2026年橡胶制品公司质量事故调查处理管理制度

2026年橡胶制品公司质量事故调查处理管理制度第一章总则第一条制度目的为规范公司橡胶制品质量事故的调查、分析、处理及整改工作，及时消除质量隐患，降低质量事故造成的经济损失和品牌影响，明确质量事故调查处理的职责和流程，依据《产品质量法》《民法典》《橡胶制品质量检验规程》等相关法律法规，结合公司橡胶制品生产、检验、交付全环节质量事故处置实际，制定本制度。第二条适用范围本制度适用于公司所有橡胶制品质量事故的调查处理管理，涵盖生产工序出现的批次不合格、成品验收不合格、客户反馈质量问题、产品交付后出现的性能失效等各类质量事故；参与质量事故调查处理的质量部、生产部、技术部、销售部、设备部人员及相关管理人员均需遵守本制度。第三条基本原则质量事故调查处理遵循以下原则：实事求是原则：客观核实事故事实，全面收集证据，不隐瞒、不歪曲事故真相，精准分析事故原因；及时处置原则：发现质量事故后立即启动报告和处置流程，避免事故影响扩大，降低损失；责任明确原则：按“谁主管、谁负责”要求，精准界定事故责任主体，不推诿、不包庇；闭环整改原则：针对事故原因制定可落地的整改措施，跟踪验证整改效果，确保同类事故不再发生；预防为主原则：通过事故调查总结经验教训，优化质量管控体系，从源头防范同类质量事故。第四条管理职责分工质量部是质量事故调查处理的牵头部门，质量部负责人统筹事故调查小组组建、调查方案制定、整改措施审核，向管理层提交事故调查报告；专职质量管理人员负责事故现场取证、数据收集、原因分析，跟踪整改措施落实情况，建立质量事故档案。生产部配合质量部开展事故调查，提供生产过程记录、工序检验数据，组织人员分析生产环节导致事故的原因，落实整改措施中的生产工艺、操作规范调整要求；技术部针对事故原因分析工艺、配方、技术标准等层面的问题，制定技术整改方案，优化相关技术文件。销售部负责对接客户反馈的质量事故，收集客户诉求和产品使用场景信息，配合质量部核实事故影响范围，向客户反馈整改及处理进展；设备部核查检测仪器、生产设备是否因精度失准、运行异常导致质量事故，落实设备维修、校准、更换等整改要求。公司管理层负责审批事故调查报告、重大整改方案及责任追究决定，保障事故调查处理所需的资源投入，督促各部门落实整改要求。第二章质量事故分类与界定第五条事故分类轻微质量事故：单件或少量（不足批次总量5%）产品出现外观、尺寸等非关键性能缺陷，无经济损失，不影响产品使用功能，可通过返工修复且修复成本低；一般质量事故：批次产品不合格率超过5%但低于15%，涉及尺寸偏差、物理性能轻微不达标，造成较小经济损失，未引发客户投诉或仅需少量换货；重大质量事故：批次产品不合格率超过15%，或产品关键性能指标不达标，造成较大经济损失，引发客户投诉、退货、索赔，或对公司品牌形象造成负面影响。第六条事故界定要求质量事故界定需以检验数据、客户反馈凭证、生产记录等为依据，由质量部组织相关部门共同确认，严禁主观判定事故等级；跨部门对事故等级有争议的，由质量部负责人组织评审，评审结果报管理层备案，作为事故调查处理的依据。第三章质量事故报告流程第七条报告主体及时限车间操作人员、质检员发现生产环节质量事故的，轻微事故需在2小时内上报班组长及质量部，一般事故需在12小时内上报质量部负责人，重大事故需立即上报质量部负责人及公司管理层；销售部接到客户反馈质量事故的，需在1小时内告知质量部，重大事故同步上报管理层，不得拖延或隐瞒事故信息。第八条报告内容要求质量事故报告需包含事故发生时间、涉及产品型号/批次、事故现象（如外观缺陷、性能不达标）、初步判断的影响范围、已采取的临时处置措施等信息；报告需以书面形式提交，紧急情况下可先口头报告，24小时内补充书面报告，报告内容需真实、完整，严禁虚报、漏报。第四章质量事故调查管理第九条调查小组组建轻微质量事故由质量部1-2名专职人员开展调查；一般质量事故由质量部牵头，联合生产部、技术部相关人员组建调查小组；重大质量事故由公司管理层指定专人任组长，质量、生产、技术、销售等部门人员共同组成调查小组。第十条调查内容与要求事故调查需核实事故发生的时间、地点、涉及产品范围，收集生产记录、检验报告、物料批次证明、设备运行记录等证据；从人员操作、设备状态、物料质量、工艺标准、生产环境等维度分析事故根本原因，明确直接责任人和管理责任人；统计事故造成的直接经济损失（如物料损耗、返工成本、换货费用）和间接损失（如客户满意度下降、品牌影响），形成完整的事故原因分析报告。第十一条调查报告编制调查小组需在事故确认后，轻微事故3日内、一般事故7日内、重大事故15日内完成调查报告，报告包含事故概况、原因分析、责任界定、损失统计、整改建议等内容；调查报告需经参与调查的各部门人员签字确认，重大事故调查报告需报公司管理层审批。第五章质量事故处理与整改第十二条事故处理方式轻微事故：由生产班组对不合格品返工修复，质量部复检合格后放行，责任人提交书面整改说明；一般事故：对不合格品分类处置（返工、报废），质量部监督整改过程，必要时与客户协商换货、补偿，相关责任部门提交整改方案；重大事故：立即暂停相关产品生产，召回已交付的不合格产品，与客户协商赔偿事宜，全面排查同类产品质量风险，待整改验证合格后方可恢复生产。第十三条整改措施要求整改措施需针对事故根本原因制定，明确整改责任人、完成时限、验证标准，避免笼统、无法落地的整改要求；涉及操作规范的整改，需更新作业指导书并组织操作人员培训；涉及工艺的整改，需重新验证工艺参数并修订工艺文件；涉及设备的整改，需完成设备维修、校准或更换并记录。第十四条整改效果验证质量部在整改期限到期后，通过现场核查、抽样检验、数据对比等方式验证整改效果，整改合格的结案归档；整改不合格的，要求责任部门重新制定整改方案，直至验证合格。第六章监督考核与责任追究第十五条监督机制质量部每月复盘质量事故整改完成情况，每季度汇总质量事故发生频次、类型，分析管控漏洞并优化质量管理制度；公司管理层每半年开展质量事故管理专项检查，重点核查事故报告及时性、整改措施落地性、同类事故复发率。第十六条责任追究规则操作人员因未按规范操作、未开展自检导致质量事故的，轻微事故给予口头警告，一般事故通报批评并扣减月度绩效，重大事故承担相应损失赔偿责任并调岗培训；管理人员因监督不到位、未及时处置质量异常导致事故扩大的，一般事故扣减绩效奖金，重大事故追究管理责任，情节严重的调离管理岗位；部门因制度执行不到位、整改措施未落实导致同类事故重复发生的，追究部门负责人责任，纳入部门年度绩效考核。第七章附则第十七条制度解释权本制度由公司质量部会同生产部、技术部负责解释。第十八条制度修订本制度