网络技术安全防护检查模板

网络技术安全防护检查模板一、适用范围与典型应用场景本模板适用于各类组织（含企业、事业单位、机构等）的网络技术安全防护检查工作，旨在系统化评估网络环境的安全风险，保证防护措施有效落地。典型应用场景包括：常规安全巡检：按季度或半年度对现有网络架构、设备配置、安全策略进行全面检查，及时发觉潜在隐患；新系统上线前评估：在业务系统、网络设备或应用部署前，对其安全配置、访问控制、数据保护措施进行检查，保证符合安全基线；合规性检查：满足《网络安全法》《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》等法规标准的安全合规要求；安全事件后排查：遭受网络攻击或安全事件后，通过检查定位漏洞原因，评估影响范围，制定加固方案。二、安全防护检查实施流程（一）检查准备阶段组建检查团队明确检查组长（建议由工担任）统筹整体工作，成员包括网络管理员（工程师）、安全工程师（专家）、系统运维人员（技术员）等，保证覆盖网络、系统、应用等安全领域。分配职责：组长负责制定计划、协调资源；网络管理员负责设备配置检查；安全工程师负责漏洞扫描与策略审核；运维人员提供系统日志支持。明确检查范围与目标范围：根据业务需求确定检查对象，如核心网络设备（路由器、交换机、防火墙）、服务器（物理机、虚拟机）、安全设备（WAF、IDS/IPS、堡垒机）、应用系统、数据传输通道等。目标：识别安全配置缺陷、漏洞、策略不合理项，评估现有防护措施的有效性，输出整改建议。准备检查工具与文档工具：漏洞扫描器（如Nessus、OpenVAS）、网络分析工具（如Wireshark）、配置审计工具（如Compliance）、日志分析平台（如ELKStack）、渗透测试工具（如Metasploit，需授权使用）。文档：网络安全架构图、设备配置基线标准、安全策略文档、上次检查整改报告、相关法规标准清单（如GB/T22239-2019）。（二）现场检查与数据采集阶段资产梳理与确认核对网络资产清单（含设备IP、MAC地址、型号、版本、所属业务系统），保证与实际运行环境一致，避免遗漏或冗余资产。使用资产管理系统（如CMDB）或手动记录，《网络资产清单表》（见模板表格1）。安全配置检查网络设备：检查防火墙访问控制策略（是否遵循“最小权限原则”、默认端口是否关闭、高危协议是否禁用）、交换机VLAN划分（业务与网络管理隔离）、路由器路由协议认证（防路由伪造攻击）。服务器与系统：检查操作系统补丁版本（是否安装最新安全补丁）、默认账户（是否禁用或修改密码）、远程登录（是否限制IP、使用密钥认证）、文件权限（敏感目录权限是否最小化）。安全设备：检查WAF防护规则（是否覆盖SQL注入、XSS等常见攻击）、IDS/IPS告警规则（是否误报/漏报率过高）、堡垒机访问日志（是否有未授权登录尝试）。漏洞扫描与验证使用漏洞扫描工具对目标资产进行全量扫描，重点关注高危漏洞（如远程代码执行、权限提升）。对扫描结果进行人工验证，排除误报（如漏洞与实际业务场景不匹配），确认真实漏洞并记录漏洞详情（位置、危害等级、利用条件）。日志与流量分析采集关键设备（防火墙、服务器、核心交换机）的30天运行日志，通过日志分析平台排查异常行为（如多次失败登录、异常流量峰值、数据外传）。使用Wireshark抓取关键网络段流量（如核心交换机镜像端口），分析是否存在异常数据包（如畸形包、DDoS攻击特征）。（三）问题分析与报告输出阶段风险等级评定根据漏洞危害程度、利用难度、影响范围，将风险划分为三级：高风险：可能导致核心业务中断、数据泄露、系统控制权丧失（如未修复的远程代码执行漏洞）；中风险：可能造成局部功能异常、信息泄露（如弱口令、非授权访问权限）；低风险：对系统安全影响较小（如日志未开启、文档缺失）。问题汇总与根因分析汇总所有检查问题，填写《安全防护检查问题清单》（见模板表格2），明确问题描述、所属设备/系统、风险等级。对高风险问题进行根因分析（如配置错误未及时巡检、补丁更新流程缺失、安全策略未随业务调整）。整改建议与报告编制针对每个问题制定可落地的整改建议，包括：技术措施（如修改配置、安装补丁）、管理措施（如完善巡检制度、加强人员培训）、责任人与整改期限。编制《网络技术安全防护检查报告》，内容包括检查概况、主要问题、风险分析、整改计划、附件（资产清单、问题清单、扫描报告）。（四）整改跟踪与复验阶段整改任务分配将整改计划下发至责任部门（如运维部、开发部），明确整改要求（高风险问题需在3个工作日内完成，中风险7个工作日，低风险15个工作日）。检查组长跟踪整改进度，每周召开整改协调会，解决整改过程中的资源或技术问题。整改效果复验责任部门完成整改后，检查团队对整改项进行复验，包括：技术复验：再次扫描漏洞、检查配置是否符合基线、测试功能是否正常；管理复验：核对制度是否完善、培训记录是否完整。复验通过后，在《问题清单》中标注“整改完成”；未通过的，退回责任部门重新整改。三、网络技术安全防护检查项目清单表1：网络资产清单序号资产类型设备名称IP地址MAC地址所属业务系统操作系统/固件版本管理责任人1防火墙FW-Core10.1.1.1AA:BB:CC:DD:EE:FF核心业务区PaloAltoPAN-OS10.1*工2核心交换机SW-Core10.1.1.211:22:33:44:55:66核心业务区CiscoIOS15.2*工程师3应用服务器APP-Web110.1.2.10AA:BB:CC:DD:EE:11电商平台CentOS8.4*技术员……表2：安全防护检查问题清单序号检查项目问题描述所属设备/系统风险等级整改措施责任人整改期限整改状态1防火墙策略允许任意IP访问RDP端口（3389），未限制IP白名单FW-Core高风险修改策略，仅允许运维网段IP访问RDP端口，其他IP拒绝*工程师2024–未开始2服务器补丁APP-Web1服务器未安装2024年3月安全补丁（CVE-2024-）APP-Web1中风险立即并安装补丁，重启服务*技术员2024–进行中3访问控制堡垒机未记录管理员操作日志，无法追溯违规行为Bastion-Host高风险开启堡垒机日志审计功能，保留至少180天日志*专家2024–未开始4日志管理核心交换机日志级别设置为“Info”，未记录安全事件（如登录失败、端口变更）SW-Core中风险调整日志级别为“Debug”，配置日志服务器集中存储*工2024–未开始………四、执行过程中的关键要点（一）检查前的充分沟通与业务部门确认检查时间窗口，避免在业务高峰期（如电商大促期）进行设备扫描或配置变更，减少对业务的影响；向相关部门（如运维、开发）明确检查范围和所需配合事项（如提供配置权限、开启临时日志），提前准备检查工具账号。（二）工具使用的合法性与规范性漏洞扫描、渗透测试等工具需获得书面授权，禁止未经授权对第三方网络或设备进行测试；扫描过程中需控制扫描频率，避免对目标设备造成功能压力（如限制并发连接数、扫描间隔）。（三）记录的完整性与可追溯性所有检查过程（包括配置截图、扫描报告、日志记录）需存档保存，保存期限不少于2年，以满足合规审计要求；问题描述需具体（如“防火墙策略序号10允许0.0.0.0/0访问3306端口”，而非“防火墙策略存在风险”），避免模糊表述。（四）整改的闭环管理高风险问题需优先整改，整改期间需采取临时防护措施（如关闭端口、访问限制），降低风险暴露面；整改完成后，不仅要验证技术措施是