安全阀定期校验核准鉴定评审细则

安全阀定期校验核准鉴定评审细则

一、资源条件鉴定评审细则

二、质量保证体系鉴定评审细则

三、安全阀校验工作质量评审细则

山东省特种设备协会

一、资源条件鉴定评审细则

评审项目及内容评审原则评审措施评审成果

1基本状况

1.1申请人与否具有法人核算企业法人业执照编号：

法人登记证书，确定机构性

资格，可以独立承担法律机构性质。

质。

责任。

1.2与否得到履行特种设

备安全监察职能的政府检查责任确认单位名称；

部门确认，有详细或者明质量技术监督部门的授权文

确的特种设备检查责任献或检查责任确认证明。检查范围。

区域、或者范围、或者品

种。

通过随机抽查校验汇报、'可询、

向监察机构等方面理解状况、查

财务帐目、查有关投诉记录等，

L3与否可以独立、规范、安全阀校验机构有关保证公

理解其有无超范围检查、跨地区

公正地开展检查工作。正性和规范性的制度或措施。

检查未按规定履行手续、因利益

驱动而减少检查原则等严重不

规范行为。

抽查上一种核准有效期内出具

1.4对校验业务，与否严对照收费原则复核上一种核的校验收费发票,对照收费原则

格执行政府所规定的收准有效期内出具的校验收费进行复核。校验收费发票编号：

费原则。发票，原则收费批编号:

初次取证无收费

1.5与否可以承担有关法

规所规定的，校验责任区核算核准校验责任区域：1是指

听取监察机构的意见，查阅定

域或者范围内被核准项检查责任确认表核准的区域）

检率登记表等有关上报报表。

目特种设备校验的有关

责任与义务。

核算固定资产：万元

有无赔付能力

1.6与否具有承担校验责

检查责任保险单或有关证明

任过错的赔付能力。赔付

文献。

能力不少于300万元。

2规模与专业技术力量

2.1FD1不低于乙类机构

专业技术人员和持证人

员总数不少于10人；核算专业技术人员和持证人员

人员清单及有关证件。

FD2不低于丙类机构专业数。

技术人员和持证人员总

数不少于6人。

2.2固定资产总值与否

不低于100万元。仪器设固定资产帐目、设备台帐、设核算固定资产总值

备资产原值与否不低于备购置发票等资料。仪器设备资产原值

50万元。

2.3机构负责人与否具有理解机构负责人的管理水平和组

较强的管理水平和组织采用当面交谈等措施评估其织领导能力，熟悉安全阀校验业务

能力，与否熟悉特种设备管理水平、组织能力等。际公规、安全技术规范、原则和检

法律、法规和检查业务。查业州状况

2.4技术负责人与否具有

有有关专业工程师以核算技术负责人任命文献编号：

上资格或安全阀维修资资格证书等有关资料。检查资格项目：

格，与否从事有关工作5从事有关工作年限

年以上。

2.5质量负责人与否有有

关专业助理工程师及以核算质量负资人任命文献

上资格或安全阀维修资资格证书等有关资料。检查资格项目

格，与否从事有关工作5从事有关工作年限

年及以上。

核算检查贡任任命文献

2.6检直责任师与否有安

资格证书等有关资料。检查资格项目

全阀维修资格。

从事有关工作年限

法规规定：FD1：

安全阀维修人员10名（II级

安全阀维修人员4名；I级安

全阀维修人员6名）。核算安全阀维修人员数星和持

2.7持证人员数量及项

FD2：证状况

目。

安全阀维修人员3名（II级安

全阀维修人员1名；I级安全

阀维修人员2名）。

2.8业务部门人员配置及

实际从事校验辅助人员

日勺数量与否适应工作需根据安全阀校验等任务状况，核算既有人员配置状况

要。核查人员配置。

3资源条件

1、至少1套校验台及配套设现场核算校验台及配套设施、

施，对于从事在线校验的I,至在线定压仪配置状况和使用状

3.1校验仪器设备配置与少1台在线定压仪。况

安全阀校验项目与否适

2、必要的校验工卡量具（钢

应。

卷尺、不锈钢直尺、游标卡尺、核算校验工卡量具现实状况。

塞尺。专用检查锤、手电筒、

放大镜、安全照明设备等）。

3.2检测设备与否按规检测设备检定/校准计划，以核算检测设备检定/校准计划；

定进行了检定/校准，与及检定/校准等记录。检查检测设备与否按计划进行

否按规定进行了期间核检查检测设备的检定/校准状检定/校准、标识

查态标识、唯一性标识以及设备检测设备精度、等级等技术指标

检测设备有否使用检台帐。与否符合申请核准的检查检测

定/校准状态标识，与否项目

具有唯一性标识

房屋建筑平面图、租赁协议、

3.3固定办公场所的建筑

土地使用证、房屋产权证等对现场核算办公校验场所面积

面积。

应见证材料

3.4档案室、图书资料室安全阀定期校验有关法规原

现场核算。

R勺面积。则

3.5与否有满足寄存规定安全阀定期校验有关法规原

现场核算。

的专用仪器设备室。则

3.6校验人员应当每人配

置1台计算机，配置日勺检

查软件应当满足定期检

查前从安全监察数据库

中提取待检设备数据、检设备台帐，计算机台数，计算

现场核算。

查后出具检查检测汇报拥有量。

的J当口向安全监察数据

库传播检查更新数据的

需要，与否满足出具检查

汇报的需要。

固定资产帐目，车辆有关制

3.7与否有必要的交通工

度、协议和见证材料。现场核算。

具。

4综合管理

有关管理职责、人员聘任、绩

效考核、奖惩措施、人员再教

4.1人事管理状况。核算管理和实行状况

育、人事档案（含考绩档案）

等方面的管理规定。

4.2检查校验人员人力资

有关检查校验人员H勺聘任手核算聘任手续；

源聘任状况。

续管理规定。核算调入调出手续。

核算安全防护用品配置状况。

4.3劳动防护用品实行状有关管理职责和劳动防护用

况。品管理规定。

检查现场：与否能保证检查检测

4.4设施和环境条件与否设施和环境条件（包括能源、

符合规定，或对检查检测质量、

满足检查检测规定。照明、采暖、通风等）。

成果产生不良影响。

4.5检查资格管理规定。

检查机构名称、地址、负有关执行法规、规范管理规核算检查机构名称、地址、负责

责人等重要信息变更时，定。人等变更后，应向监察机构告

与否及时告知监察机构，知、汇报，而未告知的状况。

办理变更立案手续。

4.6与否自觉接受特种理解确认：与否接受监督、配合

向现场监督的特种设备监察

设备监督管理部门的监监督检查；隐患汇报、案例填报、

部门或人员理解确认

督检查。数据传递等与否及时。

注：评审成果分为:符合条件、不符合条件、需要整改。

评审中发既有任何一项不符合条件，应终止评审，评审结论为：不合格。

二、安全阀校验机构质量管理体系鉴定评审细则

评审项目及内容评审原则评审措施评审成果

1质量管理体系

1.1与否建立了文献化的质质量管理体系文献。审核质量体系文献的构造、层次

量管理体系？文献、程序文献

质量体系文献的构造与内程序文献规定的控制范围、程序、

容（质量方针、质量目的；质内容：与否符合申请单位的实际

量手册；程序文献；作业指导状况，可操作。

书；登记表格以及与检查检测

有关口勺外来文献）与否齐全、

符合规定？

1.2质量管理体系文帧与否质量体系文献的J发放核算发放和宣员状况

被有关人员获得、理解？与否和宣贯记录。

有发放记录？

1.3对申请初次核准的机

构，质量管理体系与否已持续运行记录。核算有效运行状况

有效运行3个月以上？

1.4内设机构及职责与否明质量手册、管理制度核算组织机构图、职能分派表、

确？与否绘制了组织机构图等体系文献部门及有关人员职责的描述；

和职能分派表？查阅关键岗位人员的任命文

作为母体组织一部分时，与献。

母体组织的关系与否明确？查阅关键管理人员的代理规定，

与否设置技术负责人（层）、并审查代理手续。

质量负责人、检查检测责任

师，其责任和权力？

与否明确对检查检测质量

有影响H勺所有管理人员、检查

校验人员和关键岗位人员H勺

岗位职责或岗位阐明书、权力

和互相关系？

与否指定关键管理人员口勺

代理人？

1.5与否向社会做出履行法机构申明或公正性申现场核算执行状况

律责任等管理体系的承诺。明、保密和保护所有权

措施、收费规定等。

1.6对外来文献的控制与否对外来文献的控制程序查阅现行的安全技术规范、原则

符合规定？文献版本。

有关法律、法规、规章、安记录填写、确认、搜集、归档、

全技术规范、原则、图书资料贮存与否符合规定

与否与申请核准项目相适

应？与否按规定管理？

1.7检查检测机构与否对质文献控制程序；查阅受控文献的发放记录；

展文献进行控制？查阅文献日勺评审及修订记录；

审查文献公布前与否由授抽查使用场所文献的有效性。

权人员审核并且得到同意？

文献的更新和修订状态与

否得到识别？内部以及外部

文献H勺分发与否予以控制？

与否及时从使用场所撤出

无效或者作废口勺文献？保留

的作废文献与否有合适的标

识和妥当的寄存？

文献与否有唯一性标识？

2管理职责

2.1与否建立了管理评审程管理评审程序文献等。抽查近次管理评审活动的所有记

序？内容与否合理？录资料，重要包括管理评审计划、

与否按规定的时间、规定进会议告知、管理评审输入资料、

行管理评审？会议记录、管理评审汇报、纠正

管理评审输出成果与否明措施及验证记录等。

确？

改善措施与否得到实行和

跟踪验证？

管理评审的记录及由此采

用口勺措施的记录与否完整？

3人力资源管理

3.1与否建立了人员培训管人员培训管理程序。核算控制范围、程序、内容。

理程序？

与否规定为每个签约人员

进行必要的培训？

年度人员培训计划。查阅人员培训记录和/或人员考

3.2行否制定实行了年度培

核记录。包括专业资格培训、岗

训计划？

前培训、岗位培训、继续教育培

训记录或证书。

3.3与否建立人员技术档案，技术人员和检查人员核算档案内容规范齐全

档案内容与否齐全（有关教技术档案。

育、培训和资格、技能、经历

日勺记录）?

4安全阀校验设备

4.1与否建立了检测设备日勺检测设备管理程序文核算设备实物及管理有关记录

管理程序？程序R勺内容与否献等。和现场设备实物

符合规定？

设备口勺购置、验收、安全处

置、运送、寄存、使用、维护、

检定（校准）、修理等与否符

合规定？

4.2与否建立了设备档案？设备档案。核算设备档案内容符合规定规定

档案内容与否符合规定？

档案内容应包括：制造商名

称、型式型号、系列号或者出

厂编号；接受日期、启用日期、

接受时口勺状态和验收记录；设

备阐明书或者制造商的其他

资料等。

4.3对过载或者误操作等出设备控制程序、有关核算对存在的问题能按照设备控

现可疑成果，或者已表明有缺文献及有关记录。制程序进行实行

陷以及超过规定程度的检查

检测设备与否规定了控制规

定？

5安全阀校验实行过程的筹划和控制

5.1检查检测过程控制程序检查检测过程控制程

内容与否合理？序或有关作业指导书。核算内容与否能覆盖现场检查检

对于安全阀校验过程，校验测规定；

机构应当制定并且实行对应与否对H勺识别检查检测实行过程

日勺控制程序，或在对应日勺作业的次序和互相关系

指导书中对上述过程的有关

管理规定加以控制，以保证符

合有关法规、安全技术规范、

原则日勺规定。

6与客户有关的过程控制

6.1与否建立了协议评审程协议评审程序。查阅协议评审记录或检查委托书

序？协议评审程序与否合（报检单）或检查任务单（工作

理？与否符合法律、法规、技指令）等，与否符合法律、法规、

术规范的规定？技术规范日勺规定。

6.2协议变更时，与否重新进协议评审变更记录。抽查协议评审变更记录，变更后与

行评审？变更工作指令或者否重新进行评审

协议的任何修改与否告知有

关日勺人员？

6.3与否告知客户应准备日勺技检查协议等资料。核算检查协议资料与否有有关内

术资料、检查现场的准备工作容。

规定？

6.4与否认期或不定期以会回访有关记录。与否能定期向客户征求意见

议、走访、问卷等形式征求客

户口勺意见与提议？

7安全阀校验措施

7.1安全阀校验措施确实定检查检测措施确实定核算安全阀校验措施采用那些国

和应用与否符合规定的规和应用程序文献等标，检查检测措施与否符合现行H勺

定？法规、技术规范规定H勺原则、措

安全阀校验措施的与否采施。

使用方法律、法规、技术规范现场跟踪检查核算检查检测措施

明确规定的J原则、措施？对的性

7.2作业指导书与否合理、详作业指导文献核查作业指导书编制与否合理可

细、明了并可操作？可否到达操作

指导安全阀校验口勺实行和成

果的鉴定？作业指导书的形

成过程与否规范？与否由有

足够资格和能力的人员审核

同意？

7.3当需要制定非原则安全非原则检查检测措核查实行非原则检查检测措施时

阀校验措施，与否征得客户确施的评审（确认）记录与否征得客户确实认

实认？

7.4安全阀校验措施日勺应用，检查检测技术记录核算检查检测措施和程序可以为

与否符合规定规定？检查检测人熟知、以便地获得并

安全阀校验措施日勺偏离与得到对的运用和实行

否征得客户同意？

8安全阀校验质量监督

8.1与否建立了对安全阀校质量监督程序与否按规定实行监督

验过程和成果监督的程序？

监督方式等内容与否符合规

定？

9采购与服务

9.1采购服务和供应品管理采购服务和供应品核算采购服务和供应品管理程序

与否建立了程序？内容与否管理程序内容与否满足规定

满足规定？

抽查对采购产品进行

9.2采购产品与否验收？与否对采购产品进行验收

验收记录。

9.3对服务方、供应方与否进体制查阅合格服务和核查供方评价状况

行评价？供方名目，从中抽查数

与否建立了服务及供应个合格服务和供方的有

方的档案?关评价记录及其能力证

明。抽查服务和供方采

购协议。

10分包控制

10.1与否对分包控制作出了分包控制规定。核算内容与否符合规定

规定？规定内容与否符合规

定？

10.2对分包方与否进行了评分包评审资料及分与否按规定进行分包评审

审，并签订了分包协议？包协议。

11内部审核

11.1与否制定了内审管理程内部审核程序文献查阅年度内部审核计划。

序？等。查阅内部审核检查表、内部审核

与否按照预先制定的计划汇报等。

和程序，定期进行内部审核？

11.2内部审核与否符合规近次完整日勺内部审核算内部审核的实行状况。

定？核的全套资料（一般有:

内部审核与否覆盖了质量内审会议告知、年度内

管理体系H勺所有过程、所有部审计划、内审检查表、

门？内部审核与否由质量负责不符合汇报、内部审核

人组织？内部审核人员与否独汇报、纠正措施及验证

立于被审核的活动？与否及时记录等），

采用纠正措施？与否对纠正措

施进行跟踪验证？

12不符合控制

12.1与否建立了不符合控制不符合控制程序文献核算不符合的来源、不符合的评

程序？程序中不符合识别等等。价、纠正或纠正措施与否合理

内容与否符合规定？

12.2不符合纠正实行与否符不符合控制记录、纠正查阅不符合纠正记录或纠正措施

合规定？措施及验证记录。实行记录与否进行纠正

13投诉与埋怨

13.1与否建立了投诉与埋怨投诉与埋怨处理程查阅投诉与埋怨的1记录，查阅纠

管理程序？内容与否符合规序文献等。正措施及验证记录，必要时与客

定？户交流取证。

14工作见证

14.1检查检测工作记录检查检测工作记录抽查

检查检测台账

检查检测记录

检查检测汇报

安全阀档案

安全阀报废处理记录

安全阀判废告知书

设备、仪器、计量器具台账

设备维护保养记录

安全阀检查检测质量信息反馈

处理单

定期向安全监察机构反饿检查

信息联络单。

与否满足现行法规、原则和有关

气瓶检查工作规定

注：评审成果分为:符合条件、不符合条件、需要整改。

评审中发既有任何一项不符合条件，应终止评审，评审结论为：不合格。

三、安全阀校验机构校验工作质量鉴定评审细则

单位名称:

评审项目及内

评审原则评审措施评审成果

容

1、检查技术管理

核算各负责人、检查员与否已持有质量

1.1技术文献质量手册手册、程序文献、校验工艺、作业指导

书。

核算校验工艺内容与否符合规定，合理

1.2校验工艺安全阀校验工艺

可操作。

核算安全阀校验记录与否符合《安全阀

1.3安全阀校

安全阀校验记录安全技术监察规程》规定的规定。

验记录格式

核算汇报格式与否符合《安全阀安全技

1.4安全阀校

安全阀校验汇报术监察规程》的规定。

验汇报格式

2、现场检查过程检查：

核算与否有安全阀校验工作指令单。

2.2安全阀校验程序文献、校验工艺、与否有安全阀校验报检接受单。

指令作业指导书。

现场核算检查人员在检查过程中配戴安全

防护用品状况；

程序文献、校验工艺、作业

2.3安全防护检查前与否放置检查警示标志

指导侬

核算安全阀校验装置口勺校验台、气源和

管路等构成与否符合《安全阀安全技术

2.4安全阀校验

程序文献、校验工艺、监察规程》附件GH勺规定。

装置的J构成

作业指导书。

2.5校验气源现场查看校验气源与否符合《安全

程序文献、校验工艺、

阀安全技术监察规程》附件E的规定。

作业指导书。

查看校脸介质与否符合《安全阀安全技

术监察规程》附件E的规定。

(1)用于蒸汽U勺安全阀，其试验需要用

蒸汽进行，当试验装置能力有限时，假

程序文献、校验工艺、作业

2.6校验介质如可以在安装后进行调试，可以用空气

指导书。

替代蒸汽进行试验：

(2)用于空气或者其他气体的安全阀，

其试验再以用空气进行；

(3)用于液体的安全阀，其试验可以用

水进行。

查看校验介质与否符合《安全阀安

全技术监察规程》附件E的规定。

(1)校验台配有足够容积的试验容器；

试验容器容积一般不不大于0.5m；，

2.7校验台及安全检测设备管理程序(2)校验台上装有两块规格相似的压力

文献等

校验仪表表，其精度等级不应当低于1.0级，压

力表的量程为安全阀校验压力H勺1.5-

3.()倍，压力表必须定期进行检定，检

定周期为6个月：

(3)需要测量安全阀阀瓣与否启动时，

必须装设自动测量记录仪表。

现场察看校验人员与否对安全阀

进行清洗，并且进行宏观检查，然后将

安全阀解体，检查各零部件。对发现阀

瓣和阀座密封面、导向零件、弹簧、阀

程序文献、校验工艺、作业

校验前的检查杆有损伤、锈蚀、变形等缺陷的，进行

指导书

修理或者更换。对于阀体有裂纹、阀瓣

与阀座粘死、弹簧严重腐蚀变形、部件

破损严重并且无法维修的安全阀予以

报废。

现场察看校验人员对安全阀H勺升

程序文献、校验工艺、

整定压力校验压、整定压力确实认以及实测整定值与

作业指导书。

规定整定值日勺容许误差与否符合《安全

阀安全技术监察规程》E3.2H勺规定。

现场察看校验人员对安全阀口勺密

程序文献、校验工艺、封试验以及泄漏率的I测定与否符合《安

密封试验

作业指导书。全阀安全技术监察规程》E3.3H勺规定。

核查安全阀校验汇报：

(1)现场察看校验人员与否及时记

录校验的有关数据：

(2)现场察看校验人员与否及时重

新铅封，铅封处一面为校验单位的代号

标识，