合同签订审核标准化流程和条款示例表

合同签订审核标准化流程与条款示例工具模板一、应用场景与核心价值二、合同审核标准化操作流程步骤1：合同发起与资料准备操作主体：业务部门（如采购部、销售部、项目部）具体动作：业务部门根据合作需求，拟定合同初稿，明确合同主体（甲乙双方全称、统一社会信用代码、法定代表人/授权代表人信息等基础信息）；收集合作背景资料（如项目立项书、招投标文件、往来函件、技术参数要求等），与合同初稿一并提交至审核部门。输出物：合同初稿、合作背景资料清单步骤2：前置审核（业务部门初审）操作主体：业务部门负责人审核重点：合同标的（产品/服务名称、规格、数量、质量标准等）是否符合业务需求；价格条款（单价、总价、计价方式、付款条件等）是否与商务谈判结果一致；履行期限、地点、方式是否明确，能否满足项目进度要求；附件资料（如技术协议、交付标准、验收流程）是否完整，与合同内容是否匹配。输出物：业务部门审核意见表（含修改建议及是否同意提交法务审核的结论）步骤3：法务合规审核操作主体：法务部门/法务专员*审核重点：主体资格：核实对方企业营业执照、授权委托书（如签约人为非法定代表人）等文件是否真实有效，是否存在经营异常或法律风险；条款合法性：检查合同条款是否符合《民法典》《公司法》等法律法规，是否存在无效或可撤销风险；权利义务对等性：明确双方权利义务是否平衡，是否存在单方面限制对方权利或加重对方责任的“霸王条款”；违约责任：违约情形、违约金计算方式、赔偿范围是否明确且合理，是否与合同性质、履行后果相匹配；争议解决：争议解决方式（诉讼/仲裁）、管辖机构/地点是否明确且符合企业惯例。输出物：法务审核意见书（含条款修改建议、法律风险评估及是否同意进入下一环节的结论）步骤4：业务与财务协同审核操作主体：财务部门、相关业务部门（如财务经理、业务负责人）审核重点：财务条款：付款节点（如预付款、进度款、尾款比例及支付条件）、税费承担方式、发票类型及开具时间是否符合财务制度；履约能力：对方财务状况（如资产负债率、现金流）是否支持履约，是否需要要求对方提供担保（如保证金、保函）；业务衔接：合同履行与现有业务流程（如采购审批、项目验收）是否冲突，跨部门协作职责是否明确。输出物：财务与业务协同审核意见表（含修改建议及风险提示）步骤5：最终审批与签署操作主体：企业法定代表人/授权代表人、总经理/分管副总*审批流程：根据合同金额、重要性分级审批（如10万元以下由部门负责人审批，10万-100万元由分管副总审批，100万元以上由总经理审批）；审批通过后，由法定代表人或其授权代表在合同上签字并加盖企业公章；签署前核对合同文本（含附件）是否为最终版本，所有审核意见是否已落实，避免签署“阴阳合同”或未修订版本。输出物：审批签署记录表、正式合同文本（一式X份，按需分配）步骤6：合同归档与履行跟踪操作主体：行政部/档案管理部门、业务部门具体动作：签署后3个工作日内，将合同正本（含附件、审核意见书）移交档案管理部门归档，电子版同步存入企业合同管理系统；业务部门负责跟踪合同履行情况（如交付进度、款项支付），及时向法务、财务部门反馈履行中的问题，必要时签订补充协议。三、核心条款审核表示例条款类别条款内容审核要点风险提示主体资格条款甲方：XX有限公司，统一社会信用代码：XXXXXXXXXXXXXXXXXX，法定代表人：，住所地：XX市XX区XX路XX号。乙方：YY科技有限公司，统一社会信用代码：YYYYYYYYYYYYYYYYYY，授权代表人：，证件号码号：XXXXXXXXXXXXXXXXXX（附授权委托书）。1.核对营业执照、证件号码/授权委托书原件；2.确认名称、信用代码、住所地等信息与证件一致；3.法定代表人/授权代表人权限是否清晰。1.对方无资质或超范围经营；2.授权委托书过期或权限不足；3.主体信息错误导致合同无效。标的与数量条款乙方向甲方提供XX型号服务器10台，单价5000元/台，总价50000元（含税）。技术参数详见附件1《技术规格书》。交付时间：2024年X月X日前，交付地点：甲方指定地点（XX市XX区XX仓库）。1.标的名称、型号、数量是否明确；2.技术参数、质量标准是否可量化或引用有效附件；3.交付时间、地点、方式是否具体。1.标的描述模糊导致履约争议（如“优质服务器”未明确参数）；2.交付时间不合理影响项目进度。价款与支付条款合同总价50000元（含13%增值税专用发票）。付款方式：①预付款：合同签订后5个工作日内，甲方向乙方支付总价的30%即15000元；②到货款：乙方交付货物并经甲方验收合格后5个工作日内，甲方向乙方支付总价的60%即30000元；③质保金：总价的10%即5000元，质保期满（12个月）后无质量问题无息返还。1.单价、总价、税费是否明确；2.付款节点、比例、账户信息是否清晰；3.发票类型、开具时间是否与付款条件匹配。1.付款节点不合理（如未验收即付全款）；2.账户信息错误导致付款延误；3.未约定质保金或返还条件。违约责任条款1.乙方逾期交付货物，每逾期1日，按合同总价的0.5%向甲方支付违约金，逾期超过15日，甲方有权解除合同；2.甲方逾期付款，每逾期1日，按应付未付款项的0.05%向乙方支付违约金；3.货物质量不符合约定，乙方应在7日内更换或退货，并承担由此给甲方造成的损失。1.违约情形是否全面（如逾期、质量不达标、违约等）；2.违约金比例是否合理（过高可能被调减，过低缺乏约束力）；3.损失赔偿范围是否明确。1.违约金比例过高（超过LPR四倍）可能不被支持；2.未约定违约方承担守约方维权费用（如律师费）。争议解决条款因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方应首先友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。1.争议解决方式（诉讼/仲裁）是否明确；2.管辖机构/地点是否唯一且无歧义；3.是否排除“先仲裁后诉讼”等无效约定。1.约定“由法院管辖”未明确具体法院；2.同时约定诉讼和仲裁，导致争议解决条款无效。保密条款双方应对在合作过程中获知的对方商业秘密（包括技术信息、经营信息、客户资料等）承担保密义务，无论本合同是否终止，保密义务持续有效，保密期限为5年。1.保密范围是否明确（列举具体信息类型）；2.保密期限是否合理（一般不超过合同履行期+2年）；3.是否约定涉密信息的载体（如文件、电子数据）及返还义务。1.保密范围过宽（如将“公开信息”纳入保密范围）；2.未约定泄密后的赔偿责任。四、关键注意事项条款一致性：保证合同前后条款逻辑自洽，避免矛盾（如交付时间与付款条件冲突、违约责任与争议解决方式不匹配）。法律依据更新：审核时需引用最新法律法规（如《民法典》及相关司法解释），避免引用已废止条款。特殊条款标注：对定制化条款、重大风险条款（如无限责任、独家排他条款）需重点标注，并附专项说明。附件完整性：合同中提及的附件（如技术协议、验收标准、清单）需作为合同组成部分，与一并审核、签署。语言表述规范：避免使用模糊、歧义表述（如“尽