2026年有色金属公司过程质量问题评审管理制度

2026年有色金属公司过程质量问题评审管理制度第一章总则第一条制定目的为规范公司生产过程中质量问题的评审管理工作，建立科学高效的问题处置机制，准确分析质量问题根源，制定针对性改进措施，防止同类问题重复发生，持续提升过程质量控制水平，保障产品质量符合技术标准和客户需求，依据《中华人民共和国产品质量法》《质量管理体系要求》等相关法律法规及公司质量管理规定，结合有色金属生产工艺特点，制定本制度。第二条适用范围本制度适用于公司生产全流程中出现的各类过程质量问题评审工作，包括原料加工、工序流转、半成品生产、成品组装等环节产生的质量缺陷、不合格品、质量隐患及客户反馈的过程质量相关问题，涉及生产部门、质量管控部门、技术部门、采购部门、设备管理部门及相关作业岗位。第三条核心原则1.及时响应原则：质量问题发现后立即启动评审流程，快速处置，减少质量损失扩大。2.根源追溯原则：深入分析质量问题产生的人、机、料、法、环等各方面原因，确保问题根源识别准确。3.权责清晰原则：明确各部门在评审工作中的职责分工，确保评审工作有序高效开展。4.闭环管理原则：对质量问题的发现、上报、评审、处置、验证、归档实施全流程闭环管理。5.预防优先原则：通过评审总结经验教训，完善预防措施，从源头防范同类质量问题发生。第二章组织机构与职责第四条质量管控部门作为过程质量问题评审工作的牵头部门，主要职责包括：建立质量问题评审机制和流程；接收质量问题上报并初步核实；组织召开质量问题评审会议；记录评审过程和结果，形成评审报告；跟踪改进措施的落实情况；验证改进效果；建立质量问题评审档案；定期汇总分析质量问题评审数据。第五条生产部门作为过程质量问题责任主体，主要职责包括：及时发现并上报生产过程中的质量问题；提供质量问题相关的生产记录、工艺执行情况等信息；参与质量问题评审，分析问题产生的过程原因；按照评审结论制定并落实整改措施；组织本部门员工学习评审结果和改进要求；预防同类问题重复发生。第六条技术部门提供技术支持保障，主要职责包括：参与质量问题评审，从技术角度分析问题根源；提供相关技术标准、工艺文件等资料；制定技术层面的改进措施和预防方案；指导生产部门落实技术改进要求；优化相关技术文件和工艺规范，避免同类问题再次出现。第七条采购部门负责原料相关质量问题的评审配合工作，主要职责包括：参与原料质量问题的评审分析；提供原料采购、检验相关记录；联系供应商核实原料质量情况；根据评审结论处理不合格原料；向供应商反馈质量要求，督促供应商改进。第八条设备管理部门负责设备相关质量问题的评审配合工作，主要职责包括：参与设备因素导致的质量问题评审；提供设备维护保养、运行状态等记录；分析设备精度、运行稳定性对质量的影响；制定设备整改和维护优化方案；落实设备改进措施，确保设备满足质量控制要求。第三章质量问题分类与上报第九条质量问题分类根据问题严重程度分为一般质量问题、重要质量问题和重大质量问题。一般质量问题指对产品性能影响较小、可通过简单整改修复、损失较小的问题；重要质量问题指影响产品主要性能、整改难度较大、造成一定损失的问题；重大质量问题指严重影响产品使用功能、可能导致客户投诉退货、造成重大经济损失或安全隐患的问题。第十条上报要求生产部门员工发现质量问题后，应立即向班组长或部门负责人上报；班组长或部门负责人接到上报后，对一般质量问题在24小时内上报质量管控部门，对重要质量问题在12小时内上报，对重大质量问题立即上报，不得隐瞒或拖延。上报内容应包括问题发生时间、地点、工序、产品名称、规格、问题描述、初步判断原因及已采取的临时措施等信息。第十一条初步核实质量管控部门接到上报后，应在规定时间内到现场核实质量问题情况，确认问题类别、影响范围和严重程度，记录相关数据和证据，对重大质量问题立即通知相关部门采取应急处置措施，防止损失扩大。第四章评审组织与实施第十二条评审组织一般质量问题由质量管控部门组织生产部门、技术部门相关人员进行评审；重要质量问题由质量管控部门牵头，组织生产、技术、设备等相关部门负责人进行评审；重大质量问题由公司管理层牵头，组织各相关部门负责人及技术骨干进行评审。评审可采用现场评审、会议评审等方式进行。第十三条评审准备评审前，质量管控部门应收集整理相关资料，包括质量问题描述、生产记录、工艺文件、检验数据、设备运行记录、原料检验报告等，提前发放给参与评审人员，确保评审人员充分了解问题情况。第十四条评审内容评审工作重点围绕以下内容开展：确认质量问题的具体表现和影响范围；分析问题产生的根本原因，包括人员操作、设备运行、原料质量、工艺参数、环境条件等方面；评估问题造成的损失和潜在风险；制定针对性的整改措施，明确整改责任部门、整改要求和完成期限；制定预防措施，防止同类问题重复发生。第十五条评审结论评审结束后，质量管控部门应形成正式的评审报告，明确质量问题的根源、整改措施、责任部门、完成时限、预防措施等核心内容，经参与评审人员签字确认后，分发至各相关部门。第五章整改实施与效果验证第十六条整改实施责任部门接到评审报告后，严格按照评审结论制定详细的整改计划，组织落实整改措施，确保在规定时限内完成整改。整改过程中及时向质量管控部门反馈进展情况，遇到困难或问题及时沟通协调。第十七条效果验证整改完成后，责任部门向质量管控部门申请效果验证。质量管控部门组织相关人员对整改效果进行验证，通过现场检查、产品检验、数据对比等方式，确认质量问题是否得到彻底解决，整改措施是否有效。验证合格的，予以销号；验证不合格的，要求责任部门重新整改，直至问题彻底解决。第十八条预防措施落实各相关部门按照评审报告中的预防措施要求，完善相关管理制度、工艺文件、操作规范等，加强员工培训和日常管控，将预防措施融入日常工作，从源头防范同类质量问题发生。质量管控部门跟踪预防措施的落实情况，确保措施落地见效。第六章档案管理与持续改进第十九条档案管理质量管控部门建立过程质量问题评审档案，档案内容包括质量问题上报记录、初步核实报告、评审资料、评审报告、整改计划、整改记录、效果验证报告等相关资料。档案按问题类别和时间顺序分类存放，妥善保管，保管期限不少于产品质保期，重大质量问题档案长期保管，确保可追溯。第二十条数据统计分析质量管控部门定期对质量问题评审数据进行统计分析，总结质量问题的分布特点、主要类型、常见根源等，形成质量分析报告，上报公司管理层。通过数据分析，识别过程质量控制的薄弱环节，为质量管理决策提供依据。第二十一条制度优化根据质量问题评审情况和数据分析结果，结合公司生产经营实际和行业发展趋势，定期对本制度进行修订完善，优化评审流程和管控措施，持续提升过程质量问题评审管理的科学性和有效性。第七章责任追究第二十二条责任追究情形对存在以下行为的部门和个人，按公司相关规定追究责任：发现质量问题隐瞒不报、拖延上报的；在评审过程中提供虚假信息、弄虚作假的；拒不执行评审结论或整改要求的；未按规定时限完成整改的；整改措施落实不到位导致问题重复发生的；因失职渎职造成重大质量损失的。第二十三条追究方式责任追究方式包括通报批评、经济处罚、岗位调整等，具体追究方式根据情节轻重和造成的损失大小确定。情节严重、涉嫌违法的，移交司法机关处理。通过责任追究，强化各部门和员工的