2026年精测仪器仪表公司样机试制管控管理制度

2026年精测仪器仪表公司样机试制管控管理制度第一章总则第一条制定目的与依据。为规范公司特种精密仪器样机试制全流程管控，保障样机试制质量、进度及成本可控，确保试制样机符合研发设计要求和市场应用标准，提升新产品研发转化效率，依据《中华人民共和国产品质量法》《机械制造工艺管理规范》等相关规定，结合公司样机试制实际，制定本制度。第二条适用范围。本制度适用于公司所有特种精密仪器研发类、改进类样机的试制管控工作，涵盖试制立项、物料准备、工艺编制、试制实施、质量检验、成本核算、资料归档等全流程。公司研发部门、生产部门、质量部门、采购部门及所有参与样机试制的人员均需遵守本制度要求。第三条基本原则。样机试制管控遵循设计导向、工艺合规、质量优先、成本可控的原则；坚持研发要求与生产能力相匹配，试制过程与批量生产工艺相衔接；严禁擅自变更试制方案、偷工减料，确保试制样机能够真实反映产品设计性能，为后续量产提供可靠依据。第二章试制立项与方案编制第四条试制立项要求。研发部门完成产品设计图纸、技术要求等资料后，需提交《样机试制立项申请表》，明确试制样机的型号、数量、技术指标、试制周期、预算金额、质量要求等核心信息；立项申请需经研发部门负责人审核、公司技术管理层审批，审批通过后方可启动试制工作。第五条试制方案编制。生产部门接到立项批复后，牵头编制《样机试制实施方案》，内容包括试制工艺流程、设备配置、人员安排、物料清单、质量控制点、安全防护措施等；方案需征求研发、质量部门意见，确保试制工艺符合设计要求，具备可操作性。第六条方案审核流程。《样机试制实施方案》完成后，由生产部门组织研发、质量、工艺等部门进行审核，重点核查工艺路线合理性、质量管控措施有效性、成本预算合规性；审核通过的方案需存档备查，作为样机试制的执行依据。第三章试制物料与设备管理第七条物料准备要求。采购部门根据《样机试制实施方案》中的物料清单，优先选用公司合格供应商提供的原材料、零部件，确保物料规格、精度符合设计要求；特殊物料需提前确认采购周期，避免因物料延迟影响试制进度；物料入库前需经质量部门检验，不合格物料严禁投入试制。第八条物料使用管控。试制车间需建立样机试制物料台账，详细记录物料领用、消耗、剩余情况；物料领用实行按需申领、专人负责，剩余物料需及时退回仓库，严禁私自挪用、浪费试制物料；贵重精密零部件的领用需额外履行审批手续。第九条设备管理要求。试制所用设备需满足样机加工精度要求，设备管理部门需在试制前对设备进行全面校准、维护，确保设备运行稳定；操作人员需严格按照设备操作规程作业，严禁超精度、超负载使用设备；试制过程中设备出现故障需立即停机，报备设备管理部门维修，维修完成后需重新校准方可继续使用。第四章试制实施与过程管控第十条人员配置要求。试制操作人员需具备对应工序的操作资质，熟悉特种精密仪器加工工艺和质量要求；试制前需由研发人员、工艺人员进行技术交底，明确试制难点、关键工序操作要点及质量判定标准；复杂样机试制需配备专职工艺指导人员全程跟进。第十一条试制过程要求。操作人员需严格按照《样机试制实施方案》开展试制工作，关键工序需做好操作记录，包括加工参数、操作时间、设备状态等；研发人员需全程跟踪试制过程，及时解决设计与试制衔接中的技术问题，确需变更设计的，需履行《设计变更申请表》审批程序，严禁现场随意修改设计。第十二条过程质量管控。质量部门需在试制各关键节点设置检验环节，包括原材料检验、半成品检验、装配过程检验等；检验依据为设计图纸、技术要求及行业标准，检验不合格的工序需立即停工整改，整改完成并复检合格后方可进入下一工序；所有检验记录需完整留存，作为样机验收依据。第五章样机验收与成本核算第十三条验收标准制定。样机试制完成后，由研发部门牵头制定验收标准，涵盖外观质量、尺寸精度、性能指标、运行稳定性等维度，验收标准需与立项要求一致，特殊情况需调整的需经技术管理层审批。第十四条验收流程要求。验收工作由研发、生产、质量部门联合开展，按照验收标准逐项检测样机性能，记录检测数据；验收合格的样机需出具《样机试制验收报告》，明确验收结论，作为研发成果转化或设计优化的依据；验收不合格的样机需分析原因，制定整改方案，重新试制或优化设计。第十五条成本核算要求。财务部门需对样机试制全过程成本进行核算，包括物料成本、设备使用成本、人工成本、检测成本等；核算完成后形成《样机试制成本核算报告》，对比预算金额分析成本偏差原因，为后续样机试制成本管控提供参考；试制成本需单独归集，不得与量产产品成本混淆。第六章资料归档与监督追责第十六条资料归档要求。样机试制完成后，研发部门需牵头整理试制全过程资料，包括立项申请、试制方案、设计图纸、工艺文件、检验记录、验收报告、成本核算报告等；所有资料需分类归档，电子档和纸质档同步保存，纸质档需由专人保管，电子档做好备份，确保资料可追溯。第十七条监督机制。公司技术管理部门每季度对样机试制管控情况进行监督检查，核查试制流程合规性、质量记录完整性、成本管控有效性；对发现的管控漏洞要求责任部门限期整改，整改完成后进行复核。第十八条违规行为认定。参与样机试制的人员有下列行为之一的，认定为违规：（一）擅自变更试制方案或设计要求的；（二）使用不合格物料进行试制的；（三）伪造检验记录、验收数据的；（四）浪费试制物料、违规使用设备造成损失的；（五）未按要求归档试制资料导致资料缺失的。第十九条责任追究方式。对违规人员视情节轻重给予批评教育、诫勉谈话、通报批评、扣发绩效奖金等处理；情节严重的，给予调离试制岗位、降职处理；因违规导致样机试制失败、公司经济损失的，追究相关责任人赔偿责任；涉嫌违法犯罪的，移交司法机关处理。第七章附则第二十条制度解释权。本制度由公司生产部门会同研发