非煤地下矿山风险分级管控与隐患排查治理工作指南

ICS73.010

CCSD01

45

广西壮族自治区地方标准

DB45/TXXXX—XXXX

非煤地下矿山风险分级管控与隐患排查治

理工作指南

GuidelinesforRiskGradingControlandHiddenDangerInvestigationandTreatment

inNon-coalUndergroundMines

（稿）

XXXX-XX-XX发布XXXX-XX-XX实施

广西壮族自治区市场监督管理局  发布

DB45/TXXXX—XXXX

非煤地下矿山风险分级管控与隐患排查治理工作指南

1范围

壮煤矿隐、、

辨、、隐、。

壮煤矿隐。

2规范性引用文件

。，，

；，（）

。

GB6441亡

GB16423矿

GB/T13861

GB/T23694

GB/T24353

GB/T27921估

GB/T33000

《矿隐》

3术语和定义

。

3.1

风险risk

，、。

。

：GBT33000“”。

3.2

风险点riskpoint

伴、、、，、、、伴

，。

3.3

危险源hazard

（）、，。

3.4

危险源辨识hazardidentification

。

3.5

1

DB45/TXXXX—XXXX

风险分析riskanalysis

辨，，

。

3.6

风险评估riskassessment

、估、，、虑，

。

：GBT33000“”。

3.7

风险分级管控riskgradingcontrol

、、、

。

3.8

事故隐患Accidentpotential

、、、、，

、陷。

隐隐。

3.9

隐患排查hiddendangerinvestigation

、，估，隐

。

3.10

隐患治理hiddendangermanagement

、，一，

，隐削、。

4基本要求

4.1自主建设

隐，，

估、辨、、估、、、隐、隐

、隐。

4.2设置机构

、、、、

隐。

——隐。

——隐

。

4.3健全机制

2

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，隐，一

，贯，、

。

4.4组织培训

，，、

、、，。

4.5全员参与

，估、辨、

、估、、隐、隐、隐、隐

。

4.6闭环管理

辨、、估、、、

隐、隐、隐、、闭。

4.7监督考核

、惩，隐

，，惩归档。

5风险分级管控

5.1风险点划分

5.1.1划分原则

遵循“、晰、、”，涵盖

。

5.1.2风险点划分方式

，矿辨估，一

→→→/→→），键

。

矿辨估A，，。

5.2风险点确定

，、、、、，

、，、。煤矿：

——掘：巷凿岩、斜巷凿岩、（溜）井凿岩、掘、、铲、、

；

——矿：钻孔、矿、矿、碎、顶、、、矿、

；

——：轨、轨、；

3

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——溜：溜井、碎、、；

——拓：竖井、斜井、硐、斜坡拓；操、井（）钩、井（）

、井、井筒、井梯、；

——填：渣浆泵、砂仓、填挡墙、填、滤、

填巡；

——：、、、钻、浆；

——：、井尘、、；

——：井、；

——：井；

——：泵、；

——炸：井炸井、卸炸；

——：矿堆、、炸、架、、

；

——：井硐、井炸、井、井躲避硐、井。

5.3危险源辨识

，辨、

辨，辨、、、。

5.3.1危险源辨识方法

辨符GB/T27921T，宜

（JHA）辨，宜（SCA）（FMEA），

、宜暴；辨。

5.3.2危险源辨识范围

辨覆盖，：

——；

——潜；

——；

——、、、；

——，操；

——、、、；

——、。

5.3.3危险源辨识过程

辨，辨，（JHA）、

（SCA）若，亡

GB6441，、、、辨。

，：窒、、灾、炸、冒顶、坠罐跑。

5.4风险分析

辨，，

。

4

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5.5风险评估

5.5.1风险评估方法

辨，,估，

。估宜：

——（LEC）；

——（MES）；

——（RR）；

——矩阵（LS）。

5.5.2风险判定准则

估，矿，、

，，估，。遵循，

虑：

——、、；

——；

——；

——、。

5.5.3风险等级确定

5.5.3.1，1、2、3、4，

、、一、。

。

5.5.3.2辨、、估填估，

。

5.5.3.3矿，

一：

——、；

——亡、、，；

——、炸、灾、冒顶、坠、灾，10

；

——、；

——，隐；

——，100；

——燃；

——800；

——岩；

——掘、、、10。

5.5.4风险评估频次

5

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一估，

，估，估一。

5.5.5专项风险辨识

一，辨:

——（）、()、，（)，

辨估灾,,

《》；

——、、、灾，

端恶劣(暴、暴》，（)，辨

估井、、灾、；

——(、架

、伍)，(矿、拆、兼、、

)，、（)辨，

《》；

——、、、，3

，()、()，辨估、

、、操、、，

《》；

——矿亡、隐，煤矿，

煤矿，（)，

一辨估，辨估漏洞、盲，

《》。

5.6风险分级管控

5.6.1风险分级管控原则

5.6.1.1，。宜

(矿)、（)、（），，

。:

——()(矿)，；

——(橙)（)，（)；

——一()，；

——(蓝)（），。

5.6.1.2遵循，，、、、

。

5.6.1.3操、含、、，

。

5.6.1.4一，一，。

5.6.1.5、、、掌握

，、键掌握。

6

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悬挂，频

。

5.6.2风险管控措施

5.6.2.1、、、、

。，、。

，。

5.6.2.2：、锁、阀

、、。

5.6.2.3：、、、

。

5.6.2.4，矿符－,

误、固。

5.6.2.5，，，

。，《》。《》

：

——操，；

——；

——键、，，

隐；

——，、；

——、，。

5.6.3风险分级管控清单

5.6.3.1一辨估辨，

、，B、C，。

5.6.3.2，、

、、、，，。

5.6.3.3、，

，，，

。

5.7安全风险告知

5.7.1全员培训

一、，

“”，，掌握

。

5.7.2安全风险四色分布图

7

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、橙、、蓝颜，、、、

一坐，醒，

。

5.7.3作业风险比较图

（橙蓝）、坐、

、键（：、、），，

柱、饼，，。

5.7.4岗位风险告知卡

，含、、

、、、、、。

5.7.5重大风险告知栏

醒栏，、

、、、、、。

6隐患排查治理

6.1隐患排查准备

6.1.1编制隐患排查清单

6.1.1.1基础管理类隐患排查清单

隐、、、

、、、援、、、纸

、陷。隐：

、、、、、隐。隐

D。

6.1.1.2生产现场类隐患排查清单

隐掘、矿、填、、、炸、

、、、、陷。隐

：（）、隐、、、隐

。隐隐E。

6.1.2确定患隐患排查内容

隐

。

6.1.3组织全员培训

8

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、，隐、隐

，熟掌握隐、。，

隐。

6.2隐患排查

6.2.1排查主体

,，符隐

，，。:(矿)、

（）、、（），，覆盖、

、隐。

6.2.2排查类型

6.2.2.1隐、隐、隐、隐

、诊隐履。

6.2.2.2隐覆盖、，，

，一，隐。

6.2.3排查周期

隐（隐隔）：一、一

、一、一。隐、。

，隐：

——一、一；

——（)一；

——一；

——掘、、尘、、

一估估；

——一隐；

——矿一“诊”；

——亡，；

——。

6.2.4隐患分级

隐、，隐一隐

隐。

6.2.4.1一隐：，隐。

6.2.4.2隐：《矿隐》；，

，，一隐，

隐。

6.3隐患治理

6.3.1隐患治理要求

9

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隐、，纠、、、

。隐、、、、；隐

，隐，，，隐

。

6.3.2隐患治理流程

隐：隐、隐、隐、馈、

。

——隐。隐，隐、、符、隐、

。

——隐。隐隐，隐、

、。

——隐。隐隐隐，

，隐。

——馈。隐，隐隐。

——隐。隐隐。

6.3.3一般隐患治理

一隐，一隐，

（/矿、/、、/）

，。一

隐，，馈，。

6.3.4重大事故隐患治理

6.3.4.1隐，估，估。估

隐、、、

。

6.3.4.2隐，

。隐：

——隐；

——隐、；

——；

——隐。

6.3.4.3隐、、、、“”，

，。:

——；

——；

——；

——；

——；

——。

6.3.5隐患治理验收销号

10

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隐隐，:

——隐，、，

:

——隐，隐，

；

——隐；

隐，，，

，恢。

6.3.6隐患治理公示

隐账隐账，（：井、

）隐，：隐、隐、隐、

、、、、。

6.4隐患统计分析和应用

、隐，，隐

“”。辨、估。

7信息化管理

7.1隐、矿

，:

——、踪、、、;

——隐、踪、逾、;

——、隐，

，“”;

——、隐，；

——、，;

——、井、频，

、、；

——井，键频，频

、。

7.2。

7.3宜端隐。

8持续改进

8.1评审

隐，1，

。

8.1.1重大安全风险管控措施评审

11

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,

、，、、、，一

。

8.1.2安全双重预防机制运行评审

一，

，、、、

宜估，估，、、，一

。

8.2更新

一，隐：

——；

——；

——；

——、、辅；

——，；

——；

——、馈；

——辨；

——。

8.3沟通

8.3.1沟沟，递

隐，隐。

8.3.2隐，

，。，熟、掌握，

隐，，杜，。

8.3.3

9文件管理

9.1建档资料

9.1.1制度文件

隐：

——隐(、)；

——隐(、、

骤、、、)；

——隐()；

——()；

——；

——隐；

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