技术开发流程标准执行检查表

适用场景说明本检查表适用于各类技术开发项目的全流程标准执行监督，覆盖从需求分析到项目验收的关键环节。具体场景包括：项目里程碑节点审查：在需求确认、设计评审、代码提测、上线前等关键节点，对照标准流程核查执行完整性；内部流程审计：由质量保障部门或项目管理办公室定期抽查项目，评估团队对开发规范的遵循程度；新成员培训与考核：帮助新入职的开发、测试、产品人员熟悉标准流程要求，明确各环节交付物与职责；流程优化依据：通过检查结果分析流程执行中的高频问题，为后续流程迭代提供数据支持。操作步骤详解一、检查准备阶段明确检查范围与对象：根据项目类型（如新功能开发、系统升级、bug修复等）确定检查阶段（全流程或特定阶段），选定被检查项目及团队成员（如产品经理、开发负责人、测试工程师*等）。收集流程标准文档：准备当前有效的《技术开发流程规范》《标准》《代码规范手册》等文件，作为检查依据。组建检查小组：建议由1-2名流程管理人员、1名技术专家（如架构师*）和1名QA工程师组成，保证检查的专业性与客观性。二、现场检查执行逐项核对检查表：对照模板表格中的“检查阶段”“检查项”，逐一核查项目交付物与执行记录。例如：需求分析阶段：检查《需求规格说明书》是否包含功能描述、非功能需求、验收标准，且经产品经理*、客户代表签字确认；开发阶段：检查代码是否通过单元测试（覆盖率需≥80%）、Git提交记录是否规范（包含清晰的commit信息）、是否遵循命名规范。记录检查结果：对每项检查标记载“符合”（√）、“不符合”（×）或“不适用”（/），对“不符合”项详细描述问题（如“需求未明确异常处理场景”“代码未添加关键注释”），并附证据（如文档截图、代码片段）。沟通确认：与项目团队现场核对问题记录，避免理解偏差，双方签字确认检查结果。三、问题汇总与整改整理问题清单：将所有“不符合”项分类汇总（如文档缺失、流程跳过、规范违背等），分析根本原因（如时间压力、培训不足、工具缺失等）。制定整改计划：针对每个问题明确整改责任人（如开发负责人、产品经理）、整改措施（如补充需求文档、重构代码）及完成期限（如3个工作日内）。跟踪整改效果：检查小组在整改期限后复查，验证问题是否解决，未达标则要求重新整改，直至闭环。四、总结与归档检查报告：包含项目基本信息、检查范围、问题清单、整改情况、总体评价（如“优秀”“合格”“需改进”）及改进建议。更新流程知识库：将典型问题及解决方案记录至团队知识库，供后续项目参考。存档检查记录：将检查表、问题清单、整改报告等资料归档保存，期限不少于1年。模板表格技术开发流程标准执行检查表检查阶段检查项检查标准检查结果（√/×/）问题描述（不符合时填写）整改责任人整改期限整改状态（未完成/已完成）一、需求分析1.1需求文档完整性包含功能描述、非功能需求、验收标准，且经产品经理*、客户代表签字确认1.2需求评审记录组织过需求评审会议，输出《需求评审报告》，记录评审意见及处理结果二、系统设计2.1设计文档规范性《概要设计说明书》《详细设计说明书》包含架构图、模块接口、数据字典，符合模板要求2.2设计评审参与度邀请架构师、开发负责人、测试工程师*参与评审，且有书面确认记录三、编码开发3.1代码规范遵循遵循《代码规范手册》（命名、注释、异常处理等），通过静态代码检查工具（如Sonar）3.2单元测试覆盖率核心功能单元测试覆盖率≥80%，且《单元测试报告》通过评审3.3版本控制记录代码通过Git管理，提交记录包含清晰的commit信息（如“feat:添加用户登录接口”）四、测试验证4.1测试用例覆盖《测试用例》覆盖需求场景，通过率≥95%，包含边界值、异常用例4.2缺陷管理流程缺陷通过Jira等工具管理，状态更新及时，严重缺陷（P0/P1）100%修复4.3回归测试结果修复缺陷后完成回归测试，无新缺陷产生，输出《回归测试报告》五、部署上线5.1部署文档完整性《部署手册》包含环境配置、步骤、回滚方案，且通过预部署验证5.2上线审批流程提交《上线申请单》，经运维负责人、项目经理签字确认，避开业务高峰期六、项目验收6.1验收标准达成功能、功能、安全等指标满足《需求规格说明书》中的验收要求6.2文档移交记录向运维团队移交《部署手册》《运维手册》，向产品团队移交《用户手册》，有签字确认使用要点提示检查前充分准备：提前与项目团队沟通检查计划，避免因信息不对称导致重复核查；保证检查小组成员熟悉当前流程标准，必要时组织培训。问题记录客观具体：问题描述需基于事实，避免模糊表述（如如“代码质量差”应改为“核心模块未添加异常处理注释，存在3处潜在空指针风险”）。整改跟踪闭环管理：建立整改台账，定期更新状态，对超期未完成的问题需升级至部门负责人协调解决。注重隐私与保密：检查过程中接触