2026年烟草制品公司渠道拓展维护管理制度

2026年烟草制品公司渠道拓展维护管理制度第一章总则第一条为规范公司烟草制品销售渠道拓展与维护管理工作，保障渠道布局合规、运行稳定，提升渠道运营效率与终端服务质量，依据《中华人民共和国烟草专卖法》《烟草专卖法实施条例》《烟草专卖许可证管理办法》等相关法律法规，结合公司渠道运营实际，制定本制度。第二条本制度所称渠道拓展维护，是指对公司烟草销售渠道的拓展规划、资质审核、终端开发、日常维护、合规管控等全流程管理行为，涵盖零售终端拓展、渠道层级管理、终端服务保障等核心环节。第三条本制度适用于公司所有渠道拓展维护相关工作，涉及销售部、市场部、合规部、物流部等部门，所有参与渠道拓展、终端维护的人员均需遵守。第四条渠道拓展维护遵循“合规优先、合理布局、服务为本、动态管控”的原则，严格遵守烟草专卖监管要求，严禁违规拓展渠道、违规维护终端，确保渠道布局符合区域市场需求且贴合行业监管规范。第五条公司销售部为渠道拓展维护的归口管理部门，负责渠道拓展规划制定、终端开发执行、日常维护统筹；市场部负责渠道拓展市场调研、终端运营数据分析；合规部负责渠道资质审核、拓展维护行为合规性监督；物流部负责渠道终端配送服务保障。第二章渠道拓展范围与标准第六条渠道拓展范围：（一）零售终端拓展：包括城区核心商圈零售终端、社区便民零售终端、乡镇基层零售终端等，拓展需符合烟草专卖部门的零售点布局规划；（二）渠道层级补充：针对空白区域、薄弱区域补充符合资质的二级分销渠道，严禁违规增设层级或跨区域拓展渠道；（三）特色渠道拓展：经烟草专卖部门备案的便利店连锁渠道、商超专柜渠道等合规特色销售渠道，拓展需符合专项监管要求。第七条渠道拓展标准：（一）资质标准：拟拓展的渠道终端需具备合法有效的烟草专卖零售许可证，经营者无烟草违规经营记录，经营场所符合消防安全、合规展示要求；（二）布局标准：城区零售终端拓展需保持合理间距，核心商圈单平方公里内新增终端不超过5家，社区终端按常住人口配比拓展，乡镇终端覆盖半径不低于1公里；（三）运营标准：拟拓展终端需承诺遵守公司渠道管理规范，配合开展合规陈列、品牌维护等工作，具备稳定的经营能力和良好的市场信誉。第三章渠道拓展流程管理第八条拓展调研与规划：（一）市场部每季度开展区域渠道布局调研，分析空白区域、薄弱区域的市场需求，结合烟草专卖布局规划，形成《渠道拓展调研报告》，明确拓展方向、数量、区域；（二）销售部依据调研报告制定年度、季度渠道拓展计划，明确拓展目标、执行步骤、资源配置，报公司管理层审批后，向烟草专卖部门备案。第九条资质审核与筛选：（一）销售部收集拟拓展渠道终端的申请资料，包括烟草专卖零售许可证复印件、经营者身份证明、经营场所证明等，提交合规部审核；（二）合规部核查资料真实性、资质有效性，重点核查是否存在违规经营记录、是否符合布局要求，5个工作日内出具审核意见，审核不合格的终止拓展流程。第十条终端开发与备案：（一）对审核合格的拟拓展终端，销售部安排专人对接，讲解渠道管理规范、终端运营要求，签订《渠道终端合作协议》，明确双方权责及合规经营义务；（二）拓展完成后，销售部在3个工作日内将终端信息报烟草专卖部门备案，同时录入公司渠道管理系统，建立终端档案。第十一条拓展验收：（一）新拓展终端运营满1个月后，销售部联合合规部开展验收，核查终端资质有效性、陈列合规性、运营规范性，验收合格的纳入正式渠道管理；（二）验收不合格的，下达整改通知，限期15个工作日整改，整改仍不合格的终止合作，移除渠道体系。第四章渠道维护管理第十二条日常维护要求：（一）终端陈列维护：销售部每月对渠道终端开展陈列指导，要求终端按合规标准陈列烟草制品，保持陈列区域整洁、无违规宣传物料，核心终端每月陈列检查不少于2次，普通终端每月不少于1次；（二）运营支持维护：市场部为渠道终端提供市场信息、消费趋势等运营指导，物流部保障终端配送时效，核心终端配送响应时间不超过24小时，乡镇终端不超过48小时；（三）客情维护：销售部建立终端客情维护机制，终端对接人员每季度至少1次上门走访，收集终端运营诉求，解决配送、陈列、结算等实际问题，严禁以任何形式向终端索取或收受财物。第十三条动态管控：（一）销售部每半年对渠道终端开展综合评估，评估指标包括合规经营情况、订单达成率、陈列达标率、客诉处理率等，评估结果分为优秀、合格、不合格；（二）对优秀终端给予配送优先、陈列物料支持等激励；对合格终端持续常态化维护；对不合格终端下达整改计划，限期2个月整改，整改无效的按协议终止合作。第十四条渠道退出管理：（一）终端出现烟草专卖许可证过期未续、违规经营被处罚、主动申请退出等情形的，销售部启动渠道退出流程，结清相关费用，收回合作物料；（二）退出终端信息及时报烟草专卖部门备案，同时从公司渠道管理系统移除，销售部在3个月内完成该区域渠道补充规划。第五章监督考核与责任追究第十五条监督机制：（一）合规部每季度开展渠道拓展维护专项监督，重点核查拓展资质合规性、维护行为规范性、终端运营合规性，形成《渠道合规监督报告》；（二）公司设立渠道监督举报渠道，接受终端及社会监督，对举报的违规拓展、违规维护行为，合规部在5个工作日内核查并反馈。第十六条考核机制：（一）将渠道拓展达标率、终端维护合格率、合规经营率纳入销售部年度绩效考核，拓展达标率≥90%且合规率100%的，给予专项奖励；拓展不达标或存在违规行为的，扣减部门绩效考核分数；（二）终端对接人员的绩效考核与所负责终端的运营指标挂钩，终端评估不合格率超过10%的，扣减个人绩效奖金。第十七条责任追究：（一）违规拓展渠道、审核资质不严导致不合格终端入网的，追究销售部、合规部相关责任人责任，给予通报批评，扣减年度绩效奖金；（二）未按标准开展终端维护，导致终端陈列违规、客诉率高的，追究终端对接人员责任，限期整改，情节严重的调整岗位；（三）在渠道拓展维护中收受终端财物、违规给予终端利益的，给予记过至解除劳动合同处分，涉嫌违法的移交司法机关处理；（四）终端违规经营未及时发现、未上报的，追究合规部监督人员责任，取消年度评优资格。第六章附则