维护其资质档案。5.5财务部门(1)负责按规定计提安全生产费用，设立专用账户，确保资金单独核算、专款专用，执行预算；(2)依据年度安全生产投入预算，足额保障并按时拨付安全投入资金；(3)定期（每季度）向安全管理部门及主要负责人提供安全生产费用提取与使用的专项报表；(4)对涉及安全投入的采购、项目支付进行合规性审核。5.6相关方（承包商、供应商等）(1)依据企业要求和自身业务风险特点制定《安全承诺书》，作为合同附件，承诺遵守企业特殊作业、重大危险源管理等要求；(2)负责组织其进入现场的人员学习、理解并签订安全承诺，确保所有人员知晓；(3)在作业过程中，自觉按承诺落实安全措施，作业前开展JSA分析，并接受企业的监督检查与评估，对发现问题及时整改；(4)及时报告承诺履行过程中发现的安全问题；(5)其现场负责人承担作业团队安全承诺履行的直接管理责任。6管理内容及要求6.1安全承诺制定6.1.1制定原则合法性原则：必须严格遵循国家及地方法律、法规、规章和强制性标准的要求；战略关联原则：承诺内容应与企业安全生产方针、战略目标及年度安全工作计划紧密衔接；明确可测原则：使用清晰、准确的语言，杜绝模糊表述。承诺的目标应尽可能量化、可测量、可考核；风险导向原则：紧密结合企业生产经营特点，聚焦“两重点一重大”（重点监管的危险化工工艺、危险化学品和重大危险源）及其他主要安全风险，体现防控措施的针对性，充分考虑化工过程安全管理中的过程危险性分析结果；全员参与原则：鼓励各层级员工参与相关承诺内容的讨论与制定，确保承诺接地气、易执行，相关方承诺应征求其现场作业人员意见。f)公开透明原则：承诺内容应便于内外部相关方获取、理解和监督。6.1.2企业总体安全承诺（主要负责人安全承诺）制定制定主体：由主要负责人亲自主持，安全管理部门具体组织，各职能部门负责人及员工代表参与；核心内容（必须包含但不限于）：守法合规承诺：承诺严格遵守安全生产、职业健康、危险化学品管理等法律法规标准，主动获取并落实最新要求，定期开展合规性审核，确保合规率100%；责任体系承诺：承诺建立健全并严格落实全员安全生产责任制和安全生产标准化体系，推动安全承诺与双重预防机制深度融合；风险管控承诺：承诺有效运行双重预防机制，对“两重点一重大”实施重点管控，推广应用化工过程安全管理要素，坚决防范重大安全风险，涉及“两重点一重大”的生产装置和储存设施按要求开展HAZOP分析；资源保障承诺：承诺足额提取并有效使用安全生产费用；保障人力（足额配备注册安全工程师等）、物力（完好可靠的安全设施与应急装备）、技术（采用先进安全技术）等资源投入，安全仪表系统按要求开展SIL评估与维护；人员保障承诺：承诺保障从业人员生命安全与健康，提供符合标准的劳动防护，防治职业病，开展身心健康关爱。不违章指挥，不强令冒险作业，确保从业人员培训覆盖率100%、特种作业人员持证上岗率100%；应急与改进承诺：承诺加强应急能力建设，定期组织演练（综合预案每年至少1次，现场处置方案每半年至少1次）；承诺定期开展安全承诺履行评估与标准化自评，持续改进安全绩效；公开与社会责任承诺：承诺如实公开安全生产信息，接受政府监管和社会监督；承诺落实化学品安全信息传递（SDS）责任，重大危险源按要求向社会公示。c)量化指标示例：应在承诺中明确具体的年度目标，如“重大隐患整改率100%”、“安全培训合格率100%”、“安全生产费用投入不低于上年实际营收的X%”、“杜绝死亡及重大泄漏火灾爆炸事故”、“设备完好率≥98%”、“特殊作业许可合规率100%”等；d)制定流程：风险与需求分析→草案编制→内部研讨与征求意见（可通过职代会、座谈会等形式）→合规性审核→主要负责人最终审定签署。6.1.3全员安全承诺制定各级管理人员承诺：重点承诺落实“三管三必须”（管业务必须管安全、管行业必须管安全、管生产经营必须管安全）原则，履行本业务领域的安全领导职责，组织风险管控，为下属提供安全作业条件，监督指导下属安全承诺履行，定期参与风险辨识与隐患排查，每季度至少组织1次分管领域安全专题会议；一线从业人员承诺：重点承诺遵守劳动纪律和操作规程，正确使用防护用品，参与安全活动，报告事故隐患和不安全行为，掌握应急处置技能，做到“四不伤害”（不伤害自己、不伤害他人、不被他人伤害、保护他人不受伤害），严格执行特殊作业许可制度，不擅自变更作业方案；相关方承诺：承包商需承诺遵守企业所有安全管理制度（特别是动火、进入受限空间等特殊作业管理规定），落实作业现场安全措施，管理好自身人员与设备，作业前开展JSA分析，作业过程落实专人监护。供应商需承诺提供合规产品与完整准确的安全技术说明书（SDS），产品质量符合安全标准，不提供不合格物料。6.2安全承诺发布与公示6.2.1发布程序企业总体安全承诺：经主要负责人亲笔签名、加盖企业公章后，形成正式文件（如《XX公司20XX年度安全生产承诺书》），赋予唯一文件编号和版本号后正式发布；全员安全承诺：经部门负责人审核、安全管理部门备案后，由各部门组织相关人员签订；相关方安全承诺：作为商务合同或安全协议的组成部分，在合同签订前完成签署与审批；企业总体安全承诺书原件应作为受控文件，由安全管理部门存档。发布后5个工作日内，应通过正式渠道向属地应急管理部门报送，涉及重大危险源的企业需同步向属地应急管理部门报备承诺内容。6.2.2公示要求公示渠道（必须多元化、易获取）：内部：公司官方网站首页或“安全生产”专栏、内部办公系统（OA）、微信公众号、厂区主大门、办公楼大厅、生产车间入口、食堂等显著位置公告栏；新员工《安全手册》、班组安全活动记录本中收录，生产装置区、罐区等关键区域设置承诺公示牌；外部：鼓励在地方应急管理部门指定的信息公开平台、行业协会网站等对社会公开。涉及重大危险源的企业应按要求公开。公示内容：企业总体安全承诺全文；全员安全承诺可公示部门/车间承诺摘要及人员承诺清单，相关方承诺应在其作业区域公示。公示时效：企业总体安全承诺应在其有效期内长期公示。全员承诺公示至人员岗位变动或承诺修订时。相关方承诺在其服务期内于作业现场公示。6.3安全承诺履行6.3.1总体要求各承诺主体必须将承诺内容转化为具体的工作计划、管理行为、操作规范和日常习惯。企业应建立“承诺-履诺-评诺”的良性循环文化，将承诺履行情况作为衡量各层级履职尽责的核心尺度，确保承诺履行与化工过程安全管理各环节同步推进。6.3.2资源保障履行人力资源保障：确保安全管理机构设置和人员配备（包括注册安全工程师）符合《危险化学品企业重点人员安全资质达标导则（试行）》等规定，安全管理人员应具备化工相关专业背景或从业经验；物力财力保障：安全生产费用计划与专项资金管理：制定并执行年度安全生产费用使用计划，确保资金用于隐患治理、安全设施、教育培训、应急演练、个体防护等方面，严禁挤占挪用，重点保障“两重点一重大”管控相关的资金支出；安全设施与装备维护检测制度：建立安全设施、应急救援装备、监测监控设备的台账，制定并落实定期检测、维护、保养和更新制度，确保其处于完好有效状态，安全仪表系统按周期开展校验与测试；老旧装置更新改造与自动化控制要求：老旧装置、高风险设施应有明确的更新改造或淘汰计划并落实资金，涉及高危工艺的装置按要求配备自动化控制系统与紧急停车系统。6.3.3风险管控与标准化运行履行主要负责人及管理层：通过领导带班、安全观察、参加安全活动等方式，深入现场检查承诺中风险管控措施的落实情况，推动解决重大问题，重点检查“两重点一重大”管控措施的有效性；各部门及从业人员：严格执行操作规程和工艺纪律，落实风险管控措施，积极参与隐患排查治理、安全改善提案、应急演练等安全生产标准化活动，从业人员发现隐患后应在24小时内上报，重大隐患立即上报并停止相关作业；“全员参与的安全生产标准化工作机制”应通过定期的责任考核、安全绩效沟通会、合理化建议征集等方式保持活力，确保员工知情、参与、监督、受益，每年至少收集1次员工安全合理化建议并反馈落实情况。6.4安全承诺履行评估6.4.1评估周期企业总体安全承诺履行情况评估：每年至少进行一次全面评估，时间安排在第四季度，与年度安全生产标准化自评同步开展；各部门及管理人员安全承诺履行评估：每半年至少进行一次，可与部门安全绩效考核结合；一线从业人员承诺履行评估：由班组长每月在安全活动中检查，部门每季度汇总评价；相关方安全承诺履行评估：在项目关键节点、每月或每季度进行，项目结束后进行专项评估；即时评估：发生生产安全事故、发现重大隐患、法律法规重大变更或企业发生重大变化时，应立即启动专项评估，涉及“两重点一重大”的变更需同步评估承诺履行情况。6.4.2评估内容符合性：承诺内容是否符合现行法律法规标准及企业实际；充分性：承诺是否覆盖了关键风险和责任，资源保障是否到位，是否覆盖化工过程安全管理关键要素；有效性：承诺的各项措施是否得到有效执行，量化目标是否达成，风险管控措施是否有效降低岗位风险；参与度：员工对承诺的知晓、理解和参与履行情况，相关方人员的承诺知晓率与履行率；机制运行：安全生产标准化工作机制是否有效运行并支撑承诺履行，双重预防机制与承诺履行的联动效果。6.4.3评估方式文件资料审查：查阅承诺文本、发布记录、会议纪要、培训记录、费用台账、检查记录、隐患整改闭环资料等，重点审查HAZOP分析报告、SIL评估报告、特殊作业许可档案等；现场实地核查：检查设备设施状态、安全标识、作业人员行为、应急物资配备等，重点核查“两重点一重大”管控措施的落实情况；人员访谈询问：覆盖各层级、各类型员工，了解其对承诺的认知和履行感受，访谈比例不低于从业人员总数的10%；绩效数据比对：分析事故/事件率、隐患整改率、培训完成率、安全投入占比等数据，与承诺目标对比，重点分析特殊作业合规率、设备完好率等关键指标；信息系统数据分析：利用安全生产信息化管理系统中的数据，分析承诺相关活动的执行频率和效果；评估应成立由主要负责人或分管领导任组长，安全、生产、设备、人力资源等部门人员及员工代表参加的评估小组，出具正式的《安全承诺履行评估报告》。6.5安全承诺修订与改进6.5.1修订触发条件当出现以下情况之一时，应及时启动安全承诺的修订程序：适用的安全生产法律法规、标准规范发生重大变化；企业组织机构、生产工艺、主要设备、产品方案、重大危险源状况等发生重大变更，涉及“两重点一重大”的变更必须修订相关承诺；年度安全承诺履行评估或内外部审核发现承诺内容存在系统性缺陷或严重不符合；发生生产安全事故（含险肇事件），经调查分析与承诺内容或履行不到位有关；企业主要负责人或安全生产主要决策层发生变更；上级监管部门或企业自身提出新的、更高的安全管理目标和要求。6.5.2修订流程由安全管理部门或相关责任部门提出书面修订建议，说明修订原因和依据，涉及“两重点一重大”的修订需附风险评估报告；按照6.1的制定原则和流程，组织修订工作，广泛征求受影响部门和人员的意见；进行技术审查、合规性审查和风险评审；企业总体安全承诺的修订版，必须由现任主要负责人审批并重新签署发布；发布新版承诺文件，明确生效日期，同时废止旧版文件，并完成所有公示渠道的更新和告知，相关方承诺修订后需重新签订并公示。6.5.3改进措施针对评估发现的问题和不足，制定详细的整改措施计划，明确责任、资源、时限和验收标准，重大问题整改需纳入企业年度重点工作；跟踪整改措施的落实情况，验证整改效果，实现闭环管理，整改完成后需进行效果评估；将承诺履行评估结果和改进情况，作为管理评审的重要输入，推动企业安全生产管理体系（包括标准化和过程安全管理）的持续改进；总结承诺管理中的良好实践，在全公司范围内推广，形成可复制的承诺履行管理模式。6.6监督与考核6.6.1监督检查安全管理部门负责安全承诺履行的日常监督检查，并记录检查结果，每月至少开展1次全面监督检查；主要负责人、分管领导应通过“四不两直”等方式进行不定期抽查，每季度抽查比例不低于部门总数的50%；工会组织依法对安全承诺履行情况进行民主监督，每年至少开展1次专项监督检查；设立并公开安全生产举报电话、邮箱等，鼓励员工和社会公众监督举报承诺不履行或安全违规行为，对查实的举报予以奖励和保护，举报核查结果应在15个工作日内反馈。6.6.2考核应用将安全承诺履行情况作为企业年度安全生产目标责任考核的核心内容，考核结果与部门及个人的绩效工资、评优评先、晋升发展直接挂钩，考核权重不低于安全生产考核总分的30%；对认真履行安全承诺、在安全生产工作中做出显著成绩的集体和个人，给予表彰和奖励；对安全承诺流于形式、履行不到位、资源保障缺失的部门和个人，依据厂规厂纪进行严肃处理。因承诺不履行导致风险失控或引发事故的，依法依规从严追究责任，构成重大事故隐患的按相关规定处置；将安全承诺履行情况作为确定承包商、供应商“合格供应商名录”及续签合同的重要依据。对未履行安全承诺的相关方，依据合同约定采取经济处罚、停工整改、直至清退出场等措施，相关方承诺履行不合格的不得参与后续项目投标；企业主要负责人安全承诺履行情况应作为其个人安全履职评价的关键部分，未有效履行的，可能构成重大事故隐患。7相关记录（安全生产承诺管理）工作记录清单记录编号记录名称涉及流程记录形式/格式/载体电子记录所属系统及模块记录内容要点保存期限责任部门AQ-CN-01《企业安全承诺书》（主要负责人签署版）承诺制定、发布-纸质媒介：经主要负责人亲笔签名并加盖公章的正式承诺书原件；

-图像与照片：高清晰度扫描件/照片。安全生产管理系统-安全承诺模块经主要负责人亲笔签名并加盖公章的正式承诺书，含独立编号、版本号、生效日期、量化目标永久（或不少于企业存续期）安全管理部门AQ-CN-02安全承诺发布与公示记录发布、公示-电子媒介：官网、内部OA系统、微信公众号等发布页面的截图或链接记录；

-图像与照片：厂区公告栏、车间入口等现场公示位置的照片；

-电子媒介：向属地应急管理部门报备的电子回执或邮件记录。安全生产管理系统-安全承诺模块/办公系统官网、公众号、公告栏等内外渠道的公示截图/照片；地方应急管理平台备案回执（如适用）不少于5年安全管理部门、办公室/宣传部AQ-CN-03全员安全承诺签订备案表全员承诺签订、备案-纸质媒介：个人签署的承诺书原件、部门汇总签字表；

-电子媒介：Excel或数据库形式的电子备案台账。安全生产管理系统-安全承诺模块承诺人姓名、岗位、承诺内容摘要、签订日期、审核状态，相关方人员需标注服务项目3年各业务部门、安全管理部门AQ-CN-04安全生产标准化工作机制建立文件工作机制建立-纸质媒介：红头文件、会议纪要、签字版实施方案；

-电子媒介：PDF/WORD格式的电子文件。安全生产管理系统-标准化模块领导小组成立文件、职责分工、工作机制实施方案（含责任分解、培训、考核、沟通四大支柱内容）长期安全管理部门AQ-CN-05安全资源保障证据文件资源支持履行-纸质媒介：合同、发票、验收单、资质证书、维护记录、分析报告等原件或复印件；

-电子媒介：财务系统导出的费用台账、资产管理系统中的设备档案、电子版报告。财务系统、资产管理系统、安全生产管理系统安全生产费用计提与使用台账、安全设备采购合同与验收单、注册安全工程师资格证书、应急装备检查维护记录，安全仪表系统校验报告、HAZOP分析报告按财务和资产管理规定，至少5年财务部、设备部、安全管理部门、人力资源部AQ-CN-06安全承诺履行评估报告承诺评估-纸质媒介：经评估小组签字确认的正式报告；

-电子媒介：WORD/PDF格式的电子版报告。安全生产管理系统-安全承诺模块评估计划、过程记录、发现的问题、评估结论、改进建议，“两重点一重大”承诺履行专项评估内容3年安全管理部门AQ-CN-07从业人员安全承诺知晓度调查记录宣贯与检查-纸质媒介：调查问卷、访谈笔录、笔试答卷；

-电子媒介：在线问卷调查结果、电子版访谈记录、培训系统考核成绩单。安全生产管理系统-培训教育模块针对不同岗位员工（含外包人员）的承诺内容知晓度调查或测试记录3年安全管理部门、人力资源部AQ-CN-08安全承诺整改措施跟踪表承诺改进-电子媒介：Excel电子台账或项目管理软件中的跟踪清单；

-纸质媒介：打印版的跟踪表用于会议评审或签字确认。安全生产管理系统-隐患整改模块问题描述、整改措施、责任人、计划完成时间、实际完成时间、验证结果3年各责任部门、安全管理部门AQ-CN-09安全承诺监督检查记录监督检查-纸质媒介：手写或打印的现场检查表，含检查人签字；

-电子媒介：移动终端APP录入的检查记录、扫描上传的检查表图像。安全生产管理系统-安全检查模块检查时间、地点、检查人、被检查对象（承诺主体）、检查内容、发现的问题、整改要求，特殊作业承诺履行检查专项记录3年安全管理部门AQ-CN-10相关方安全承诺履行评估表相关方承诺评估-纸质媒介：签字版评估表；

-电子媒介：Excel或专用评估系统生成的电子表格。安全生产管理系统-相关方管理模块相关方名称、服务项目、承诺履行情况、存在问题、整改要求、评估结论3年业务主管部门、安全管理部门AQ-CN-11安全承诺修订审批表承诺修订-纸质媒介：有逐级审核签字意见的审批表原件；

-电子媒介：OA系统或文档管理系统中的电子审批流程记录。安全生产管理系统-安全承诺模块修订原因、原承诺版本、修订内容、审核意见、审批意见3年安全管理部门8附件附件A：安全生产承诺管理工作流程表附件A：安全生产承诺管理工作流程表PDCA阶段一级流程二级流程三级流程（关键活动步骤）责任部门流程输入流程输出主要风险描述监测安全绩效控制和检查点P（策划）安全承诺体系策划制度与机制建立1)识别GB45673-2025等法规标准对安全承诺及标准化工作机制的要求；

2)起草《安全生产承诺管理制度》及实施细则；

3)明确“全员参与的安全生产标准化工作机制”的框架（四大支柱）；

4)征求意见并审批发布。安全管理部门GB45673-2025、GB/T33000、安全生产法、企业安全战略《安全生产承诺管理制度》《全员参与的安全生产标准化工作机制实施方案》制度与机制设计脱离标准要求，可操作性差，无法支撑承诺落地。制度审批记录；机制方案是否涵盖责任、培训、考核、沟通四大要素。承诺内容策划企业总体安全承诺制定1)主要负责人牵头，分析企业风险（含两重点一重大）和安全需求；

2)起草包含量化目标、资源承诺等核心维度的承诺草案；

3)组织相关部门及员工代表研讨；

4)进行合规性审核，主要负责人最终审批定稿。主要负责人牵头，安全管理部门组织，各部门参与企业风险评估报告、安全目标、法律法规清单《企业安全承诺书》（审批稿，含量化指标）承诺内容空泛、模糊，缺乏针对性，未体现主要负责人第一责任。承诺草案是否包含明确的、可衡量的目标和具体的资源支持承诺。全员/相关方承诺制定1)下发承诺制定指引与模板，区分内部人员与相关方；

2)各部门组织岗位人员结合岗位职责与风险制定个性化承诺；

3)相关方根据业务风险特点制定承诺，并征求其现场人员意见；

4)安全管理部门审核备案。各业务部门、安全管理部门岗位职责说明书、风险辨识清单、企业总体承诺各部门、各岗位、各相关方的安全承诺文本承诺内容千篇一律，未与岗位风险结合，流于形式。抽查岗位承诺，验证其与岗位风险的匹配度；相关方承诺是否覆盖作业关键风险。D（实施）承诺发布与宣贯正式发布与公示1)主要负责人亲笔签署《企业安全承诺书》并加盖公章，赋予唯一编号与版本；

2)通过官网、公告栏、内部系统等多渠道公示；

3)发布后5个工作日内向属地应急管理部门报备；

4)组织全员（含相关方）签订各自承诺书并备案。安全管理部门、办公室/宣传部、各业务部门签署完毕的承诺书承诺发布记录、公示证据、全员签订备案表、报备回执发布渠道单一，公示不到位，从业人员不知晓。核查公示渠道是否覆盖内外部关键受众；抽样调查员工知晓率≥95%。全面宣贯培训1)将安全承诺纳入新员工入职和年度强制性培训；

2)通过会议、宣传品、文化活动等多种形式宣贯；

3)对外包、派遣等人员进行专项宣贯和告知，培训后进行知晓度测试。人力资源部、安全管理部门、各业务部门承诺文本、培训计划培训记录、宣传资料、考核试卷宣贯培训不到位，员工不理解承诺含义与自身责任。培训档案完整性检查；培训后测试合格率≥98%。承诺履行与资源保障落实资源支持承诺1)财务部按比例计提安全生产费用，设立专户，执行预算；

2)人力资源部配齐配强安全管理人员与注册安全工程师；

3)设备/采购部门按计划采购和维护安全设备设施与应急物资，重点保障“两重点一重大”相关资源。财务部、人力资源部、设备部/采购部、安全管理部门年度安全投入预算、人力资源计划、设备采购计划安全生产费用使用台账、人员任命文件、设备采购验收与维护记录资源承诺未兑现，安全投入不足，人力物力短缺。定期核查安全生产费用使用合规性；检查安全人员配备达标率100%；装备完好率≥98%。运行标准化工作机制1)按机制开展责任分解