GB∕T 33000-2025《 大中型企业安全生产标准化管理体系要求》审核检查单之13：“13持续改进”（雷泽佳编制-2025A0）

GB∕T33000-2025《大中型企业安全生产标准化管理体系要求》审核检查单之13：“13持续改进”（雷泽佳编制-2025A0）GB∕T33000-2025《大中型企业安全生产标准化管理体系要求》审核检查单之13：“13持续改进”“13持续改进”要素审核检查单（雷泽佳编制-2025A0）一级要素二级要素三级要素（主题事项）条文内容（要求）检查要点具体检查内容检查方式（方法）证据性材料常见不符合示例13持续改进13.1事故管理13.1.1事故分级分类、信息报告、调查处理要求明确明确事故分级分类、信息报告、调查处理等核心要求，建立标准化管理框架。1)分级分类标准制定与合规性；

2)信息报告流程与要求明确性；

3)调查处理机制建立情况；

4)制度文件覆盖与衔接情况；

5)数字化与信息化管理要求落实情况。1)（分级合规）是否依据国务院令第493号及《生产安全事故报告和调查处理条例》，明确特别重大、重大、较大、一般事故的伤亡人数及直接经济损失阈值（特别重大事故≥1亿元、重大事故≥1000万元、一般事故＜1000万元），无自行调整？

2)（分类规范）是否按GB6441等标准划分事故类型，工业生产领域覆盖20类（含有限空间、粉尘爆炸等），火灾事故按GB/T4968分类，分类唯一可追溯？

3)（报告规则）是否明确报告主体、时限（现场人员立即报告、单位负责人1小时内上报）、内容及补报要求，是否建立事故信息报告系统，确保报告流程自动化、可审计，无遗漏核心要素？

4)（调查机制）是否制定调查处理规程，明确调查组组建、职责权限、闭环要求，符合“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”原则，是否包含应急处置评估要求？

5)（制度衔接）是否将相关方事故管理、档案管理（保存期≥10年）、险肇事故管理等配套要求纳入制度，无管理盲区？

6)（数字化要求）制度是否明确事故信息报送的数字化接口（如对接国家应急管理部“安全生产行政执法系统”）？1)文档评审：查阅《事故分级分类管理细则》《信息报告管理办法》《调查处理工作规程》等制度文件；

2)访谈：询问安全管理部门负责人、一线员工对分级分类标准、报告流程的掌握程度；

3)抽样验证：抽查3-5份制度培训记录，核实全员及相关方知晓情况；

4)绩效分析：核查制度评审记录（每年至少1次），确认是否结合法规更新优化；

5)系统核查：验证事故信息报告系统的自动化与可审计功能。1)事故分级分类管理细则、信息报告管理办法、调查处理工作规程；

2)制度培训签到表、考核成绩单；

3)制度评审记录及修订审批文件；

4)安全生产责任制文件（明确事故管理职责）；

5)事故信息报告系统操作指南及日志记录；

6)险肇事故管理规则文件。1)分级阈值自行调整，如降低重大事故直接经济损失标准；

2)事故分类未遵循GB6441，存在类别交叉或遗漏；

3)报告时限未明确，未覆盖“现场人员立即报告”要求，未建立数字化报告系统；

4)调查处理规程未明确调查组职责及应急处置评估要求，缺乏闭环管理；

5)制度未纳入相关方事故管理或险肇事故管理，存在管理盲区；

6)未明确数字化报送接口，无法对接监管系统。13.1.2事故报告、现场及证据保护、补报事故发生后及时如实报告，妥善保护现场及证据，出现新情况及时补报。1)报告及时性与真实性；

2)现场及证据保护规范性；

3)补报时限与内容完整性；

4)动态跟踪机制建立情况；

5)电子证据管理合规性。1)（报告时效）现场人员是否在事故发生后立即向现场负责人报告，单位负责人是否在1小时内上报至县级以上监管部门，道路交通事故是否按规定时限报告，死亡事故或重伤3人以上事故是否同步报告公安机关和工会组织？

2)（报告内容）报告是否完整包含事故单位、时间、地点、伤亡情况、初步原因、已采取措施等核心要素，是否采用标准化格式（如《生产安全事故报告表》），无谎报瞒报？

3)（现场保护）是否立即划定现场保护范围、设置警戒标识，明确警戒责任人，禁止无关人员进入，是否采用隔离带、标识牌等物理措施保护现场？

4)（证据保全）是否规范收集书证、物证、电子数据等，电子数据是否经司法鉴定机构固定，是否满足合法性、真实性、关联性要求，移动现场物品时是否做好标记、绘制简图、拍摄带时间戳影像并由现场负责人和监督人员双签确认？

5)（补报要求）事故报告后出现伤亡人数变化等新情况，是否在规定时限内（一般事故30日、道路/火灾事故7日）补报，补报材料是否加盖公章，是否说明与原报告的差异和原因？

6)（动态跟踪）是否明确专人跟踪事故动态，是否建立医疗救治机构对接机制，及时发现并上报新情况？

7)（电子证据）是否建立电子证据哈希值校验机制，确保证据完整性，未被篡改？1)文档评审：查阅事故初始报告表、补报申请表、现场保护记录、证据收集清单、电子证据固定记录；

2)现场观察：核查事故现场保护范围划定痕迹、警戒标识设置情况；

3)访谈：询问现场负责人、报告人关于报告流程、现场保护操作的执行情况；

4)实物确认：核查带时间戳的影像资料、现场简图、证据封存记录、电子证据校验报告；

5)抽样验证：抽查2-3起事故的报告及补报记录，核实合规性。1)事故初始报告表、中间报告、最终报告及补报申请表；

2)现场保护记录、证据收集清单及封存记录；

3)现场简图、带时间戳影像资料；

4)监管部门接收回执；

5)证据移送及保存记录；

6)电子证据固定及哈希值校验报告；

7)医疗救治机构对接记录。1)单位负责人超1小时上报，存在迟报行为，死亡事故未同步报告公安机关；

2)报告遗漏伤亡人数、初步原因等核心要素，未使用标准化报告格式；

3)事故现场未设置警戒标识或物理隔离，无关人员进入导致痕迹破坏；

4)移动现场物品未做标记或双签确认，电子证据未固定，证据链断裂；

5)伤亡人数变化后未在规定时限内补报，补报未说明差异原因；

6)未建立动态跟踪机制或医疗对接机制，对事故新情况不知情；

7)未建立电子证据校验机制，数据完整性无法验证。13.1.3内部事故调查组组建及调查处理实施成立内部事故调查组，明确职责权限，开展调查，查明原因、认定性质责任，提出整改防范措施及处理建议。1)调查组组建及时性与成员合规性；

2)职责权限明确性；

3)调查过程科学性与全面性；

4)原因分析与责任认定准确性；

5)整改防范措施针对性；

6)报告提交时限合规性；

7)资源保障与申诉机制建立情况。1)（组建时效）是否在事故发生后24小时内成立内部事故调查组，重大事故是否报备属地应急管理部门，死亡事故或直接经济损失≥1000万元的事故是否包含外部专家和工会代表？

2)（成员构成）调查组是否涵盖安全管理、技术、生产、法务、财务（经济损失认定）等专业，成员是否签署利益冲突声明，与事故无直接利害关系，是否至少包含1名注册安全工程师，重大复杂事故是否聘请外部专家？

3)（职责权限）是否以书面形式明确调查组查明事实、认定责任、提出处理建议、开展应急处置评估等核心职责，是否赋予调取文件、询问人员、封存设备、暂停作业等权限，权限是否独立于事故责任部门？

4)（调查方法）是否采用事故树分析法（FTA）、根源原因分析法（RCA）等科学方法，区分直接原因（设备/人员不安全状态/行为）与间接原因（管理漏洞/培训缺失），是否执行技术原因和管理原因双重分析机制？

5)（性质责任）是否准确认定事故性质（责任/非责任事故）和责任类型（直接/主要/领导责任等），责任追溯到具体岗位和个人，是否对照岗位安全职责清单，涉及犯罪是否移送司法机关（依据《刑法》第134条）？

6)（措施制定）是否针对事故原因提出具有针对性的整改措施（明确责任部门、时限、资金）和长效防范措施（管理/技术/培训层面），整改是否纳入企业隐患治理台账，防范措施是否评估有效性并更新风险管理档案？

7)（报告提交）是否在规定时限内（一般事故30日、重大事故60日）提交调查报告，重大事故调查延期是否经企业主要负责人批准，报告是否经调查组全体成员签字？

8)（资源保障）是否配备现场勘查工具、取证设备、个人防护用品等必要资源，是否设立事故调查专项资金账户？

9)（申诉机制）是否建立调查结论异议申诉机制？1)文档评审：查阅调查组组建文件、成员分工表、利益冲突声明、事故调查报告、证据清单、技术鉴定报告、整改台账；

2)访谈：询问调查组组长及成员关于调查流程、职责权限的落实情况；

3)现场观察：核查调查取证痕迹、现场勘查记录；

4)绩效分析：评估整改措施与事故原因的对应性，验证防范措施的长效性；

5)抽样验证：抽查1-2起重大事故的调查全过程资料，核实合规性；

6)资源核查：检查调查装备配置及专项资金使用台账。1)内部事故调查组组建文件、成员分工表及利益冲突声明；

2)事故调查报告（含原因分析、性质责任认定、处理建议）；

3)现场勘查报告、访谈笔录、证据清单；

4)技术鉴定报告（CMA/CNAS认证机构出具）；

5)“五落实”整改跟踪台账及验证记录；

6)调查装备配置清单及维护记录；

7)事故调查专项资金使用台账；

8)申诉机制文件及记录。1)调查组组建超24小时，成员缺乏财务或注册安全工程师专业人员，未签署利益冲突声明；

2)未明确调查组权限，相关部门拒绝提供文件资料，无封存设备权限；

3)原因分析仅停留在表面，未执行双重分析机制，未查明管理层面根本原因；

4)责任认定模糊，未追溯到具体岗位，存在“责任虚化”，涉及犯罪未移送司法机关；

5)整改措施缺乏可操作性，未明确资金或完成时限，防范措施未评估有效性；

6)调查报告超时限提交，重大事故延期未审批，未经全体成员签字；

7)未配备必要调查装备，未设立专项资金账户；

8)未建立调查结论申诉机制。13.1.4相关方事故管理及统计分析将相关方在本企业内部发生的事故纳入管理，并开展统计分析。1)相关方事故管理覆盖范围；

2)相关方事故管理流程一致性；

3)统计内容完整性；

4)分析方法科学性与结果应用；

5)数字化统计与对接要求。1)（范围界定）是否明确相关方涵盖承包商、供应商、访客、临时作业人员、周边单位及人员等，其在本企业内部（含租赁场地、临时施工区域）发生的事故均纳入管理？

2)（协议约定）是否在与相关方签订的安全协议中明确事故报告、配合调查、责任划分等义务，是否在准入前签订协议？

3)（流程统一）相关方事故是否与本企业事故执行同一管理流程（报告、现场保护、调查处理），承包商事故是否录入全国安全生产事故统计信息系统？

4)（统计要素）统计是否涵盖事故时间、地点、类型、原因、损失、责任、整改情况等核心要素，是否区分企业自身事故和相关方事故，重伤事故是否按《企业职工伤亡事故分类》附录B界定，数据与事故报告一致？

5)（分析应用）是否每季度开展统计分析，采用定量（事故发生率）与定性（原因分类）分析方法，是否使用统计软件或安全生产信息化平台，识别高频事故类型及风险环节，分析结果是否每季度向安委会汇报？

6)（数据共享）是否建立相关方事故档案，是否共享事故信息，统计数据是否对接国家应急管理部“安全生产行政执法系统”？

7)（风险预警）是否建立相关方事故风险预警指标（如百万工时伤害率同比变化≥20%触发预警）？1)文档评审：查阅含事故管理条款的安全协议、相关方事故台账、季度/年度统计分析报告、数字化对接记录；

2)访谈：询问相关方管理部门及安全管理部门负责人关于相关方事故纳入流程的执行情况；

3)抽样验证：抽查3-5份相关方事故记录，核实统计数据准确性；

4)绩效分析：对比相关方与本企业事故发生率、整改完成率，评估管理有效性；

5)系统核查：验证统计数据与监管系统对接情况。1)含事故管理条款的相关方安全协议；

2)相关方事故纳入确认表；

3)事故统计台账（含相关方事故）；

4)季度/年度事故统计分析报告；

5)事故数据库存储记录；

6)数字化对接系统日志；

7)相关方事故风险预警记录。1)未将临时作业人员、访客或租赁场地内相关方事故纳入管理；

2)安全协议未明确相关方事故报告义务，准入前未签订协议，导致迟报漏报；

3)相关方事故未执行与本企业相同的调查处理流程，承包商事故未录入全国统计系统；

4)统计数据缺失直接经济损失或责任认定等核心要素，未区分企业与相关方事故；

5)仅开展数据统计，未使用科学分析方法，结果未向安委会汇报；

6)未建立相关方事故档案，统计数据未对接监管系统；

7)未建立风险预警指标，无法及时识别高风险相关方。13.1.5事故案例警示教育及措施落实开展事故案例警示教育，落实整改和防范措施，防止同类事故再次发生。1)警示教育开展规范性；

2)警示教育覆盖范围；

3)整改措施落实闭环；

4)防范措施长效性；

5)效果评估有效性；

6)数字化与本质安全要求。1)（素材选择）是否优先选取本企业及同行业典型事故案例，案例是否包含事故经过、原因、责任处理、整改措施等核心信息，是否经法律审核，是否使用VR技术模拟事故场景？

2)（开展频次）是否定期开展警示教育（至少每季度1次），新员工上岗前、新设备投用前是否额外开展专项教育？

3)（覆盖范围）警示教育是否覆盖所有员工及相关方人员，签到率达100%？

4)（活动形式）是否采用案例宣讲、VR体验、情景模拟、现场观摩等多样化形式，结合岗位特点设计差异化内容？

5)（整改落实）整改措施是否按“责任部门→责任人→完成时限→资金”推进，重大隐患整改是否执行“双签字”（责任人和验收人）制度，完成后是否通过现场核查、效果验证？

6)（防范长效）防范措施是否纳入安全生产标准化体系和双重预防机制，是否按GB/T35045-2018要求实施机械化换人、自动化减人等本质安全措施，是否定期（每季度/半年）评估有效性并动态调整？

7)（效果评估）是否采用柯氏四级评估模型（反应层、学习层、行为层、结果层）开展多维度效果评估，是否组织考核（测试合格线≥80分），是否跟踪同类事故复发率、员工违章率等指标？

8)（数字化管理）是否使用数字化平台管理警示教育资源和措施落实情况，实现自动提醒、到期预警？1)文档评审：查阅事故案例库、警示教育课件、签到表、考核成绩单、整改及防范措施跟踪台账、评估报告；

2)现场观察：核查防范措施落地情况（如技术改造、防护装置新增）、VR设备配置情况；

3)访谈：询问员工对警示教育内容、整改防范措施的掌握程度；

4)模拟验证：通过应急演练检验防范措施实操有效性；

5)绩效分析：对比同类事故复发率、员工违章率变化，评估措施成效。1)事故案例库（含本企业及同行业案例）；

2)警示教育签到表、课件、活动记录（照片/视频）及考核成绩单；

3)整改措施跟踪台账及验证验收记录；

4)防范措施文件（附审批单及体系修订记录）；

5)应急演练方案及评估报告；

6)柯氏四级评估报告；

7)数字化管理平台记录；

8)本质安全技术改造证明材料。1)警示教育素材为通用案例，未结合本企业实际，未使用VR技术；

2)未覆盖相关方人员，新员工上岗前未开展专项教育；

3)活动形式单一，仅为讲座，缺乏互动性；

4)整改措施未明确资金或完成时限，重大隐患未执行“双签字”制度，未跟踪验证；

5)防范措施未纳入标准化体系或双重预防机制，未实施本质安全改造，执行无长效保障；

6)未开展多维度效果评估，仅进行书面测试，未跟踪违章率变化；

7)未使用数字化平台管理，措施落实无预警提醒；

8)同类事故重复发生，未分析措施失效原因。13.2评审改进13.2.1体系评审组织（主要负责人主导）企业主要负责人应按规定对安全生产管理体系的适宜性、充分性和有效性进行评审。1)评审责任主体履职情况；

2)评审周期合规性；

3)评审覆盖核心维度情况；

4)评审组织流程规范性；

5)评审组公正性与保密要求。1)（责任落实）主要负责人是否亲自组织评审筹备、主持评审会议、签批评审报告，对评审结果及改进事项督办负全面责任？

2)（周期合规）是否按规定每年至少开展1次常规评审，无逾期情况；特殊情况延期的，是否按规定报批并说明理由，且延期不超过30个工作日？

3)（维度覆盖）评审是否全面涵盖体系适宜性（内外部环境适配）、充分性（全流程/全要素/全岗位覆盖）、有效性（事故防范/目标实现成效）三个核心维度？

4)（组织规范）是否提前15个工作日制定评审计划，明确评审范围、参与人员、议程、时间节点及资源配置？

5)（评审组组建）评审组是否覆盖生产、技术、设备、合规等核心业务部门负责人及技术骨干，涉及复杂技术或重大事故时是否邀请纪检监察机构、外部专家参与，且外部专家具备省级应急管理部门备案资质？

6)（公正性与保密）所有评审组成员是否签订《评审公正性与保密承诺书》，声明无利益冲突并承诺保密？1)文档评审：查阅评审计划、会议通知、签到表、会议纪要、评审报告及签批记录、《评审公正性与保密承诺书》；

2)访谈：询问主要负责人评审组织及督办过程，访谈评审组成员参与情况及承诺书签订情况；

3)现场观察：核查评审会议组织痕迹，查看评审组人员分工文件；

4)抽样验证：抽查评审组人员资质证明、外部专家备案材料，确保核心部门覆盖率100%。1)评审计划及审批表；

2)评审会议通知、签到表及会议纪要；

3)安全生产管理体系评审报告（含主要负责人签批）；

4)评审组人员名单、分工文件及资质证明；

5)外部专家资质备案表及聘用记录（如有）；

6)《评审公正性与保密承诺书》；

7)评审延期申请及审批文件（如有）。1)主要负责人未参与评审，仅委派部门负责人代行职责，或未签批评审报告；

2)未按年度开展常规评审，且无合理延期理由，或延期超过30个工作日；

3)评审仅关注有效性，未评估外部环境变化对体系适宜性、全要素覆盖充分性的影响；

4)未制定评审计划，或计划未明确时间节点、资源配置，评审流程混乱无记录；

5)评审组未覆盖核心业务部门，或未邀请纪检监察机构/外部专家参与（需参与情形）；

6)评审组成员未签订公正性与保密承诺书，存在利益冲突风险。13.2.2评审输入收集评审输入应至少包括检查结果、绩效评价结果、事故情况、上一次管理体系持续改进事项的落实情况等。1)输入资料完整性；

2)输入资料真实性与可追溯性；

3)输入资料时效性；

4)扩展输入资料补充情况；

5)输入资料审核情况。1)（基础输入）是否收集检查结果、绩效评价结果、事故情况、上一次改进事项落实情况四类核心资料，且形成完整证据链？

2)（检查结果）检查结果是否包含日常巡查、专项检查（危险作业/重大危险源）、第三方审核、政府监管部门检查意见及整改闭环证明？

3)（绩效数据）绩效评价结果是否涵盖定量指标（事故率、隐患整改率、培训达标率）和定性指标（安全文化建设成效、责任制落实情况）？

4)（事故信息）是否包含生产安全事故及未遂事件的调查报告、根本原因分析、整改措施及验证情况、同类事故防范措施有效性评估？

5)（改进跟踪）上一次改进事项落实情况是否有完整的实施记录（制度修订文件、培训记录等）、效果验证资料及PDCA闭环证明？

6)（扩展补充）是否补充法律法规及标准规范更新清单、相关方反馈（员工/承包商/社区）、企业重大变更（组织/工艺/业务）、职业健康与清洁生产数据等扩展输入资料？

7)（资料审核）输入资料是否经部门负责人签字盖章确认，安全管理部门是否开展审核并形成《评审输入资料审核记录表》？1)文档评审：查阅输入资料汇编、审核记录表、各类检查记录、绩效报告、事故档案、法律法规更新清单；

2)抽样验证：抽查3-5份核心输入资料，核查数据真实性、签字盖章完整性及与原始台账的一致性；

3)绩效分析：对比输入数据与安全生产信息化系统数据，验证准确性；

4)访谈：询问资料收集人员、审核人员输入资料收集范围、审核流程。1)评审输入资料汇编及完整性声明；

2)各类检查记录及整改闭环证明（含政府监管检查意见）；

3)安全生产绩效评价报告及数据支撑材料；

4)事故调查报告、整改记录、未遂事件分析报告及防范措施评估报告；

5)上一次改进事项跟踪台账及验证报告；

6)法律法规更新清单、相关方反馈记录表、企业重大变更文件；

7)职业健康与清洁生产数据清单；

8)《评审输入资料审核记录表》（含部门负责人签字盖章）。1)输入资料缺失上一次改进事项落实情况或未遂事件信息，未体现PDCA闭环；

2)检查结果无具体时间、地点、问题描述及整改验证记录，不可追溯；

3)事故情况未分析管理体系层面根本原因，仅记录表面现象，未开展同类事故防范措施有效性评估；

4)绩效评价结果缺乏定量数据，仅以定性描述为主，或未包含责任制落实情况；

5)未补充法律法规更新、职业健康数据等扩展信息，输入资料滞后于政策或实际需求；

6)输入资料未经部门负责人签字确认，或安全管理部门未开展审核，存在数据造假风险。13.2.3评审输出制定评审输出应至少包括安全生产目标、安全生产重点工作、管理体系持续改进的事项。1)输出内容完整性；

2)输出内容针对性；

3)输出内容可操作性；

4)输出文件审批与发布情况；

5)输出内容与输入的对应关系。1)（核心输出）是否包含安全生产目标、安全生产重点工作、管理体系持续改进事项三类核心内容，且与评审输入问题一一对应？

2)（目标设定）安全生产目标是否基于评审结果动态调整，符合SMART原则，包含定量（如重大隐患整改率100%）和定性（如本质安全技术改造）指标，并分解至各部门、岗位？

3)（重点工作）安全生产重点工作是否聚焦重大风险管控、本质安全短板补齐、事故预防薄弱环节强化，明确责任主体、配合部门、完成时限及专项资源预算？

4)（改进事项）管理体系持续改进事项是否明确问题描述、根本原因、改进目标、具体措施、责任主体、完成时限及可量化的验收标准？

5)（审批发布）评审输出文件是否经主要负责人签批后正式发布，且传达至所有相关部门及岗位？

6)（成果衔接）评审输出是否纳入企业年度安全生产工作计划，作为体系修订、目标考核的依据？1)文档评审：查阅评审输出文件、目标分解表、重点工作任务书、改进事项台账、签批记录、发布通知；

2)访谈：询问各部门负责人、岗位员工对输出内容的知晓度及执行安排；

3)现场观察：查看输出文件传达公示痕迹、目标分解责任书签订情况；

4)逻辑验证：核查输出内容与输入问题的对应关系，评估目标与资源保障的匹配度。1)安全生产目标分解表及主要负责人签批单；

2)安全生产重点工作任务书（含责任分工、时限、预算）；

3)管理体系持续改进事项台账（含验收标准）；

4)评审输出文件发布通知及传达记录（含员工知晓签字）；

5)主要负责人签批的评审报告；

6)年度安全生产工作计划（含评审输出衔接内容）。1)评审输出未针对输入问题，与体系运行实际脱节，无对应关系；

2)安全生产目标未动态调整，或未分解至基层岗位，责任无法传导，或不符合SMART原则；

3)重点工作未明确完成时限、资源预算，或未聚焦重大风险管控，难以落地；

4)改进事项未明确根本原因、验收标准，或措施模糊（如仅“完善制度”未明确条款），后续验证无依据；

5)输出文件未经主要负责人签批，或未传达至相关部门及岗位，员工知晓度低；

6)评审输出未纳入年度安全生产工作计划，未形成落地闭环。13.2.4评审实施方式企业可采用年度安全工作会议或专项安全工作会议的方式实施评审。1)评审方式合规性；

2)会议组织规范性；

3)员工参与度；

4)会议成果固化情况；

5)会议决议衔接情况。1)（方式选择）是否采用年度安全工作会议或专项安全工作会议形式实施评审，且符合企业实际需求？

2)（年度会议）年度安全工作会议议程中评审环节占比是否不低于30%，是否先总结工作、再开展评审、最后部署下阶段任务？

3)（专项会议）专项安全工作会议是否聚焦特定主题（如体系局部优化、重大变更适配性），避免重复年度评审内容？

4)（员工参与）参会人员中一线员工代表比例是否不低于10%，且覆盖关键岗位，是否充分发表意见并记录？

5)（会议组织）会前是否提前3个工作日发放评审输入资料，会后是否在3个工作日内印发会议纪要？

6)（成果固化）会议纪要是否完整记录评审意见、不同观点、初步结论，且经参会人员确认？

7)（决议衔接）会议决议是否纳入下阶段安全生产工作计划，明确落地责任？1)文档评审：查阅会议议程、签到表、会议纪要、评审输入资料发放记录、年度安全生产工作计划；

2)现场观察：查看会议场地布置痕迹、公示栏张贴记录、会议照片/视频；

3)访谈：询问员工代表参与评审讨论的情况，相关部门对会议决议的执行安排；

4)抽样验证：抽查会议纪要，核查不同意见记录完整性及决议衔接情况。1)年度/专项安全工作会议议程；

2)会议签到表（含员工代表名单）及参会人员确认记录；

3)评审输入资料发放记录；

4)评审会议纪要（含不同意见记录）；

5)评审结论公示文件；

6)会议照片或视频记录（如有）；

7)年度安全生产工作计划（含会议决议衔接内容）。1)年度安全工作会议未设置评审环节，仅进行工作总结，或评审环节占比低于30%；

2)专项会议未聚焦特定主题，重复年度评审内容，效率低下；

3)参会员工代表比例不足10%，或未覆盖一线岗位，未充分听取基层意见；

4)会前未发放评审输入资料，或会后未在3个工作日内印发会议纪要