企业安全管理制度执行检查表安全生产保障版

企业安全管理制度执行检查表（安全生产保障版）一、适用范围本检查表适用于企业内部安全生产保障体系的日常监督、专项检查、阶段性评估及第三方审计等场景，旨在全面核查安全管理制度的落地执行情况，识别潜在风险，推动安全生产责任落实。具体包括：企业定期安全生产自查（季度/半年度/年度）；新改扩建项目投产前的安全条件验收；上级单位或监管部门督查迎检准备；特殊时期（如节假日、重大活动前）安全保障专项检查；发生安全或未遂事件后的制度执行复盘。二、执行步骤1.检查准备阶段明确检查目标与范围：根据企业实际情况（如生产环节、风险等级），确定本次检查的核心目标（如“聚焦高风险作业制度执行”或“应急管理体系有效性核查”），划定检查范围（覆盖部门、区域、制度类型）。组建检查小组：由企业分管安全的负责人牵头，成员包括安全管理部门专员、生产/设备/技术等相关部门负责人、外部技术专家（如需），明确分工（如资料审查组、现场核查组、人员访谈组）。准备检查依据与工具：收集现行有效的安全管理制度文件（如《安全生产责任制管理办法》《危险作业安全管理规定》）、国家及行业法规标准（如《安全生产法》《企业安全生产标准化基本规范》），编制检查清单，准备记录表格、拍照/录像设备等。提前通知相关部门：至少提前3个工作日向受检部门发出书面通知，明确检查时间、内容、需准备的资料（如安全培训记录、设备巡检表、应急演练台账）及配合要求，保证检查工作有序开展。2.现场检查与记录阶段资料审查：对照检查清单，逐项查阅制度文件、记录台账，重点核查：制度的合规性（是否符合最新法规要求）、完整性（是否覆盖所有风险点）、可操作性（是否明确流程、责任、标准）；记录的真实性（如培训签到表、设备维护记录是否与实际一致）、完整性（是否按要求频次记录）、闭环性（如隐患整改是否有“发觉-整改-验证”全流程记录）。现场核查：深入生产车间、作业现场、仓库等重点区域，实地检查：安全设施设备（如消防器材、防护装置、应急照明）的配置、运行及维护情况是否与制度要求一致；作业人员是否遵守安全操作规程（如是否持证上岗、是否按规定佩戴劳保用品、危险作业是否履行审批手续）；安全警示标识、风险告知卡等是否设置规范、清晰醒目。人员访谈：随机选取不同层级人员（负责人、安全员、一线员工）进行访谈，知晓其对制度的熟悉程度、执行中的困难及改进建议，重点核实：是否清楚本岗位安全职责；是否接受过相关制度培训；发觉安全隐患时的报告流程是否明确。问题记录：对检查中发觉的问题，详细记录问题描述（如“乙炔瓶未安装防回火装置，违反《气瓶安全管理规定》第5.3条”）、位置、责任部门/人、风险等级（一般/较大/重大），并留存影像资料作为佐证。3.问题汇总与整改阶段编制检查报告：检查小组汇总检查数据，分析制度执行中的共性问题和薄弱环节（如“员工安全培训考核合格率不足80%”“隐患整改平均超期3天”），形成书面检查报告，提出整改建议（如“优化培训内容，增加实操考核”“建立隐患整改督办机制”）。召开问题通报会：组织受检部门负责人、相关人员召开通报会，宣读检查报告，明确每个问题的整改责任部门、责任人、整改措施及完成时限（一般问题不超过15个工作日，重大问题立即停工整改，明确具体时间节点）。跟踪整改落实：安全管理部门建立《隐患整改台账》，定期（每周/每旬）对整改进度进行跟踪督办，责任部门需在整改完成后提交书面整改报告（附整改前后对比照片），检查小组进行现场验证，保证问题“闭环管理”。4.总结提升阶段评估整改效果：对整改完成的问题进行“回头看”，核查是否彻底解决、是否出现反弹，评估整改措施的有效性（如“通过增加防回火装置安装检查频次，同类隐患发生率下降100%”）。修订完善制度：针对检查中发觉的制度缺陷（如“未明确新员工安全导师职责”），由安全管理部门牵头组织相关部门修订制度，优化流程，增强制度的针对性和可操作性。纳入绩效考核：将制度执行检查结果纳入各部门及员工的安全生产绩效考核体系，对执行良好的部门/个人予以表彰，对未按要求整改或重复出现问题的部门/个人进行问责，形成“奖优罚劣”的机制。三、检查表模板检查项目检查内容检查标准检查方式检查结果问题描述整改措施责任部门/人整改期限验证结果一、安全生产责任制管理1.是否建立覆盖各级人员的安全生产责任制（主要负责人、分管负责人、部门负责人、班组长、岗位员工）责任文件齐全，职责明确可追溯，与岗位实际匹配查阅文件、访谈负责人□符合□不符合明确各岗位安全职责清单安全部/*经理2024–□已验证□未验证2.是否签订安全生产责任书，并明确考核指标责任书签订率100%，考核指标量化（如“隐患整改率100%”“培训合格率≥95%）查阅责任书、考核记录□符合□不符合补签未覆盖岗位的责任书各部门/*主管2024–□已验证□未验证二、安全培训教育与持证上岗1.新员工“三级安全教育”是否100%完成，考核合格有培训计划、教材、签到表、考核记录，培训时长符合规定（公司级24学时、部门级16学时、班组级8学时）查阅培训档案、抽查员工答卷□符合□不符合补充3名新员工培训考核记录人力资源部/*专员2024–□已验证□未验证2.特种作业人员（电工、焊工等）是否持有效证件上岗特种作业人员台账清晰，证件在有效期内，人证相符现场核对证件、查阅台账□符合□不符合2名焊工证件即将到期，提前1个月申报复审设备部/*班长2024–□已验证□未验证三、安全设施设备管理1.消防器材（灭火器、消防栓）是否配置充足、完好有效，定期维护按规范配置（如车间每150㎡配4kg灭火器2具），压力正常、无过期，有月度检查记录现场检查、查阅维护记录□符合□不符合5号车间灭火器压力不足，立即充装保安部/*队长2024–□已验证□未验证2.安全防护装置（如设备防护罩、急停按钮）是否齐全、灵敏可靠防护装置无缺失、损坏，急停按钮位置醒目、功能正常现场测试、查阅点检记录□符合□不符合冲压机防护罩固定螺栓松动，紧固并加固生产部/*操作工2024–□已验证□未验证四、作业安全管理1.危险作业（动火、高处、有限空间等）是否履行审批手续，现场监护到位作业票填写规范，措施落实（如清理可燃物、检测有毒气体），监护人持证在岗查阅作业票、现场核查□符合□不符合1次动火作业未检测可燃气体浓度，暂停作业并培训安全部/*安全员2024–□已验证□未验证2.作业人员是否严格遵守安全操作规程，正确佩戴劳保用品无违章操作（如未停电检修），劳保用品（安全帽、防护服等）佩戴规范、完好现场巡查、监控回放抽查□符合□不符合2名员工未戴安全帽，现场批评教育并记录各部门/*班组长立即整改□已验证□未验证五、应急管理与演练1.是否编制综合应急预案、专项应急预案和现场处置方案，定期评审修订应急预案要素齐全（组织机构、处置流程、物资保障），每3年至少评审1次，重大变化及时修订查阅预案文件、评审记录□符合□不符合未更新新增危险源的专项预案安全部/*主管2024–□已验证□未验证2.是否按计划开展应急演练，演练后评估总结，改进预案每半年至少演练1次，有演练方案、记录、评估报告，针对问题修订预案查阅演练资料、访谈组织者□符合□不符合演练未模拟通讯中断场景，补充演练方案应急办/*主任2024–□已验证□未验证六、职业健康管理1.是否开展职业病危害因素检测，定期组织员工职业健康体检每年检测1次，检测结果公示；接触危害因素员工体检率100%，建立职业健康监护档案查阅检测报告、体检档案□符合□不符合2024年检测报告未公示，3日内公示行政部/*专员2024–□已验证□未验证2.职业病防护设施（如通风除尘装置）是否正常运行，定期维护防护设施与主体设备同时运行，有维护保养记录现场检查、查阅记录□符合□不符合1套除尘设备风机异响，停机检修设备部/*维修工2024–□已验证□未验证四、使用说明检查原则：坚持“客观公正、实事求是、突出重点”原则，避免形式主义，保证检查结果真实反映制度执行情况。问题分级：根据风险程度将问题分为“重大”（可能导致群死群伤或重大财产损失）、“较大”（可能造成人员伤害或财产损失）、“一般”（对安全影响较小），对应采取“立即停工整改”“限期整改”“提醒改进”措施。动态更新：每年末根据企业生产工艺、法规标准变化，修订检查表内容