XXX三年战略规划模板

XXXXX三年战略规划第一部分规划输入第二部分战略规划第三部分规划管理第一部分202X-202X年规划输入公司规划的承接与兄弟部门的协同202X年部门工作复盘标杆分析SWOT分析1.1对公司KPI的承接公司指标编号公司KPI指标对应的部门指标部门承接方式（主导/分解）1利润利润分解2战略产品销售量--------345678910111213202X15202X1.2对公司策略举措的承接公司策略举措编号公司策略举措内容部门的承接部门承接方式（主导/分解）1.1研发技术提升--------1.2模具技术提升新工艺模具：铆接模技术主导1.32.12.22.32.42.52.63.13.23.33.43.51.2对公司策略举措的承接公司策略举措编号公司策略举措内容部门的承接部门承接方式（主导/分解）4.1提高O类员工的稳定性提高O类员工的稳定性分解4.2提升MP6sigmaGB比例，提升管理和技术能力提升MP6sigmaGB比例，提升管理和技术能力分解4.3优化专家管理，促进技术突破--------4.45.15.25.35.45.55.61.3对公司项目的承接公司项目编号公司项目名称部门的承接部门承接方式（主导/分解）1研发基础技术突破类项目--------2研发高端技术突破类项目--------3研发降本革新类项目--------4高效率模具技术突破类项目--------5高品质模具技术突破类项目--------6新工艺模具革新类项目铆接模技术主导78910111213202X15202X171819201.3对公司项目的承接公司项目编号公司项目名称部门的承接部门承接方式（主导/分解）21O类技术员工培养项目O类技术员工培养项目分解22改善O类员工结构项目--------232425262728291.4对公司XXX核心目标的承接部门主要贡献部门核心价值部门行动举措1、XXX销售额：钣金工厂确保腔体、门体交货及时率100%达成2、XXX利润：按公司分解目标达成202X年：XXXX元15年：XXXX元202X年：XXXX元钣金工厂战略定位：具备微波炉高端品钣金件承接能力，行业内具有绝对领先优势。钣金工厂产品定位：腔体、门体、高端贴片/外罩1.生产计划变动率改善，确保及时交货2.提高高端品自制比例3.通过自动化、制造标准化提高产能4.推动能耗、辅料专项改善5.提高冲压、焊接、喷粉良品率6.开源节流1.5公司变化的呼应公司的主要变化对部门的影响部门行动举措第一部分202X-202X年规划输入公司规划的承接与兄弟部门的协同202X年部门工作复盘标杆分析SWOT分析需求部门需求内容部门呼应总装工厂返喷件品质规范管理返喷件专项管理不锈钢腔体现场打磨取消不锈钢腔体铆接2.1其他部门的需求第一部分202X-202X年规划输入公司规划的承接与兄弟部门的协同202X年部门工作复盘标杆分析SWOT分析3.1KPI达成情况KPI名称202X年目标值202X年实际值评价成本贡献额1分5分备注：7分10分3.1KPI达成情况KPI名称原因分析20202X年举措3.2202X年重点项目情况重点项目完成情况20202X年举措3.3202X年复盘总结序号行动措施项目内容1固化2优化3创新第一部分202X-202X年规划输入公司规划的承接与兄弟部门的协同202X年部门工作复盘标杆分析SWOT分析类别内容标杆名称对比分析差距分析赶超发展方向制造技术腔体铆接技术惠而浦关键指标4.标杆分析第一部分202X-202X年规划输入公司规划的承接与兄弟部门的协同202X年部门工作复盘标杆分析SWOT分析S优势W劣势O机会T挑战5.1SWOT分析及对策内部分析外部分析第一部分规划输入第二部分战略规划第三部分规划管理第二部分202X-202X年战略规划部门目标部门规划策略&重点项目项目分解组织&编制预算/投资风险&资源需求1.1部门目标财务指标客户指标

竞争力指标

8.精益管理成熟度学习成长指标13.IE知识普及率15.专业知识技能注：黑字为承接公司蓝字为部门BSC指标名称复合改善率202X年目标202X年目标202X年目标财务客户竞争力学习成长1.1202X~202X部门目标1.2部门指标与公司指标的关系部门KPI指标对应的公司指标部门承接方式（主导/分解）1.3部门指标权重分配类别部门KPI指标权重经营指标20%管理运营指标15%15%10%10%10%10%5%5%加减分项加减分项加减分项加减分项加减分项取消取消1.4部门指标与二级部门的关系部门KPI指标承接的二级部门二级部门承接方式（主导/分解）主导主导主导主导主导主导主导主导主导主导主导主导主导第二部分202X-202X年战略规划部门目标部门规划策略&重点项目项目分解组织&编制预算/投资风险&资源需求

高端品质，做好腔体策略1一个流、自动化，提效率策略2

降损耗、优费用，保利润策略3

工厂三年规划策略综述策略一：高端品质，做好腔体举措：1.1高端技术承接：

1.2高端品质过程管控：

1.3协同开发部：

1.1XX项目1.2XX项目

1.3XXX项目1.7XX管理流程标准化项目1.8XXX项目1.6XXX项目1.4XX品质提升项目1.5XX项目项目列表（分A/B/C级，公司级项目分解）项目编号承接/分解公司项目项目名称项目主要目标项目负责人项目级别项目周期1.1A2年1.2B1年1.3A2年1.4A1年1.5A1年1.6B1年1.7B1年1.8B1年重点项目路线一：高端品质做好腔体1月2月3月4月5月6月7月8月9月202X年1季度202X年2季度202X年3季度10月11月12月202X年4季度完成30%完成70%项目已启动XXX完成XXX完成XXXXXX无胶头、胶宽8mm→5mm项目甘特图33策略二：一个流、自动化，提效率

举措：2.1钣金一个流：2.2自动化：2.3IE、TnPM改善：1.XXX项目2.XXX项目4.XXX项目3.XXX项目5.XXXX项目

6.XXXX项目7.XXX项目8.XXX项目9.XXX复制推广项目项目列表（分A/B/C级，公司级项目分解）项目编号承接/分解公司项目项目名称项目主要目标项目负责人项目级别项目周期2.1B1年2.2B1年2.3B2年2.4A1年2.5B1年2.6B1年2.7B1年2.8B1年2.9B1年重点项目路线二：一个流、自动化，提效率1月2月3月4月5月6月7月8月9月202X年1季度202X年2季度202X年3季度10月11月12月202X年4季度项目甘特图36策略三：降损耗、优费用，保利润

举措：3.1开源节流：X3.2报废改善降成本：XX3.3降能耗、辅料管理规范化：XXX。1.XXX项目2.XXX项目4.XXX项目3.XXX项目5.xxx项目

项目列表（分A/B/C级，公司级项目分解）项目编号承接/分解公司项目项目名称项目主要目标项目负责人项目级别项目周期3.1B1年3.2B1年3.3B2年3.4C1年3.5C1年重点项目路线二：降损耗、优费用，保利润1月2月3月4月5月6月7月8月9月202X年1季度202X年2季度202X年3季度10月11月12月202X年4季度项目甘特图39第二部分202X-202X年战略规划部门目标部门规划策略&重点项目项目分解组织&编制预算/投资风险&资源需求3.1部门项目与KPI关系项目编号项目名称KPI利润1.1不锈钢腔体铆接◎◎■

◎■

◎◎◎■

1.21.31.41.51.61.71.82.12.22.32.42.52.62.72.82.93.13.23.33.43.5备注：强相关■

弱相关◎3.2项目与部门关系备注：强相关■

弱相关◎项目编号项目名称部门开发部1.1不锈钢腔体铆接■■■---◎◎◎◎1.21.31.41.51.61.71.82.12.22.32.42.52.62.72.82.93.13.23.33.43.53.3项目优先级备注：紧急度：非常紧急5分；中等3分；一般1分。重要度：非常重要5分；中等3分；一般1分。资源支持：资源支持到位5分；一般3分；困难1分。合计=紧急度*重要度*资源支持。得分高者排序为先。项目编号项目名称紧急度重要度资源支持合计排序2.11511.11321.31331.41341.51351.71362.21372.31382.41392.813103.213111.69122.69132.99202X3.39153.49202X3.59171.27182.57193.17201.85212.75223.4部门“大事”列表序号项目编号项目名称12.121.131.341.451.561.772.282.392.4102.8第二部分202X-202X年战略规划部门目标部门规划策略&重点项目项目分解组织&编制预算/投资风险&资源需求4.部门组织架构及编制说明XX厂XX工段焊接工段计划产品技术综合管理（XX人）

品质现场工艺类别13年202X年编制说明MPOOO辅组织架构说明：高端车间（XX人）高效车间（XX人）计划物流（XX人）工程组（XX人）IE组（XX人）第二部分202X-202X年战略规划部门目标部门规划策略&重点项目项目分解组织&编制预算/投资风险&资源需求5.1投资预算概况投资方向：202X年投资主要支撑技术、精益、品质、一个流三大战略路线项目落地5.202X年预算/投资说明NO.投资内容主要项目收益预算（万元）执行时间段支撑战略路线/项目12435合计：5.2利润达成影响因素----如何才能达成XXX元的目标公式：利润=销售收入–销售成本=销量↑×（结算价↑

-单位实际成本↓）

利润↑单位实际成本↓=当期材料成本↓

+当期实际人工↓+当期实际费用↓+当期实际损耗↓结算价↑=（9月冻结成本+标准人工+标准费用+预算损耗）×（1+利润率↑）提高利润率（

）

减少人工费减少费用减少损耗（）

（）

（）

提高销量（）

开源节流