华润置地福建省公司各参建单位质量管理体系检查要求V2.0

总包单位质量管理体系检查表检查项目质量管理要求支持性文件1.1质量管理规划文2.质量管理规划中应有明确的施工质量与验收标2.质量管理目标与保件的编制准，应与华润置地福建省公司工程质量标准相结证措施文件等EQ\*jc3\*hps31\o\al(\s\up11(结合工程的具体情),目质量管理总目标)EQ\*jc3\*hps31\o\al(\s\up11(和特点),确定工)EQ\*jc3\*hps31\o\al(\s\up11(逐步细化和分解项),各阶段质量目标)落实到各分部、分项工程，并落实责任人。1.施工质量与验收标准明确，但对一次验收合格润置地企业质量标准方面结合程度不够质1.8.质量整改、回访维修服务管理程序与制度。2.应有质量保证体系、质量保证措施及质量通病预施工方法3.应有雨季、冬季、夏季、台风季节施工措施。4.编制针对本工程的专项成品保护措施。3.应根据项目发展进度，分阶段对施工总平面布3.应根据项目发展进度，分阶段对施工总平面布1总包单位质量管理体系检查表质量管理要求作出勤情况应满足工程投标承诺及实际工程需2.特殊工种人员上岗资格符合要求；1.应建立统一的材料设备台账，明确使用部位与2.材料、设备报审：进场前提供发展商样品；3.材料、设备检验与验收：应符合规范要求，质1.编制专项施工方案，应具备针对性（有对本工程的特点、难点、重点分析并有针对性措施）和完整性（包含全部的分项工程），分包的专项施工方案报总包审核并留档；2.专项方案应包含检查验收程序与标准、质量关键控制点及保证措施、成品保护措施；3.根据现场施工情况，参与或者组织专题会，对专项施工方案进行补充和修正。4.应参加发展商组织的图纸会审和技术交底（包）；5.应对施工班组组织技术交底并有相应记录；6.应具备一定深化设计能力，例如外墙砖排版，仿石涂料排版，机电管线综合等。1.施工质量检验应经过班组自检、施工单位项目质检员检查，报监理和发展商验收，并有相应2.工序自检、互检、交接检应有完善的记录。3.检验批及分部分项工程、隐蔽工程验收应符合4.对于不合格质量问题的整改应有封闭的整改反5.对于监理和发展商的整改通知要求应有封闭的6.与其他单位之间的工作面应有完善的记录和明7.对于项目质量关键点（如渗漏等）的控制应落8.施工过程中对于细部工程（如内墙抹灰观感、阴阳角方正度、屋面细部质量控制等）的管理书组织检查记录交接检记录3.检验批及分部分项质量关键点工序验收记录4.淋水蓄水试验确认面交接质量验收记录6.对于甲方和监理单位检查提出问题的整改反馈图文记录7.施工现场工程质量1总包单位质量管理体系检查表质量管理要求10.施工单位公司对项目进行定期巡检，施工单位对不合格的质量问题1.施工单位应按发展商要求制作各工序施工工艺样板，并有相应样板施工记录；2.应将样板工艺质量落实到大面积工程施工中；质量及安全管理协议，交代施工中应注意的问3.应实施对分包工程款支付审核管理；4.应严格实施对分包工程的质量控制；5.应按照合同要求对分包工作进行相应配合；3.对于进场的材料设备应有相应的检查验收记录1.施工单位应按合同要求保证现场管理的组织架构并提供相应服务，积极配合发展商的工作安2.总结应分阶段、按分项工程进行，要有针对性。书2.相应交底记录文件收、检查及交底资料3.进场材料设备的质保资料 监理单位质量管理体系检查表检查项目质量管理要求支持性文件1.质量管理规划应结合工程难、重点，对“客户工程质量七大项”有具体质量监控计划和措施；2.应有明确的质量管理制度和具体的施工监理措1.质量管理规划应提出本工程具体的质量管理目1.应拟定符合本工程要求的监理组织架构，并明序度施性1.主要施工监理措施应具备完整性和针对性，具有工程质量组织、技术、经济监理措施，应有监理巡视检查、平行检测、旁站内容与措施，应有成品保护监理措施。1.监理单位人员配置数量、专业能力及职责划分与工作出勤情况应满足工程投标承诺及实际工2.相关人员参加或组织监理日常工地例会及专题3.施工、监理、发展商文件的审核和签署权限符1.对总包及分包单位的资质和人员资格审查应符1监理单位质量管理体系检查表验收资料审查质量管理要求2.应按规定程序对进场的材料设备实施检查与验收，对需送检材料进行见证取样；4.对施工单位材料审查程序符合规定。1.应认真审查施工单位提交的施工组织设计书及各专项施工方案，确保施工组织设计及专项施工方案的完整性及针对性；2.应结合工程特点编制主要分项工程质量通病的3.结合本工程特点，在认真审核施工单位的施工组织设计书及专项施工方案的基础上编制具有针对性的各项监理细则，明确各项施工过程中的监理检查监督及验收工作控制要点，并应有针对成品保护措施的监理工作；4.应参加发展商组织的图纸会审、图纸和技术交底等相关会议，并应有完整记录；1.应按发展商的管理制度及相关规范要求实施工2.应按要求对关键工序实施旁站、对工程质量进3.应对检验批及分部分项工程、隐蔽工程及工程4.对工程质量存在问题应采取发质量整改通知单的形式要求施工单位整改，整改回复经监理审5.应按发展商要求对施工单位质量自检及工作面移交进行管理，明确移交内容与质量标准，加6.对过程中遇到的问题，应组织有施工单位参加的总结会或专题会，对质量问题进行分析并提7.对工程与设计变更、签证的管理应按发展商要1.监督施工单位按发展商要求制作各工序施工工艺样板，参与样板施工记录的确认工作；2.监督样板工艺质量在大面工程中的落实情况；1.应按规定对施工单位质保资料进行审查，保证及控制措施底会议纪要等3.检验批及隐蔽验收4.质量整改通知单及5.施工单位自检及工作面移交记录1监理单位质量管理体系检查表料质量管理要求料2.应按规定对施工单位相关施工记录和验收资料1.应完善各项监理制度，如监理会议制度、工程签证制度、报告制度、文件管理制度等；实实2.检查及考核资料1.监理单位应按合同要求保证现场管理的组织架构并提供相应服务，积极配合发展商的工作安1.对于前期工程的质量管理监督工作以及工程质量通病，技术管理难重点应有相应的总结与改 分包单位质量管理体系检查表检查项目质量管理要求支持性文件组成及资格2.深化设计应能有效指导施工，并保证工程的质2.深化设计应能有效指导施工，并保证工程的质验1.质量管理规划应提出本工程具体的质量管理目1.分包单位应具有相应资质，并经发展商公开招1.相应资质文件案1.分包单位应结合工程特点及现场情况对所承担监理及总包单位验收确认；板记录3.产品质保资料及其检测符合要求，并报监理审3.相关资料记录与检明确质量验收程序和标准，有具体的成品保护2.技术交底资料记录3.工艺样板的制作应严格按照工艺流程进行，并4.施工现场工程质量经发展商、监理及总包单位确认后才能大面施1.材料进场应严格控制质量与观感，并及时报监理及发展商验收；1.2.应做好施工过程的自检及交接检验，做好隐蔽2.自检及交接检验记验收工作；录3.对班组应有内部质量管理，定期组并监督班组对提出的整改要求及时整改并反回复和复检记录馈。4.4.对于发展商及监理提出的整改要求应及时完成1分包单位质量管理体系检查表质量管理要求3.进场材料设备的质保资料验收情况1.材料进场应有完整的质保资料及检测报告；2.施工过程应有完整的施工、试验及验收记录；1.分包单位应按合同要求保证现场管理的组织架构并提供相应服务，积极配合发展商的工作安2.对于前期工程出现的工程质量通病，施工难重点应有相应的总结与改进计划，并在后续工程 质量管控设计单位质量管理体系检查表质量管理要求1.设计任务书中应有针对本项目的完整的质量管1.设计单位应具有相应资质，资格符合国家和合1.项目各专业设计人员配置符合相关要求，资格1.设计单位内部设计质量管控通过以下途径来实现：a、项目评审，确认项目是否有能力完成，和制定设计进度计划；c、项目技术评审，确定术标准；e、各专业互提资料；f、各专业负责执行校对、审定制度和会签制度。2.设计单位内部质量管控程序应符合要求，应有1.施工图设计内容与范围、设计标准、设计文件的签署、图纸提交和审批应符合发展商设计任务书和设计合同的要求，及其国家及地方的有2.施工图设计深度（设计说明、节点构造图）应3.设计应精细化，确保建筑结构等各专业的统一4.限额设计应符合发展商要求，并对户型、结构5.二次设计要求在一次设计阶段前置。1.设计单位应按照合同要求配合发展商的设计报2.各专业人员参加首次图纸交底工作并形成图纸3.现场应配置设计代表，协调解决设计中出现的质量和专业设计配套问题；4.应按发展商要求参加工地例会和主要施工方案审查，参与重要部位、关键节点施工指导和验5.对发展商的设计变更处理基本到位；6.应对二次深化设计、施工方案审核进行符合性3.对二次设计的审查1设计单位质量管理体系检查表质量管理要求结与改进 发展商施工质量管理体系检查表检查项目质量管理要求支持性文件1.针对项目编制《工程管理实施规划》，内容包括项目工程概况、项目建设流程、项目组织（架构与职责）、施工总平面布置、策划、设计、招标阶段质量管理规划（包括质量标准制定和图纸审核、深化设计管理、招标合约策划等）、合约规划、部门协同管理、项目管理特点与管理思路（开发商及各参1.建方、供应商的管理责任）、质量管理规划（质量质目标；工程难重点分析及应对措施；合同招标质量量技术要求；方案审查及技术交底；样板管理；关键管1.1质量管理规划质量指标的监控及检验办法；施工验收及工序控1.工程管理实施规划理制；防渗漏、防沉降、防开裂专项规划；施工过程规中的质量管控措施规划；质量通病的预控以及处划理；竣工验收及移交；分户验收规划）、工程进度管理规划（编制与管控措施）、安全文明施工管理规划、工程管理的制度及措施（参建方质量保证体系的审查、样板先行、施工过程管理等）、沟通管理（进场知会、例会、报告制度）、项目风险管理（风险预测与应对措施）。工程管理实施规划应具有一定的针对性和可操作性。1度、办法组织架构与权责理发展商施工质量管理体系检查表质量管理要求2、《材料设备管理指引》3、《施工样板管理指引》4、《对施工单位管理作业指引》5、《监理单位管理流程与管理指引》6、《工作面交接制度》7、《五级巡检制度》8、《工程管理检查与评价流程》9、《现场管理制度》10、《项目后评估指引》11、《楼宇交接管理办法》12、《集中入住维保管理办法》1、按项目面积合理配置项目管理人员；2、对监理单位按照《监理单位管理流程与管理指引》4、可根据情况实施对施工班组的实体质量评比，直接1、总平面管理规划是在设计方案及营销针对项目分为依据，项目部根据项目发展进度，分阶段对施工总平面布置进行调整、补充和修改，明确承包商单位分区、土方平衡、临时施工道路组织、施工顺序等内容，以作为本项目合约规划及现场工程管理的1、对施工方案及监理细则进行审查，要求完整、有针2、组织工程难重点分析，要求施工单位落实解决措施，监理提供相应监督措施；3、梳理质量关键控制点，并组织监理及施工单位落实4、针对施工过程中出现预控范围外的质量问题应及时组织专题会，落实相关解决方案，并留有记录。1、参与关键材料及关键工序的验收，随机参与其他工2、不同承包商工序或工作面移交明确具体质量标准，1发展商施工质量管理体系检查表检查项目质量管理要求3、实行五级巡检制度，及时发现质量问题，并督促施工单位落实整改，形成封闭记录。4、项目部组织：分户验收、四方验收、竣工验收、物程管理部与其他部门管理协调4、质量整改后应报监理及项目工程师复检合格后，提供整改回复报告，形成整改问题的封闭记录。1、实施样板先行制度，按照《施工样板管理指引》执2、样板按照材料样品、工序样板、工法样板、工作面交接样板、交楼样板房、班组样板（第一流水段）3、样板管理记录应完善，包含质量标准、样板照片及4、大面积施工质量应与工艺样板参照对比；1、建立质量监控制度，省公司定期对各城市公司项目2、城市公司应定期组织对项目的检查。1、项目部组织施工图纸会审与技术交底，记录完整；1、分阶段（年度、样板施工完成、大面积施工第一流水段完成等）、分工程进行总结；2、专业管理总结外，应有部门自身的管理总结；3、总结应深入、具体，改进措施应有针对性。2.城市公司项目部巡2.相关技术标准文 发展商设计质量管理体系检查表检查项目质量管理要求1、《设计管理程序文件》程与制度、办法理求求核程变更管理2、《设计承包商选择与管理流程》4、《景观设计管理流程》5、《室内装修设计与实施管理流程》6、《外立面管理流程》7、《设计变更管理流程与管理办法》8、《设计成果评审作业指引》9、《设计部文件管理作业指导书》1、设计任务书或指导书应具体、完善、具有针对性；2、应有对客户工程质量有关的设计技术标准的要求）；3、一次设计时应对二次设计要求前置考虑；1、应有设计深度要求及设计标准。1、对设计单位的管理有明确的要求流沟通，实施对设计质量的跟踪控制和专业定案。3、组织设计方案、扩初及施工图纸审核。1、组织图纸与技术交底，记录完整。1设计管理设计管理部与其它部门的管理协调持，组织各设计阶段政府部门的评审会，参加项目部组织的施工图纸交底，与设计单位联系密切，要求设计单位出图和现场配合