重大隐患项目档案

重大隐患项目档案作者：安全管理部XX企业安全生产委员会2025年11月29日

重大隐患项目档案项目名称档案编号隐患位置建档日期2025年11月29日隐患等级保存期限不少于30年档案管理员联系方式表<1>表0：档案基本信息标识表

【档案管理要点】

•电子档案与纸质档案同步保存，电子档案每季度备份

•实行“谁排查、谁记录、谁签字、谁负责”原则

•从隐患发现到验收销号全过程闭环管理

一、评价报告与技术结论1.1隐患概况

-隐患名称：________________________

-发现时间：______年____月____日

-隐患位置：________________________

-隐患描述：________________________

-隐患类型：□设备设施□工艺操作□管理缺陷□环境因素

-隐患等级：□一般□较大□重大(依据GB30077-2013评定)1.2风险分析风险触发条件可能后果分析LEC法风险等级影响范围□设备老化□操作失误□外部因素□人员伤亡□设备损坏□环境影响□经济损失可能性(L)=___暴露(E)=___后果(C)=___风险值(R)=___波及区域：________影响人员：___人关联设备：________表<2>表1：风险评估表1.3技术结论•隐患危险程度：□可接受□低风险□中风险□高风险

•整改必要性：□立即整改□限期整改□监控运行

•技术可行性：□可通过工程措施消除□需采用管理措施控制□暂时无法消除需专项监控二、评审意见2.1评审基本信息

-评审时间：______年____月____日

-主持人：________________________

-记录人：________________________2.2专家组成员序号姓名专业领域工作单位签字1234表<3>表2：专家组成员表2.3评审结论•对评价报告的意见：

-隐患认定：□准确□基本准确□需补充认定

-风险评估：□合理□基本合理□需重新评估

-技术结论：□可靠□基本可靠□需修正

•评审最终结论：□同意评价报告□同意评价报告但需补充□不同意评价报告

•专家组组长签名：________日期：______年____月____日三、隐患治理方案3.1治理目标与任务

-治理目标：________________________(需明确具体消除标准)

-主要任务：________________________3.2具体措施措施类型具体内容责任人完成标准备注工程技术措施管理措施培训措施应急措施表<4>表3：治理措施表3.3资金概预算(单位：万元)预算项目估算金额明细说明资金来源备注设备购置□自有资金□专项拨款□贷款施工费用□自有资金□专项拨款□贷款检测评估□自有资金□专项拨款□贷款其他费用□自有资金□专项拨款□贷款总预算大写：________________________表<5>表4：资金预算表四、治理时间表和责任人节点名称计划开始时间计划完成时间责任人监督人状态方案审批□未开始□进行中□已完成材料采购□未开始□进行中□已完成施工实施□未开始□进行中□已完成自检整改□未开始□进行中□已完成验收申请□未开始□进行中□已完成表<6>表5：治理进度表4.2责任分工岗位姓名职务主要职责联系方式项目负责人全面组织协调技术负责人方案制定与技术指导施工负责人现场施工管理安全监督安全措施落实监督表<7>表6：责任分工表五、竣工验收报告验收基本信息验收时间验收地点主持人记录人验收组成员单位/部门职务/职称签字表<8>表7：验收组信息表5.2验收内容与结论•治理方案落实情况：

-计划措施：________________________

-实际完成：________________________

•技术指标检测结果：

-设计标准：________________________

-实测值：________________________

•验收结论：□通过验收□整改后重新验收□未通过验收

•验收组组长签名：________日期：______年____月____日六、备案文件序号文件名称份数原件/复印件备案日期备注1重大隐患备案申请表1原件2重大隐患报告书1原件3专家评审意见1复印件4治理方案1复印件5竣工验收报告1复印件表<9>