企业合同信息与审批流程表

一、适用工作场景在企业日常运营中，合同作为明确双方权利义务、保障交易安全的核心文件，其管理效率直接影响业务推进速度与合规风险控制。本模板适用于企业各类合同（如采购合同、销售合同、服务合同、合作协议等）的信息登记与审批流程管理，尤其适合跨部门协作场景，保证合同从发起、审核到签署、归档的全流程规范透明，避免因信息遗漏或审批疏漏导致的纠纷。二、操作流程详解（一）合同发起与信息填写发起人准备：由业务部门经办人（如张经理）根据合作需求，收集合同相对方基本信息、合作条款等核心资料，保证内容完整、数据准确（如合同金额、履行期限、关键违约责任等）。填写模板表格：使用“模板表格示例”逐项填写合同信息，包括合同编号（按企业规则统一编制，如“HT-2024-X”）、合同名称（需明确合作类型与主体，如“公司采购办公设备合同”）、合同主体信息（甲方/乙方法定名称、统一社会信用代码、联系人及联系方式等）。提交申请：将填写完整的模板表格及合同草案、附件（如相对方资质证明、技术规格书等）通过企业OA系统或纸质流程提交至部门负责人审核。（二）部门审核审核职责：部门负责人（如李总监）重点审核合同的业务真实性、必要性及条款完整性（如合作内容是否符合部门年度计划、金额是否在预算范围内）。审核意见：若审核通过，在“部门审核意见”栏签署“同意”，并注明日期；若需修改，需明确修改意见（如“需补充付款节点说明”），退回经办人调整后重新提交。（三）法务审核审核范围：法务部门（如王法务）重点审核合同条款的合法性、合规性及风险点，包括主体资质是否有效、权利义务是否对等、违约责任是否明确、争议解决方式是否约定等。风险提示：对潜在风险（如知识产权归属不明、不可抗力条款缺失）提出修改建议，并出具《法务审核意见书》；若合同存在法律风险，需暂缓审批并同步至业务部门及分管领导。（四）领导审批审批分级：根据合同金额、类型及重要性，由不同层级领导审批（如10万元以下由分管领导赵总审批，10万元以上由总经理刘总审批，重大战略合同需提交董事会审议）。审批决策：领导结合业务需求、法务意见及企业战略，在“领导审批意见”栏签署“同意”“不同意”或“需补充材料后审批”，并注明日期。（五）合同签署与归档签署准备：审批通过后，由经办人根据最终版本制作正式合同文本，保证双方信息、条款与审批版本一致，并安排双方签署（需加盖合同专用章或公章，法定代表人签字或盖章）。归档管理：签署后3个工作日内，经办人将合同原件、审批流程表、附件等资料移交档案管理部门（如陈档案管理员），进行分类编号、登记存档，同时完成电子版备份（加密存储），保证可追溯。三、模板表格示例合同基本信息合同编号HT-2024-X合同名称公司采购办公设备合同合同类型□采购□销售□服务□合作□其他_________签订日期_______年_______月_______日合同有效期自_______年_______月_______日至_______年_______月_______日合同主体信息甲方（采购方）名称：_________________________统一社会信用代码：_______________联系人：**，电话：*-X地址：____________________________________乙方（供应方）名称：_________________________统一社会信用代码：_______________联系人：**，电话：*-X地址：____________________________________合同核心内容标的物/服务内容（详细描述，如“采购联想ThinkPad笔记本10台，型号为X1Carbon，单价8000元”）合同金额人民币（大写）：_________________________小写：¥_________元付款方式□一次性付款□分期付款（注明节点：如“验收后7日内支付80%，质保期满后支付20%”）□其他：_________________________履行/交付期限乙方应于_______年_______月_______日前交付/完成服务违约责任（如“逾期交付，每逾期1日按合同总额0.5%支付违约金；质量不符，乙方负责免费更换”）争议解决方式□协商解决□提交_______仲裁委员会仲裁□依法向甲方所在地人民法院起诉审批流程环节责任人发起申请张经理部门审核李总监法务审核王法务领导审批赵总/刘总合同签署甲方：_________乙方：_________附件清单序号附件名称1乙方营业执照复印件2设备技术规格书……四、使用注意事项信息准确性：合同主体名称、统一社会信用代码、金额等关键信息必须与营业执照、合作意向书等原始资料一致，避免因信息错误导致合同无效。条款完整性：需明确标的物/服务细节、履行期限、付款方式、违约责任、争议解决等核心条款，避免模糊表述（如“尽快”“大约”等），减少歧义。审批权限合规：严格按照企业《合同管理办法》规定的审批流程及权限执行，不得越级审批或简化流程；重大合同需提前与法务、财务部门沟通，保证风险可控。保密义务：