企业安全生产检查清单与整改措施

企业安全生产检查清单与整改措施通用工具模板一、适用场景与价值本工具模板适用于各类企业（制造业、建筑业、服务业等）的日常安全生产管理、专项安全检查（如节假日检查、季节性检查、设备检修前检查）、新项目投产前安全验收以及监管部门要求的安全自查等场景。通过系统化的检查清单与整改流程，帮助企业全面识别安全隐患、规范检查行为、跟踪整改效果，降低安全发生概率，保障员工生命财产安全，同时满足合规管理要求，提升企业安全管理水平。二、标准化操作流程1.检查准备阶段成立检查小组：由企业安全负责人（如经理）牵头，成员包括安全管理部门专员（工）、各生产部门负责人（主管）、设备管理员（师）及员工代表（*员工），明确职责分工（如现场检查、资料核查、记录汇总）。制定检查方案：根据检查类型（日常/专项/季节性），确定检查范围（全厂/车间/特定区域）、检查重点（如消防、电气、特种设备）及时间安排，提前3个工作日通知相关部门。准备检查工具与资料：携带安全检查表（本模板清单）、检测工具（如绝缘电阻表、漏电检测仪、卷尺）、相机（拍摄隐患现场）、个人防护装备（安全帽、反光背心），并收集相关资料（如设备台账、安全培训记录、应急预案）。2.现场实施检查分区域/分模块检查：按照“区域划分+风险优先级”原则开展检查，优先覆盖高风险区域（如生产车间、仓库、配电室）和关键环节（如动火作业、有限空间作业）。逐项核对检查内容：对照《安全生产检查清单》（见模板表格），通过“看、问、测、查”四种方式验证：看：现场安全设施是否完好（如灭火器压力是否正常、安全警示标识是否清晰）；问：员工是否掌握安全操作规程（如“灭火器使用方法”“应急疏散路线”）；测：使用工具检测设备参数（如接地电阻是否≤4Ω、安全间距是否达标）；查：核查资料记录（如设备维护保养记录、隐患整改历史记录）。记录检查结果：对发觉的问题立即拍照留存，在检查表中详细记录“问题描述、位置、风险等级（红/黄/蓝，分别对应重大/较大/一般隐患）”，并由检查小组成员签字确认。3.问题汇总与风险评估整理检查数据：检查结束后24小时内，汇总所有检查记录，分类统计隐患数量（按类型、区域、风险等级），形成《安全生产检查问题汇总表》。评估风险等级：组织安全管理部门（工）和相关部门负责人（主管）召开风险评估会，依据《安全生产隐患排查治理暂行规定》，对隐患可能导致的后果（人员伤亡、财产损失、环境影响）进行评估，确定风险等级及整改优先级。4.整改措施制定与下达制定整改方案：针对每项隐患，明确“整改措施、责任部门、责任人、整改期限”，措施需具体可行（如“更换老化电气线路”而非“修复线路”），责任部门为隐患所在部门，责任人一般为部门负责人（*经理）。下达整改通知：编制《安全隐患整改通知单》，包含问题描述、整改要求、责任分工、整改期限及复查时间，由安全负责人（*经理）签发后送达责任部门，并同步抄送企业高层领导。5.整改跟踪与复查验证整改过程监督：责任部门按照整改期限落实措施，安全管理部门（*工）每周跟踪整改进度，对重大隐患（红色等级）实行“日报告”制度，保证按期完成。整改结果复查：整改到期后，检查小组对现场进行复查，核查隐患是否彻底消除（如“新更换的线路规格是否符合标准”“安全通道是否恢复畅通”），填写《整改复查记录表》，并由复查人签字确认。闭环管理：对复查合格的隐患，资料归档；对未按期整改或整改不到位的，约谈责任部门负责人（*经理），必要时纳入绩效考核，并重新制定整改方案。三、安全生产检查清单模板表1：企业安全生产检查清单检查大类检查项目检查内容与标准检查方法检查结果（合格/不合格）问题描述（不合格时填写）消防安全消防器材配置灭火器、消防栓、水带等数量符合标准，压力正常，无过期、损坏情况现场查看、记录安全出口与疏散通道安全出口数量≥2个，通道宽度≥1.4米，无堵塞、锁闭现象，应急照明灯正常测量、现场查看消防设施标识安全出口、消防器材、禁烟区等标识清晰、规范，位置醒目现场查看电气安全电气线路线路无老化、破损、裸露现象，穿管保护规范，负荷不超过设计容量测量、查看电气设备设备外壳接地良好，开关、插座无松动、过热痕迹，特种设备（如配电柜）防护门完好测试、现场查看用电管理私拉乱接电线现象，下班后非必要设备断电现场抽查、记录设备安全特种设备锅炉、压力容器、起重机械等定期检验合格，安全附件（安全阀、压力表）在校验有效期内核查资料、查看机械设备防护装置旋转部件、传动部位有防护罩，紧急停止按钮灵敏可靠测试、查看设备维护保养设备台账完整，维护保养记录齐全，无“带病运行”现象核查记录、查看作业环境照明与通风作业区域照度≥100lux，通风系统正常运行，无粉尘、有害气体聚集测量、现场感受物料堆放成品、原料堆放整齐，高度≤1.5米，通道畅通，不占用消防设施测量、查看职业病防护噪音、粉尘等岗位配备防护用品（耳塞、口罩），定期检测职业病危害因素核查记录、查看应急管理应急预案预案完整（综合、专项、现场处置方案），每年至少修订1次，并备案核查资料应急演练每半年组织1次消防、疏散等演练，记录完整，员工熟悉流程核查记录、询问应急物资应急灯、急救箱、逃生绳等物资齐全，在有效期内，存放位置明确现场查看人员管理安全培训新员工三级安全教育100%，转岗、复工人员培训合格，特种作业人员持证上岗核查记录、查看证书劳动防护用品（PPE）员工按规定佩戴安全帽、防护服等用品，PPE完好有效现场抽查、询问四、问题整改措施跟踪表模板表2：安全隐患整改措施跟踪表序号问题描述（引用检查清单）风险等级（红/黄/蓝）责任部门责任人整改措施（具体行动）整改期限整改状态（未完成/已完成/延期）复查结果（合格/不合格）复查人备注13号车间东侧灭火器压力不足黄生产部*经理联系消防维保单位，3日内更换灭火器2024-XX-XX已完成合格*工复查照片存档2配电室安全门锁闭，无应急钥匙红设备部*主管立即打开安全门，配发应急钥匙至值班室2024-XX-XX已完成合格*师加强日常检查3仓库物料堆放高度达2米，超标准蓝仓储部*员工当日完成物料整理，堆放高度降至1.2米2024-XX-XX已完成合格*工每周抽查五、关键实施要点责任到人，避免形式主义：检查小组需明确“谁检查、谁签字、谁负责”，整改通知单必须送达责任部门并由责任人签字确认，杜绝“走过场”式检查。整改时效性管理：重大隐患（红色）需立即停产整改，24小时内上报；较大隐患（黄色）7日内整改完成；一般隐患（蓝色）15日内整改完成，特殊情况需书面说明延期理由。记录完整可追溯：所有检查记录、整改通知、复查报告需保存至少2年，电子版备份，纸质版归档，保证问题可