安全生产管理制度风险排查表单

适用工作情境本工具适用于企业安全生产管理中的常态化风险排查工作，具体场景包括：日常安全巡查、专项领域排查（如消防、电气、特种设备等）、新设备/新工艺投产前的安全评估、季节性安全检查（如夏季高温防暑、冬季防冻防滑）、发生后整改措施的落实复查，以及迎接外部安全检查前的自检等。通过系统化的排查，可及时发觉并消除安全隐患，保障生产安全。规范操作流程一、排查前准备明确排查目标与范围根据企业生产特点、季节要求或上级指示，确定本次排查的核心目标（如消防设施专项排查、危化品存储管理等）及具体范围（覆盖车间、仓库、办公区、特种设备等区域），避免排查内容遗漏或重复。组建排查小组由安全管理部门牵头，联合生产、设备、技术等相关部门人员组成排查小组，明确组长（由*工担任）及组员职责。必要时可邀请外部安全专家参与，保证排查专业性和全面性。准备排查工具与资料准备必要的检查工具（如测电笔、温度计、灭火器压力表检测仪、应急照明测试设备等）及参考资料（如安全生产法规、企业安全管理制度、设备操作规程等），保证排查过程有据可依。二、现场实施排查逐项对照标准检查按照排查表单中的“排查项目”和“排查标准/依据”，对现场区域、设备、设施、人员操作等进行逐项检查，记录实际状况与标准的符合程度。例如：检查消防器材是否在有效期内、压力是否正常，安全通道是否畅通，员工是否按规定佩戴劳动防护用品等。详细记录异常情况对排查中发觉的问题（如隐患、违规操作等），需具体描述问题现象、位置、影响范围及初步判断原因，避免模糊表述（如“设备异常”应记录为“车间冲床急停按钮响应延迟，测试时按下后3秒才停止”）。必要时可拍照或视频留证，标注拍摄时间、地点。与现场人员沟通确认对排查中发觉的疑问或需现场核实的情况，及时与区域负责人（如*班长）或操作人员沟通，确认问题细节，避免误判。三、问题汇总与整改分类整理隐患问题排查结束后，小组对记录的问题进行分类（如设备隐患、管理缺陷、人员操作不规范等），分析隐患等级（一般隐患、较大隐患、重大隐患），并梳理形成《安全隐患清单》。制定整改措施与责任针对每项隐患，明确整改措施（如“更换老化电缆”“增设安全警示标识”“组织专项培训”）、整改责任人（如主管、技术员）及整改期限（一般隐患不超过7天，较大隐患不超过30天），保证责任到人、时限明确。录入系统并跟踪将《安全隐患清单》及整改计划录入企业安全生产管理系统，整改任务，责任人按时反馈整改完成情况，安全管理部门全程跟踪进度。四、复核验收与闭环管理整改完成后复核整改期限届满后，由排查小组或指定人员对整改情况进行现场复核，检查措施是否落实到位、问题是否彻底消除，记录复核结果（合格/不合格）。闭环管理对复核合格的问题，标注“已完成”并归档；对不合格的，重新制定整改计划，延长时限并跟踪，直至问题彻底解决。定期（如每月）汇总排查与整改数据，分析高频隐患类型，优化安全管理措施。表单模板结构排查区域/设备排查项目排查标准/依据排查方法排查结果整改措施责任人整改期限整改状态复核结果备注一车间生产区消防器材配置《消防法》规定：间距≤25m，压力在正常范围现场核对数量、位置，测试压力异常：3具灭火器压力不足更换压力不足的灭火器*班长2024–已完成合格压力表指针在绿色区域仓库A区安全通道畅通企业安全管理制度：通道宽度≥1.2m，无障碍物实地测量宽度，检查堆放情况隐患：通道堆放货物清理通道内货物，设置警示标识*仓管员2024–已完成合格定期巡查避免复发配电室绝缘手套、绝缘鞋《用电安全导则》：定期检测，无破损、老化查看检测记录，检查实物状态正常按计划下月送检*电工2024–待完成-检测周期6个月员工操作区劳动防护用品佩戴操作规程：必须佩戴安全帽、防护眼镜现场抽查10名员工异常：2名未戴防护眼镜现场纠正，组织再培训*组长立即整改已完成合格培训记录已存档使用要点提示排查前务必培训保证排查小组成员熟悉排查标准、方法及表单填写要求，避免因理解偏差导致排查结果不准确。现场检查需全面细致重点关注高风险区域（如危化品存储区、特种设备操作区）和薄弱环节（如临时用电、夜间作业），不遗漏任何潜在隐患。问题描述具体可追溯隐患描述需包含“时间、地点、现象、影响”，便于后续整改和追溯，避免“设备有问题”等模糊表述。整改措施需切实可行整改措施应结合企业实际，明确具体操作步骤和资源保障（如“更换设备”需注明型号、采购周期），避免措施空泛。记录保存完整规范原始排查记录、整