文书模板-食品安全隐患排查及整改台账

会计实操文库34/34文书模板-[学校名称]食品安全隐患排查及整改台账基础管理信息项目详情项目详情学校名称___________（统一社会信用代码：___________）食品安全管理员___________联系电话：___________资质证书号：___________排查责任部门学校后勤处/食品安全工作小组台账管理员___________联系电话：___________记录周期____年__月__日-____年__月__日上级监管单位___________（如：XX区市场监督管理局）食堂数量/类型□自营__个□外包__个（承包方：___________）配餐企业信息___________许可证号：___________联系电话：___________食堂《食品经营许可证》编号___________有效期至：____年__月__日上次全面排查时间____年__月__日一、食品安全隐患排查总览说明：隐患等级分为一般隐患（整改时限≤3天）、较大隐患（整改时限≤7天）、重大隐患（立即停止相关操作，2小时内上报监管部门），整改状态分为“未整改”“整改中”“已验收”“无法整改（已上报）”。隐患编号排查区域/环节隐患类型隐患等级排查日期整改责任人整改状态SP-202X-001食堂操作区（凉菜间）交叉污染-生熟工具混用较大隐患____年__月__日张三（食堂厨师长）整改中SP-202X-002食材采购验收环节索证索票不全-蔬菜无农残检测报告一般隐患____年__月__日李四（食材验收员）已验收SP-202X-003学校小卖部食品存储-过期零食未下架较大隐患____年__月__日王五（小卖部负责人）已验收SP-202X-004餐食留样环节留样不规范-留样量不足125g一般隐患____年__月__日赵六（食堂质检员）已验收二、隐患详细排查记录（一）食堂核心环节排查1.食材采购与验收隐患编号排查日期食材名称/类别供应商信息隐患描述隐患等级整改要求及措施整改责任人计划整改时限SP-202X-002____年__月__日上海青、油麦菜（叶菜类）XX农产品配送公司，联系人：刘一，电话：138XXXXXX当日配送的叶菜类仅提供进货单据，未附带农残快速检测报告；部分上海青叶片发黄、有腐烂斑点一般隐患1.立即退回不合格上海青，要求供应商24小时内补送合格食材并附带农残检测报告；2.建立“索证索票清单”，验收时逐项核对（营业执照、许可证、检测报告）李四（食材验收员）____年__月__日SP-202X-005____年__月__日猪肉（五花肉、里脊肉）XX屠宰场，联系人：陈二，电话：139XXXXXX部分猪肉检疫合格证明为复印件，未加盖供应商鲜章；肉品表面温度偏高（实测12℃，标准≤4℃）较大隐患1.暂停接收该供应商肉品，要求提供原件核验并补盖鲜章；2.对已接收肉品立即转入冷藏柜（0-4℃），2小时内完成温度复测；3.与供应商签订补充协议，明确索证及冷链要求张三（食堂负责人）____年__月__日2.食材存储隐患编号排查日期存储区域涉及食材隐患描述隐患等级整改要求及措施整改责任人计划整改时限SP-202X-006____年__月__日食堂冷藏柜（编号L03）鸡蛋、豆腐、半成品鸡肉1.鸡蛋与半成品鸡肉混放，未密封；2.冷藏柜温度显示5℃（标准0-4℃），且未定期记录温度；3.柜内有过期2天的豆腐未清理较大隐患1.立即清理过期豆腐，鸡蛋与鸡肉分区域密封存放并贴标识；2.联系维修人员校准冷藏柜温度，24小时内完成；3.建立《冷藏设备温度记录表》，每日上下午各记录1次孙七（食堂保管员）____年__月__日3.加工制作隐患编号排查日期操作区域加工环节隐患描述隐患等级整改要求及措施整改责任人计划整改时限SP-202X-001____年__月__日食堂凉菜间凉菜制作（凉拌黄瓜、卤牛肉）1.制作卤牛肉的刀具与切生肉的刀具混用，未区分颜色标识；2.凉菜间紫外线消毒灯未开启（应在操作前30分钟开启）；3.操作人员未佩戴口罩，仅戴一次性手套较大隐患1.立即配备红（生肉）、蓝（熟食）专用刀具砧板，张贴标识并固定使用；2.每日操作前30分钟开启紫外线消毒灯，记录消毒时间；3.要求操作人员全程佩戴口罩和手套，现场培训并考核张三（食堂厨师长）____年__月__日4.餐食留样与餐具消毒隐患编号排查日期环节类型涉及对象隐患描述隐患等级整改要求及措施整改责任人计划整改时限SP-202X-004____年__月__日餐食留样午餐（番茄炒蛋、红烧肉、米饭）1.红烧肉留样量仅80g（标准≥125g）；2.留样盒未标注餐次及日期（仅写“午餐”）；3.留样冰箱温度未记录一般隐患1.重新留样并确保每样≥125g，留样盒标注“202X年X月X日午餐红烧肉”；2.建立《餐食留样记录表》，明确留样人、餐次、量、温度；3.留样冰箱每日记录温度（标准-20℃以下）赵六（食堂质检员）____年__月__日SP-202X-007____年__月__日餐具消毒餐盘、汤碗、筷子1.消毒后的餐盘内壁有水渍，未烘干；2.消毒柜未显示消毒温度（标准≥120℃）；3.消毒记录仅写“已消毒”，未记录时间及操作人员一般隐患1.开启消毒柜烘干功能，消毒后检查餐具干燥度；2.联系维修人员调试消毒柜温度显示功能；3.完善《餐具消毒记录表》，注明时间、温度、操作人员周八（食堂保洁员）____年__月__日（二）学校小卖部排查隐患编号排查日期食品类别食品名称/品牌隐患描述隐患等级整改要求及措施整改责任人计划整改时限SP-202X-003____年__月__日膨化食品XX牌薯片（番茄味）1.货架底层有3袋薯片已过期（有效期至202X年X月X日）；2.部分“辣条”类食品无生产厂家及生产日期（“三无”食品）；3.冷藏柜内的酸奶未按要求冷藏（温度8℃）较大隐患1.立即下架过期及“三无”食品，登记后销毁并拍照留存；2.校准冷藏柜温度至2-6℃，每日记录；3.建立食品“先进先出”摆放制度，每周排查1次过期食品王五（小卖部负责人）____年__月__日（三）校外配餐管理排查隐患编号排查日期配餐企业排查环节隐患描述隐患等级整改要求及措施整改责任人计划整改时限SP-202X-008____年__月__日XX营养配餐公司配餐接收与测温1.当日配餐送达时中心温度仅55℃（标准≥60℃）；2.配餐企业未提供当日餐食检测报告；3.接收记录未注明配餐车辆牌号及司机信息较大隐患1.当日配餐立即加热至70℃以上再供应，联系企业说明问题；2.要求企业次日起随餐提供检测报告，否则拒收；3.完善《配餐接收记录表》，补充车辆及司机信息钱九（后勤干事）____年__月__日三、隐患整改闭环管理记录隐患编号实际整改完成时间整改完成情况说明验收人员验收结果验收日期复查要求（如有）SP-202X-002____年__月__日1.已退回不合格上海青，供应商补送合格食材并提供农残检测报告（编号：JC202X001）；2.制定《食材验收索证清单》，验收时逐项核对并签字确认XXX（食品安全管理员）验收合格____年__月__日每日抽查验收记录，持续跟踪1周SP-202X-003____年__月__日1.下架过期薯片3袋、“三无”辣条5包，已登记销毁（销毁照片见附件）；2.冷藏柜温度校准至4℃，建立温度记录表；3.食品按“先进先出”摆放，贴有明显标识XXX（后勤主任）验收合格____年__月__日每周联合学生代表抽查1次SP-202X-001____年__月__日1.已配备红、蓝专用刀具砧板，张贴固定使用标识；2.凉菜间紫外线消毒灯每日操作前开启，有消毒记录；3.操作人员已完成口罩佩戴培训，现场抽查均符合要求XXX（市场监管局专员）验收合格____年__月__日每月开展1次交叉污染专项检查四、从业人员健康及培训记录姓名岗位健康证编号健康证有效期最近一次体检时间年度培训次数最近培训主题培训考核结果张三食堂厨师长Jk202X001____年__月__日____年__月__日3次食品安全操作规范（202X版）合格（92分）李四食材验收员Jk202X002____年__月__日____年__月__日3次食材索证索票及验收标准合格（88分）王五小卖部负责人Jk202X003____年__月__日____年__月__日2次食品存储及过期食品管理合格（90分）五、应急处置及演练记录演练/事件主题类型（演练/实战）时间参与人员核心流程存在问题改进措施佐证材料学生疑似食物中毒应急处置演练____年__月__日14:30-15:30后勤人员、班主任、校医、学生代表（共45人）1.发现疑似病例（学生呕吐、腹痛）立即报告；2.校医初步诊断并隔离；3.封存同批次餐食及留样；4.联系家长及医院，上报监管部门部分班主任上报流程不清晰，耗时较长1.制作《应急上报流程图》发放至各班主任；2.开展专项培训并考核演练视频、现场照片、签到表六、签字确认及归档学校食品安全负责人审核意见：___________签字：___________日期：____年__月__日学校校长审核意见：___________签字：___________日期：____年__月__日上级监管