产品质量控制与检查记录模板

一、适用范围与典型应用场景二、详细操作流程（一）前期准备明确检查依据：根据产品技术图纸、工艺文件、质量标准（如国标行标、企业内控标准）或客户特定要求，确定本次检查的项目、合格判定标准（如尺寸公差、外观要求、功能参数等）。准备检查工具：根据检查项目配备合适的工具，如卡尺、千分尺、色差卡、硬度计、测试台等，保证工具在校准有效期内，并提前检查其状态正常。人员分工与培训：指定检查人员（如质检员），明确其职责；若涉及特殊项目（如无损检测），需保证人员具备相应资质；必要时对检查标准进行简要培训，避免理解偏差。（二）现场检查实施核对产品信息：确认待检产品的名称、规格型号、生产批次、生产日期、数量等信息与生产指令或送货单一致，防止错检、漏检。逐项执行检查：按照检查清单或标准文件，逐项对产品进行检查：尺寸/重量检查：使用工具测量关键尺寸（如长度、直径、孔距）或重量，记录实测值与标准值的偏差；外观检查：在规定光照条件下（如400Lx），目视检查产品表面是否存在划痕、凹陷、色差、毛刺、脏污等缺陷，必要时借助放大镜等工具；功能/功能测试：按测试规程操作，验证产品的功能指标（如电气功能、机械强度、密封性等）是否达标；包装标识检查：确认包装是否完好，标识（如产品名称、规格、生产日期、保质期、警示语等）是否清晰、准确、符合要求。实时记录数据：检查过程中，将实测结果、缺陷描述（如“表面划痕，长度约5mm，位于产品左上角”）等即时记录在检查表对应栏目中，避免事后补录导致信息失真。（三）结果判定与标识单项判定：根据检查标准，对每个检查项目进行合格（“√”）、不合格（“×”）或待定（“△”，需进一步确认）的判定，记录判定依据（如“GB/T19001-2016中5.2.1条”）。综合判定：若所有关键项均合格且一般项不合格数不超过允许范围（如AQL抽样标准），则综合判定为“合格”；若有关键项不合格或一般项超差，判定为“不合格”，并在“问题描述”栏注明具体不合格项。产品状态标识：对已检产品粘贴状态标签，如“合格”（绿色）、“不合格”（红色）、“待处理”（黄色），并隔离存放，防止混淆。（四）不合格品处理反馈与隔离：发觉不合格品后，立即向生产部门（如班组长）和质量负责人（如质量主管）反馈，将不合格品移至“不合格品区”，悬挂“不合格品”标识。原因分析与整改：由质量部门牵头组织生产、技术等相关部门分析不合格原因（如原材料问题、设备故障、操作失误等），填写《不合格品处理单》，制定纠正措施（如调整工艺参数、更换原材料、加强员工培训）和完成时限。效果验证：整改完成后，由检查人员对不合格品进行重新检验，确认合格后方可转入下道工序或入库；若仍不合格，需评估是否降级、报废或让步接收（需经客户或相关负责人批准）。（五）记录归档与追溯填写完整记录：检查结束后，检查员需核对检查表信息完整性，包括产品信息、检查项目、实测数据、判定结果、处理措施、责任人签名等，保证无遗漏。分类保存：将检查记录表按产品类型、生产批次或日期分类整理，纸质版存入质量档案柜，电子版备份至企业质量管理系统（如QMS），保存期限不少于产品保质期再加1年（或按行业标准执行）。数据追溯与分析：定期对检查记录进行统计分析（如不合格率TOP项目、主要缺陷类型），形成质量报告，为质量改进提供数据支持，实现“从原材料到成品”的全流程质量追溯。三、产品质量检查记录表（模板）产品基本信息产品名称规格型号生产批次生产日期数量检查类型（勾选）□原材料进厂检验□过程巡检□半成品检验□成品出厂检验□其他______检查项目检查标准（依据文件及指标）实测结果单项判定（合格/不合格/待定）备注（缺陷描述/异常说明）关键项：尺寸A图纸要求：Φ10±0.1mm关键项：外观GB/T18883-2002，无划痕、凹陷一般项：重量标准要求：50g±2g一般项：包装标识企业标准Q/X-2023，含生产日期…（根据实际项目增减）检查结论□合格□不合格（不合格项数：______，关键项不合格数：______）不合格品处理方式□返工□返修□降级□报废□让步接收（批准人：*主管）检查员签名*质检员审核人*质量主管检查日期年月日四、使用关键提示与注意事项检查标准动态更新：当产品标准、工艺文件或客户要求变更时，需及时更新检查表中的“检查标准”栏，保证检查依据最新有效，避免使用过期标准导致误判。记录真实性与及时性：检查数据必须现场实时填写，严禁事后补录或伪造；记录内容应客观、准确，避免模糊描述（如“大概”“可能”），需量化缺陷（如“划痕长度3mm”“色差ΔE=1.2”）。问题处理闭环管理：不合格品处理需形成“反馈-分析-整改-验证”的闭环，保证每项不合格均有明确处理结果和责任人，未整改完成的产品严禁放行。工具与环境控制：检查工具需定期校准，并张贴校准合格标签；检查环境（如光照、温度、湿度）应符合标准要求，避免环境因素影响检查结果（如外观检查需在标准光源下进行）。人员培训与权限：检查人员需经过专业培训并考核合格后方可上岗，熟悉产品标准和检查方法；涉及特殊权限（如让步接收