巡查内容清单讲解

汇报人：PPT巡查内容清单讲解-资源管理内部沟通与协调企业文化与价值观知识产权保护综合保障措施创新与科技应用安全教育与培训档案管理与保密风险管理与防控目录团队建设与协作信息化建设与应用对外交流与合作1政治纪律执行情况政治纪律执行情况政治立场一致性：检查领导班子和领导干部是否在思想、政治、行动上与党中央保持高度一致，是否存在阳奉阴违、有令不行等问题重大原则立场：核查在原则问题和大是大非面前是否立场坚定，是否存在公开发表违背中央决定的言论或对政治谣言抵制不力的情况2党风廉政与廉洁从政党风廉政与廉洁从政责任履行情况：评估领导班子是否落实惩治和预防腐败体系的政治责任，是否存在违反廉洁自律规定的行为个人事项报告：检查领导干部是否如实填报个人有关事项，是否存在隐瞒、虚报或漏报的情形3作风建设与八项规定落实作风建设与八项规定落实作风改进实效审查是否切实贯彻密切联系群众、求真务实的作风，是否存在形式主义、官僚主义等问题群众问题解决核实是否有效解决群众关切的实际问题，是否存在落实中央八项规定时打折扣、搞变通的行为4民主集中制与干部选拔民主集中制与干部选拔民主决策执行检查"三重一大"事项是否严格集体研究决定，是否存在独断专行或班子严重不团结现象干部任用合规性核查是否坚持党管干部原则，选拔任用程序是否符合规定，是否存在任人唯亲等违规行为5其他重点监督领域其他重点监督领域巡视整改成效：评估以往巡视发现问题是否整改到位，是否存在敷衍整改或虚假整改现象权力运行监督：重点检查关键岗位和重点领域的权力制约机制是否健全，是否存在滥用职权或利益输送问题6安全生产与环境保护安全生产与环境保护安全生产管理：检查企业或单位的安全生产制度是否健全，安全生产责任制是否落实到位，有无重大安全隐患1234+环境保护措施：评估企业或单位在生产过程中是否严格执行环保法规，有无污染防治和生态保护措施作业现场安全：实地查看作业现场安全设施是否完备，员工是否遵守安全操作规程，有无违规操作现象废弃物处理：检查废弃物处理是否规范，有无违规倾倒、排放现象，废物处理设施是否正常运行7基础设施与公共设施巡查基础设施与公共设施巡查基础设施状况检查基础设施如道路、桥梁、管网等是否完好，有无损坏或老化现象1公共设施使用情况了解公共设施如公园、广场、体育设施等的使用情况，评估其满足公众需求的情况2维护保养情况核查基础设施和公共设施的维护保养情况，是否定期进行检修和保养3安全警示标识检查是否有必要的安全警示标识和应急指示，是否能够及时有效指导公众使用48文件资料与记录审查文件资料与记录审查审查相关文件资料是否齐全，包括但不限于会议记录、工作报告、巡查记录等文件资料完整性归档管理记录真实性电子化系统运行核实文件资料和记录的真实性，有无虚假或篡改现象对使用的电子化系统进行审查，包括系统运行记录、数据备份等检查文件资料归档管理是否规范，有无丢失或泄露现象9综合评估与整改建议综合评估与整改建议综合评估结果问题整改建议长期机制建设宣传教育建议根据以上各项巡查内容的结果，进行综合评估，形成评估报告针对发现的问题，提出具体的整改建议和措施，明确责任人和整改时限提出加强长效管理、完善制度的建议，以防止问题再次发生建议加强宣传教育，提高相关人员的思想认识和业务能力10应急管理与安全防范应急管理与安全防范实地检查应急设施和器材是否完备，如消防器材、急救设备等是否处于良好状态应急设施与器材了解单位或企业是否定期进行应急演练，以及演练的效果和反馈情况应急演练情况检查单位或企业是否制定了完善的应急预案，包括但不限于火灾、地震、疫情等突发事件的应对措施应急预案制定了解安全宣传教育的开展情况，是否定期开展安全知识培训和教育活动安全宣传教育11资源管理资源管理资源利用情况评估单位或企业对资源的利用效率，是否存在浪费现象资源管理制度检查资源管理制度是否健全，包括采购、使用、报废等环节的管理规定资源保护措施了解单位或企业是否采取了有效的资源保护措施，如节能减排、循环利用等资产盘点与审计对单位的资产进行定期盘点和审计，确保账实相符，防止资产流失12信息化建设与网络安全信息化建设与网络安全1信息化建设情况：了解单位或企业的信息化建设水平，包括硬件设备、软件系统等2网络结构与安全防护：检查单位或企业的网络结构是否合理，以及网络安全防护措施是否到位3数据安全与备份：了解数据安全保护措施和备份策略，确保重要数据的安全性和可恢复性4网络安全培训与意识：了解单位或企业是否定期开展网络安全培训和意识教育，提高员工对网络安全的重视程度13公众意见与社会反馈公众意见与社会反馈公众意见收集：通过问卷调查、座谈会等方式收集公众对巡查对象的意见和建议社会反馈分析：对收集到的社会反馈进行分析和整理，形成反馈报告问题处理与回应：针对公众反映的问题，及时进行处理和回应，确保问题得到有效解决改进措施宣传：将改进措施和成果向公众进行宣传，增强公众的参与度和满意度

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0414法律合规与合同管理法律合规与合同管理法律合规性检查单位或企业的经营活动是否符合国家法律法规的要求，是否存在违法行为合同履行情况检查合同履行情况，是否按照合同约定履行义务，是否存在违约行为合同管理制度了解单位或企业的合同管理制度是否健全，包括合同的签订、履行、变更和终止等环节法律风险防范评估单位或企业法律风险防范措施的制定和执行情况，提出改进建议15内部沟通与协调内部沟通与协调CREATIVECREATIVE检查单位或企业会议制度的执行情况，包括会议的召开、会议决议的执行等会议制度执行鼓励员工提出内部反馈和建议，促进单位或企业的持续改进内部反馈与建议检查各部门之间的协调合作情况，是否存在信息不畅、配合不力等问题协调合作情况了解单位或企业的内部沟通机制，包括沟通渠道、沟通方式和沟通频率等内部沟通机制16企业文化与价值观企业文化与价值观1企业文化建设：了解单位或企业的文化建设情况，包括企业使命、愿景、核心价值观等2价值观落地：检查企业价值观在实际工作中的落地情况，员工是否认同并践行企业价值观3企业形象与品牌：了解单位或企业的形象和品牌建设情况，包括对外宣传、形象塑造等方面4员工活动与培训：了解企业组织的员工活动、培训等情况，以及这些活动对企业文化和价值观的促进作用17日常管理与工作效率日常管理与工作效率评估单位或企业日常管理制度的执行情况，如考勤制度、请假制度等管理制度执行检查工作流程是否合理、高效，是否存在冗余环节和低效操作工作流程优化了解员工绩效评估和激励机制的制定与执行情况，是否能够激发员工的工作积极性员工绩效与激励了解办公环境和设施是否符合要求，是否有利于提高工作效率办公环境与设施18知识产权保护知识产权保护知识产权制度了解单位或企业的知识产权保护制度，包括专利、商标、著作权等1侵权行为查处检查单位或企业是否采取了有效措施，保护自身的知识产权，防止侵权行为的发生2知识产权培训了解企业是否定期开展知识产权培训，提高员工的知识产权意识3合作方知识产权管理对于合作方，是否有明确的知识产权管理规定和责任划分419综合保障措施综合保障措施后勤保障检查单位或企业的后勤保障工作，包括员工食堂、宿舍、医疗室等设施的管理和运行情况应急物资储备检查应急物资的储备情况，确保在紧急情况下能够及时提供必要的物资支持安全保障措施了解单位或企业的安全保障措施，包括安保人员、安保设备、应急预案等综合服务水平评估单位或企业为员工提供的综合服务水平，包括服务态度、服务质量等20组织建设与党建活动组织建设与党建活动02040301组织架构审查单位的组织架构是否合理，各部门之间的权责是否清晰明确党建制度执行检查党建相关制度的执行情况，如"三会一课"等制度的落实情况党员管理与活动了解党组织的建设情况，包括党员的管理、党员活动的开展情况以及党员在单位中的先锋模范作用党风廉政建设评估单位在党风廉政建设方面的工作成效，如反腐倡廉教育、廉政文化建设等21服务质量与顾客满意度服务质量与顾客满意度服务质量对服务行业或窗口单位，重点检查服务流程、服务态度、服务技能等，确保服务质量达到标准顾客反馈通过调查问卷、座谈会等方式收集顾客的反馈意见，了解顾客对服务质量的满意度问题处理针对顾客反馈的问题，检查单位的处理情况和改进措施，确保问题得到及时解决服务创新了解单位在服务创新方面的举措，如新服务项目、新技术应用等，以提升顾客满意度22财务审计与资产管理财务审计与资产管理定期进行资产盘点，确保账实相符，防止资产流失和浪费对单位的财务状况进行审计，检查是否存在违规财务行为，如虚假报销、挪用公款等检查单位的资产管理情况，包括资产采购、使用、报废等环节的管理是否规范财务制度审查单位的财务管理制度是否健全，包括财务报告、预算制定与执行等财务审计资产管理资产盘点23教育培训与人才发展教育培训与人才发展ABCD教育培训计划了解单位的教育培训计划，包括培训内容、培训时间、培训方式等人才引进与培养了解单位的人才引进和培养政策，以及实施情况，是否能够吸引和留住人才培训实施情况检查教育培训计划的实施情况，是否按照计划进行，培训效果如何员工能力提升评估员工的能力提升情况，是否通过培训和教育等途径提升员工的能力和素质24社会责任感与公益活动社会责任感与公益活动社会责任感了解单位的社会责任感，是否积极参与社会公益事业，为社会做出贡献环保与可持续发展了解单位在环保和可持续发展方面的举措和成果，是否符合国家相关政策和法规公益活动检查单位参与的公益活动情况，包括活动的组织、实施、效果等社区关系与当地社区的关系是否良好，是否积极参与社区建设和服务25危机管理与应急预案危机管理与应急预案ABCD危机管理机制了解单位的危机管理机制，包括危机预警、危机应对、危机后的恢复等应急演练了解单位是否定期进行应急演练，以及演练的效果如何应急预案制定检查单位是否制定了针对各种可能出现的危机的应急预案媒体与公众沟通在危机发生时，单位与媒体和公众的沟通能力如何，是否能够及时、准确地传达信息26法律文书与合同履行法律文书与合同履行评估单位在业务开展过程中所面临的法律风险，并制定相应的防范措施法律风险防范了解单位合同审核流程是否规范，是否经过法律专业人员的审核合同审核流程检查单位法律文书的归档、保管、使用等情况，确保法律文书的完整性和合法性法律文书管理核查单位与外部签署的合同履行情况，是否按照合同约定履行义务，是否有违约行为合同履行情况27环境影响与生态保护环境影响与生态保护ABCD环境影响评估对单位的生产经营活动可能对环境造成的影响进行评估，并采取相应的预防和治理措施废弃物处理检查单位废弃物的处理情况，是否符合国家和地方的环保标准和规定生态保护措施了解单位在生态保护方面的举措，如生态恢复、环境保护等环境监测对单位的生产经营活动进行环境监测，及时发现和解决环境问题28员工关系与劳动保障员工关系与劳动保障ABCD员工关系和谐了解单位员工之间的关系是否和谐，是否存在劳动纠纷和矛盾劳动保障政策了解单位执行国家和地方的劳动保障政策情况，如工资、福利、保险等劳动合同管理检查单位的劳动合同管理情况，包括劳动合同的签订、履行、变更和终止等环节员工满意度调查定期进行员工满意度调查，了解员工对工作环境的满意度和对单位的忠诚度29创新与科技应用创新与科技应用创新氛围评估单位内部的创新氛围，是否鼓励员工提出新思路、新方法01科技投入了解单位在科技创新方面的投入情况，包括资金、人力、物力等02科技应用检查单位在业务中应用新技术的情况，如信息化、智能化等技术的应用04科技成果了解单位的科技成果及其对业务发展的贡献，包括新产品、新技术、新工艺等0330安全教育与培训安全教育与培训安全教育计划了解单位的安全教育计划，包括教育内容、时间安排、教育对象等员工安全意识评估员工的安全意识，是否了解安全操作规程和应急措施培训实施情况检查安全教育的实施情况，是否按照计划进行，培训效果如何安全操作规程检查单位是否制定了安全操作规程，并确保员工严格遵守31档案管理与保密档案管理与保密·····67%67%67%67%档案管理保密制度涉密文件管理信息系统安全检查单位的档案管理情况，包括档案的分类、整理、保存等了解单位的保密制度，包括保密措施、保密责任人等对涉及国家机密、商业机密等的文件进行重点检查，确保文件的安全性和保密性检查单位的信息系统安全措施，如防火墙、加密等措施的落实情况01.02.03.04.32企业文化与价值观的落地执行企业文化与价值观的落地执行01企业文化传播02价值观实践03案例分享评估企业文化在内部传播的广度和深度，是否通过各种形式如培训、活动等让员工充分了解和认同检查员工在日常工作中是否践行企业价值观，特别是在面对困难和挑战时是否能够体现出企业的核心价值观鼓励员工分享与企业文化和价值观相关的成功或失败案例，以促进经验的交流和学习33风险管理与防控风险管理与防控风险识别识别单位面临的各种风险，包括内部风险和外部风险，如市场风险、操作风险、财务风险等风险评估对识别的风险进行评估，确定风险的等级和可能造成的影响风险防控措施制定并执行相应的风险防控措施，如制定应急预案、加强内部控制等风险监控与报告建立风险监控机制，定期报告风险情况，及时调整防控措施34团队建设与协作团队建设与协作了解团队的协作机制，包括团队内部的沟通渠道、协作流程和团队目标等评估团队领导的领导力和激励能力，以及其对团队发展的影响了解团队的协作机制，包括团队内部的沟通渠道、协作流程和团队目标等检查是否定期组织团队活动，以增强团队成员之间的默契和合作精神35信息化建设与应用信息化建设与应用信息化水平评估单位的信息化水平，包括信息化基础设施、信息化应用系统和信息化管理等方面系统运行与维护检查信息系统的运行和维护情况，包括系统的稳定性、安全性和可维护性等数据共享与利用了解单位内部数据共享和利用的情况，以及数据对业务发展的支撑作用电子化办公检查单位电子化办公的推广和应用情况，如无纸化办公、在线协作等36对外交流与合作对外交流与合作合作伙伴关系评估与关键合作伙伴的关系，包括合作的内容、合作的效果以及合作的稳定性合作项目执行对已开展的合作项目进行评估，包括项目的进度、效果以及存在的问题交流活动了解单位对外交流的情况，包括参加行业会议、举办或参与合作项目等信息共享检查单位与外部的信息共享情况，如市场信息、技术信息等，以及信息共享的机制和效果37员工绩效考核与激励员工绩效考核与激励检查绩效考核结果在实际工作中的应用，如奖惩措施、岗位调整等收集员工对绩效考核和激励措施的反馈意见，以了解员工的满意度和需求了解单位的激励措施，包括薪酬福利、晋升机会、培训机会等，以及这些措施对员工的激励效果检查绩效考核结果在实际工作中的应用，如奖惩措施、岗位调整等绩效考核制度25%50%75%97%员工反馈激励措施考核结果应用38物资采购与库存管理物资采购与库存管理采购流程评估单位的供应商管理情况，包括供应商的选择、合作关系的维护等供应商管理评估单位的供应商管理情况，包括供应商的选择、合作关系的维护等库存管理检查单位的库存管理情况，包括库存的分类、库存量控制、库存的盘点等物资利用效率评估单位物资的利用效率，如是否存在物资浪费、物资利用率不高等问题39品牌建设与市场推广品牌建设与市场推广评估单位品牌在市场上的影响力，包括市场份额、竞争对手情况等品牌影响力了解单位的市场推广活动，包括广告宣传、公关活动、促销活动等市场推广活动评估单位的品牌形象，包括品牌定位、品牌传播和品牌价值等品牌形象收集客户对单位产品或服务的满意度反馈，以了解客户的需求和期望客户满意度01030