2026年燃气供应公司燃气备件库存管理制度

2026年燃气供应公司燃气备件库存管理制度第一章总则第一条为规范公司燃气备件库存管理，保障备件供应及时、存储安全、管控精准，提升燃气设备运维抢修效率，降低库存积压和损耗风险，依据《特种设备安全法》《燃气经营企业安全管理规范》《仓储消防安全管理通则》及燃气行业设备运维相关规范，结合公司场站、管网运维实际（涵盖调压、阀门、计量、消防等各类设备备件），制定本制度。第二条本制度所称燃气备件库存管理，是指对公司燃气运营所需各类备件开展的采购入库、分类存储、领用出库、盘点清查、报废处置等一系列管理活动，包括备件验收、标识管理、库存预警、效期管控、安全防护等内容。本制度适用于公司总部及下属分公司、子公司所有备件仓库，覆盖设备管理部、仓储管理部、运维抢修部、采购部等所有参与备件库存管理的部门。第三条燃气备件库存管理遵循以下基本原则：一是安全优先原则，备件存储需符合消防安全、特种设备配件存储规范，易燃易爆、高压密封类备件需单独管控；二是按需储备原则，根据设备运维频次、抢修需求制定库存定额，避免过度积压或储备不足；三是精准管控原则，备件入库、出库、盘点全程留痕，做到账物相符、可追溯；四是效期管理原则，对有使用期限的备件严格管控效期，杜绝过期使用；五是分级管理原则，按备件重要程度（关键备件、常用备件、一般备件）设置差异化管控标准。第四条各主体职责分工：仓储管理部为备件库存管理牵头部门，负责备件入库验收、分类存储、日常盘点、库存预警；设备管理部负责制定备件库存定额、审核备件采购需求、核验备件规格型号；采购部负责按需求采购备件，确保备件质量符合标准；运维抢修部负责提报备件领用需求、反馈备件使用效果；安全生产部负责监督备件仓库消防安全、存储规范执行情况。第二章库存管理范围与分类第五条管理范围界定：一是核心设备备件，包括调压阀、安全阀、压力表、流量计、紧急切断阀等特种设备核心配件；二是管网运维备件，包括管道密封件、阀门配件、防腐材料、抢修专用接头等管网维修配件；三是消防应急备件，包括灭火器配件、消防水泵易损件、气体检测传感器等安全应急配件；四是通用辅助备件，包括电机配件、电气元件、密封胶、润滑油等通用型辅助配件。第六条备件分类管理：一是关键备件，指影响燃气供应安全、抢修急需的核心备件（如调压站主调压阀阀芯、高压阀门密封圈），需设置最低库存警戒线，库存低于警戒线需立即采购补充；二是常用备件，指日常运维高频使用的备件（如普通阀门手柄、压力表表盘），按月度使用量制定常规库存定额；三是一般备件，指使用频次低、非紧急类备件（如辅助设备螺丝、卡扣），按需少量储备，避免长期积压；四是特殊备件，指易燃易爆、高压高危类备件（如燃气专用密封垫、高压管件），需单独分区存储，设置专属管控要求。第七条库存定额标准：关键备件库存定额按满足规定次应急抢修需求设置，最低库存不得低于规定数量；常用备件按月度平均使用量的规定倍制定库存定额；一般备件库存定额不超过年度使用量的规定百分比；所有备件库存定额每规定个月复核一次，根据设备更新、运维频次调整。第三章入库管理要求第八条到货验收管理：采购备件到货后，仓储管理部需联合设备管理部开展验收，验收内容包括备件规格型号、生产厂家资质、产品合格证、检测报告等；特种设备配件需核验特种设备制造许可证编号，无合格证明的备件一律不得入库；验收不合格的备件，采购部需在规定工作日内联系退换货，严禁不合格备件入库。第九条入库登记管理：验收合格的备件需在规定小时内完成入库登记，录入库存管理系统，内容包括备件名称、规格型号、生产批次、入库数量、入库时间、验收人、存放位置等；同时粘贴统一标识标签，标签需包含备件编码、规格、效期（如有）、存放区域等信息，便于快速检索。第十条效期管控管理：对有使用效期的备件（如密封胶、传感器探头），入库时需标注效期截止时间，效期不足规定个月的备件单独存放并标注警示；仓储管理部每月核查效期备件，提前规定个月提醒设备管理部处置临期备件，避免过期积压。第四章存储管理要求第十一条分区存储管理：备件仓库需按类型分区，关键备件、特殊备件设置独立存储区域，易燃易爆类备件需存放于防爆仓储区，高压管件需远离高温、潮湿区域；存储区域需设置明显标识，标注备件类型、管控要求、责任人；不同厂家、不同规格的同类型备件不得混放，避免领用错误。第十二条环境管控管理：备件仓库需保持干燥、通风，温度控制在规定摄氏度至规定摄氏度之间，湿度不超过规定百分比；金属类备件需做好防锈处理，定期检查防锈层完好性；电气类备件需远离潮湿、导电区域，避免受潮损坏。第十三条安全防护管理：备件仓库严禁明火、吸烟，配备符合规范的消防器材，消防器材需定期检查效期；仓储管理人员需掌握消防安全知识，每日下班前核查仓库门窗、电源、通风设备状态；特殊备件存储区域需安装监控，实行24小时监控覆盖，严禁无关人员进入。第十四条日常巡检管理：仓储管理部每日对备件仓库开展巡检，核查备件存放状态、标识完整性、环境温湿度；每周对关键备件、效期备件专项核查，记录核查情况；发现备件损坏、标识脱落、效期异常等问题，需立即标注并上报设备管理部处置。第五章出库管理要求第十五条领用审批管理：运维抢修部领用备件需填写《备件领用申请单》，注明领用原因、使用设备、所需规格数量；领用关键备件需经设备管理部审核、分管领导审批，领用一般备件经部门负责人审批即可；应急抢修时可先领用关键备件，在规定小时内补全审批手续。第十六条出库核验管理：仓储管理人员需核验领用申请单审批手续、备件规格型号，确认无误后方可出库；出库时需当面核对备件数量、外观状态，领用人和出库人共同签字确认；同时更新库存管理系统，实时扣减出库数量，确保库存数据准确。第十七条应急出库管理：发生燃气泄漏、设备故障等紧急抢修情况时，仓储管理部需优先保障关键备件出库，无需等待完整审批流程，但需由领用人员签字确认，抢修结束后规定工作日内补全领用手续；应急出库的备件需单独记录，纳入抢修档案留存。第六章盘点与预警管理第十八条盘点频次要求：仓储管理部每月开展常规盘点，核对所有备件账物相符情况；每季度开展全面盘点，联合设备管理部、财务部核查库存定额执行情况；关键备件需每周抽查盘点，确保库存数量准确；盘点结果需形成《备件库存盘点报告》，报设备管理部备案。第十九条差异处置管理：盘点发现账物不符的，需立即核查原因（如录入错误、领用漏记、备件损坏），制定整改措施；短少的关键备件需立即上报并启动补充采购，多余的备件需核实来源并调整库存记录；盘点差异需在规定工作日内整改到位，确保账物一致。第二十条库存预警管理：库存管理系统需设置自动预警功能，关键备件库存低于最低警戒线、常用备件库存低于定额的规定百分比时，系统自动提醒仓储管理部；仓储管理部需在规定工作日内提报采购补充申请，确保备件供应不中断。第七章报废处置管理第二十一条报废判定标准：备件出现以下情况可判定报废：一是超过使用效期且无法检测复用的；二是外观损坏、性能失效，经设备管理部核验无法修复的；三是设备更新后淘汰的适配备件，无复用价值的；四是验收不合格、长期积压且无法退换的劣质备件。第二十二条报废审批管理：拟报废的备件需由仓储管理部提报《备件报废申请单》，注明报废原因、数量、规格，经设备管理部核验、财务部审核后，报公司管理层审批；关键备件、特种设备配件报废需额外报备当地特种设备管理部门（如需）。第二十三条报废处置管理：审批通过的报废备件需分类处置，金属类可回收备件按公司物资回收规定处理，易燃易爆、高危类备件需委托有资质的单位处置，严禁随意丢弃；报废处置全程记录，包括处置时间、处置方式、接收单位、处置人等信息，确保可追溯。第八章监督与追责第二十四条监督机制：安全生产部每季度开展备件库存管理专项检查，核查存储规范、消防安全、账物相符情况；设备管理部每半年评估库存定额合理性、备件使用适配性；公司审计部门每年开展备件库存专项审计，核查采购、存储、处置全流程合规性。第二十五条责任追究：一是对仓储管理人员未按要求验收、登记，导致不合格备件入库或账物不符的，给予绩效扣减、通报批评，限期整改；二是对领用人员虚报领用需求、造成备件浪费的，追究领用部门及相关人员责任；三是对未及时处理库存预警、导致抢修备件短缺的，追究仓储管理部负责人责任；四是对擅自处置报废备件、造成安全隐患或资产损失的，给予纪律处分，情节严重的追究法律责任。第九章附则第二十