系统风险评估管理制度内容(3篇)

第1篇第一章总则第一条为确保本单位的系统安全稳定运行，防范和降低系统风险，保障业务连续性和信息安全，根据国家有关法律法规和行业标准，结合本单位实际情况，制定本制度。第二条本制度适用于本单位所有信息系统，包括但不限于计算机系统、网络系统、数据库系统、应用系统等。第三条本制度遵循以下原则：（一）全面性原则：系统风险评估应覆盖所有信息系统，全面评估系统风险；（二）客观性原则：系统风险评估应客观、公正，确保评估结果的准确性；（三）动态性原则：系统风险评估应定期进行，及时更新评估结果；（四）预防性原则：系统风险评估应以预防为主，采取有效措施降低系统风险。第二章组织机构与职责第四条成立系统风险评估领导小组，负责统筹协调系统风险评估工作。第五条系统风险评估领导小组职责：（一）制定系统风险评估管理制度；（二）组织编制系统风险评估计划；（三）审批系统风险评估报告；（四）监督系统风险评估实施；（五）协调解决系统风险评估过程中的重大问题。第六条成立系统风险评估工作小组，负责具体实施系统风险评估工作。第七条系统风险评估工作小组职责：（一）编制系统风险评估计划；（二）组织实施系统风险评估；（三）撰写系统风险评估报告；（四）提出风险控制措施及建议；（五）跟踪评估风险控制措施的实施效果。第三章风险评估内容与方法第八条系统风险评估内容应包括：（一）系统安全性：包括系统漏洞、恶意代码、系统配置不当等；（二）系统可用性：包括系统崩溃、系统性能下降、业务中断等；（三）系统可靠性：包括硬件故障、软件缺陷、数据丢失等；（四）系统合规性：包括法律法规、行业标准、内部规定等；（五）系统保密性：包括数据泄露、信息篡改等。第九条系统风险评估方法：（一）文献分析法：收集国内外相关文献，了解系统风险评估的最新理论、方法和技术；（二）访谈法：与系统相关人员交流，了解系统运行情况、风险点及应对措施；（三）问卷调查法：通过问卷调查，收集系统风险评估相关信息；（四）风险评估工具法：利用风险评估工具，对系统风险进行量化评估；（五）类比分析法：借鉴其他单位或系统的风险评估经验，对本单位系统风险进行评估。第四章风险控制与处置第十条根据风险评估结果，制定风险控制措施，包括：（一）技术措施：如漏洞修复、系统加固、数据备份等；（二）管理措施：如制定操作规程、加强人员培训、完善应急预案等；（三）物理措施：如网络安全设备、物理隔离等。第十一条风险控制措施的实施：（一）明确责任部门及责任人；（二）制定实施计划，明确实施时间、步骤和预期效果；（三）定期跟踪检查，确保风险控制措施落实到位。第十二条风险处置：（一）发生系统风险事件时，立即启动应急预案，采取应急措施；（二）分析风险事件原因，制定整改措施，防止类似事件再次发生；（三）对风险事件进行总结，完善风险评估制度，提高风险防范能力。第五章持续改进与监督第十三条系统风险评估制度应根据国家法律法规、行业标准及本单位实际情况进行动态调整。第十四条定期开展系统风险评估，评估周期原则上为一年。第十五条系统风险评估领导小组对系统风险评估工作进行全面监督，确保风险评估制度的有效实施。第十六条对未按要求开展系统风险评估或风险评估结果不真实的单位及个人，将追究相关责任。第六章附则第十七条本制度由系统风险评估领导小组负责解释。第十八条本制度自发布之日起实施。注：本制度内容仅供参考，具体内容应根据本单位实际情况进行调整。第2篇第一章总则第一条为确保我单位信息系统安全稳定运行，预防和减少信息系统安全风险，根据《中华人民共和国网络安全法》等相关法律法规，结合我单位实际情况，制定本制度。第二条本制度适用于我单位所有信息系统，包括但不限于网络系统、数据库系统、应用系统等。第三条系统风险评估管理应遵循以下原则：1.预防为主，防治结合；2.综合管理，分类控制；3.适时更新，持续改进；4.明确责任，强化监督。第二章组织机构与职责第四条成立信息系统安全风险评估领导小组，负责制定系统风险评估管理制度，组织、协调和监督系统风险评估工作的开展。第五条信息系统安全风险评估领导小组下设风险评估办公室，负责具体实施风险评估工作。第六条风险评估办公室职责：1.制定风险评估流程和标准；2.组织开展风险评估工作；3.分析评估结果，提出改进措施；4.跟踪监督风险整改情况；5.定期向上级领导汇报风险评估工作情况。第七条各部门应指定专人负责本部门信息系统风险评估工作，配合风险评估办公室开展工作。第三章风险评估流程第八条风险评估工作分为以下几个阶段：1.准备阶段：制定风险评估计划，明确评估范围、评估方法、评估人员等。2.识别阶段：识别信息系统可能存在的风险，包括技术风险、操作风险、管理风险等。3.分析阶段：对识别出的风险进行定性和定量分析，评估风险发生的可能性和影响程度。4.评估阶段：根据风险评估结果，确定风险等级，并制定相应的风险控制措施。5.报告阶段：撰写风险评估报告，提交风险评估领导小组审议。6.整改阶段：根据风险评估报告，制定整改方案，落实风险控制措施。7.跟踪阶段：跟踪监督风险整改情况，确保风险得到有效控制。第四章风险控制措施第九条针对评估出的风险，应采取以下控制措施：1.技术措施：加强系统安全防护，提高系统安全性能；2.管理措施：完善管理制度，加强人员培训，提高安全意识；3.操作措施：规范操作流程，减少人为因素导致的错误；4.应急措施：制定应急预案，提高应对突发事件的能力。第五章风险评估报告第十条风险评估报告应包括以下内容：1.评估目的和范围；2.评估方法；3.评估结果；4.风险等级；5.风险控制措施；6.整改建议；7.审议意见。第十一条风险评估报告经风险评估领导小组审议通过后，应及时报送上级领导。第六章考核与监督第十二条对信息系统安全风险评估工作进行检查、考核，考核结果作为各部门绩效考核的重要内容。第十三条对未按要求开展风险评估工作或风险评估工作不到位的部门和个人，将追究相应责任。第七章附则第十四条本制度由信息系统安全风险评估领导小组负责解释。第十五条本制度自发布之日起施行。以下为制度的具体内容详解：第一章总则第一条为确保我单位信息系统安全稳定运行，预防和减少信息系统安全风险，根据《中华人民共和国网络安全法》等相关法律法规，结合我单位实际情况，制定本制度。本条明确了制定本制度的法律依据和目的，即为了保障信息系统安全稳定运行，预防和减少安全风险。第二条本制度适用于我单位所有信息系统，包括但不限于网络系统、数据库系统、应用系统等。本条明确了本制度的适用范围，即覆盖我单位所有信息系统。第三条系统风险评估管理应遵循以下原则：1.预防为主，防治结合；2.综合管理，分类控制；3.适时更新，持续改进；4.明确责任，强化监督。本条明确了系统风险评估管理的原则，包括预防为主、综合管理、持续改进和明确责任等。第二章组织机构与职责第四条成立信息系统安全风险评估领导小组，负责制定系统风险评估管理制度，组织、协调和监督系统风险评估工作的开展。本条明确了成立信息系统安全风险评估领导小组的职责，包括制定制度、组织协调和监督工作等。第五条信息系统安全风险评估领导小组下设风险评估办公室，负责具体实施风险评估工作。本条明确了风险评估办公室的职责，即负责具体实施风险评估工作。第六条风险评估办公室职责：1.制定风险评估流程和标准；2.组织开展风险评估工作；3.分析评估结果，提出改进措施；4.跟踪监督风险整改情况；5.定期向上级领导汇报风险评估工作情况。本条详细列出了风险评估办公室的职责，包括制定流程和标准、组织开展工作、分析评估结果、跟踪监督整改情况和定期汇报工作情况等。第七条各部门应指定专人负责本部门信息系统风险评估工作，配合风险评估办公室开展工作。本条要求各部门指定专人负责风险评估工作，并配合风险评估办公室开展工作。第三章风险评估流程第八条风险评估工作分为以下几个阶段：1.准备阶段：制定风险评估计划，明确评估范围、评估方法、评估人员等。2.识别阶段：识别信息系统可能存在的风险，包括技术风险、操作风险、管理风险等。3.分析阶段：对识别出的风险进行定性和定量分析，评估风险发生的可能性和影响程度。4.评估阶段：根据风险评估结果，确定风险等级，并制定相应的风险控制措施。5.报告阶段：撰写风险评估报告，提交风险评估领导小组审议。6.整改阶段：根据风险评估报告，制定整改方案，落实风险控制措施。7.跟踪阶段：跟踪监督风险整改情况，确保风险得到有效控制。本条详细描述了风险评估工作的流程，包括准备、识别、分析、评估、报告、整改和跟踪等阶段。第四章风险控制措施第九条针对评估出的风险，应采取以下控制措施：1.技术措施：加强系统安全防护，提高系统安全性能；2.管理措施：完善管理制度，加强人员培训，提高安全意识；3.操作措施：规范操作流程，减少人为因素导致的错误；4.应急措施：制定应急预案，提高应对突发事件的能力。本条列出了针对评估出的风险应采取的控制措施，包括技术措施、管理措施、操作措施和应急措施等。第五章风险评估报告第十条风险评估报告应包括以下内容：1.评估目的和范围；2.评估方法；3.评估结果；4.风险等级；5.风险控制措施；6.整改建议；7.审议意见。本条明确了风险评估报告应包含的内容，包括评估目的和范围、评估方法、评估结果、风险等级、风险控制措施、整改建议和审议意见等。第十一条风险评估报告经风险评估领导小组审议通过后，应及时报送上级领导。本条明确了风险评估报告的审议和报送程序。第六章考核与监督第十二条对信息系统安全风险评估工作进行检查、考核，考核结果作为各部门绩效考核的重要内容。本条明确了信息系统安全风险评估工作的考核机制，考核结果将作为各部门绩效考核的重要内容。第十三条对未按要求开展风险评估工作或风险评估工作不到位的部门和个人，将追究相应责任。本条明确了未按要求开展风险评估工作或风险评估工作不到位时的责任追究机制。第七章附则第十四条本制度由信息系统安全风险评估领导小组负责解释。本条明确了本制度的解释权。第十五条本制度自发布之日起施行。本条明确了本制度的生效时间。第3篇第一章总则第一条为加强本单位的系统风险管理，提高系统安全性和稳定性，保障业务连续性和信息安全，根据国家有关法律法规和行业标准，结合本单位实际情况，制定本制度。第二条本制度适用于本单位所有信息系统，包括但不限于内部办公系统、业务系统、数据库系统、网络系统等。第三条系统风险评估管理遵循以下原则：1.预防为主，防治结合；2.全面评估，重点防控；3.适时更新，动态管理；4.责任明确，协同配合。第二章组织机构与职责第四条成立系统风险评估管理领导小组，负责制定系统风险评估管理制度，审批风险评估报告，监督风险评估工作的实施。第五条系统风险评估管理领导小组组成人员：1.组长：由本单位主要负责人担任；2.副组长：由负责信息化工作的领导担任；3.成员：由相关部门负责人、技术专家、安全管理人员等组成。第六条系统风险评估管理领导小组职责：1.制定系统风险评估管理制度；2.审批风险评估报告；3.监督风险评估工作的实施；4.组织开展风险评估培训；5.定期评估风险评估工作效果。第七条设立系统风险评估管理办公室，负责具体实施风险评估工作。第八条系统风险评估管理办公室职责：1.制定风险评估计划；2.组织开展风险评估；3.编制风险评估报告；4.跟踪整改措施落实；5.提供风险评估咨询服务。第三章风险评估内容与方法第九条系统风险评估内容：1.技术风险：包括硬件设备、软件系统、网络环境等方面的风险；2.人员风险：包括操作人员、管理人员、开发人员等方面的风险；3.管理风险：包括制度、流程、权限等方面的风险；4.法律法规风险：包括政策、标准、规范等方面的风险；5.业务风险：包括业务流程、数据安全、业务连续性等方面的风险。第十条系统风险评估方法：1.文件审查法：对系统相关文档进行审查，识别潜在风险；2.访谈法：与相关人员交流，了解系统运行状况和潜在风险；3.检查法：对系统进行现场检查，发现潜在风险；4.模拟法：通过模拟系统运行，评估系统风险；5.问卷调查法：对系统相关人员进行问卷调查，了解系统风险。第四章风险评估程序第十一条制定风险评估计划：1.确定评估对象和范围；2.确定评估时间；3.确定评估方法；4.确定评估人员。第十二条开展风险评估：1.收集相关资料；2.实施风险评估方法；3.编制风险评估报告。第十三条审批风险评估报告：1.系统风险评估管理领导小组对风险评估报告进行审批；2.审批通过后，将风险评估报告提交给相关部门。第十四条跟踪整改措施落实：1.对风险评估报告提出的问题，制定整改措施；2.跟踪整改措施落实情况；3.对整改措施落实情况进行评估。第五章风险控制与应对第十五条针对评估出的风险，制定相应的风险控制措施：1.技术风险控制：加强硬件设备、软件系统、网络环境等方面的安全管理；2.人员风险控制：加强人员培训，提高安全意识；3.管理风险控制：完善制度、流程、权限等方面的管理；4.法律法规