跨公司合作项目合同审核流程表

适用情境：跨公司合作合同审核的必要场景在跨公司合作项目中，由于合作主体涉及多方企业，合同条款需兼顾法律合规性、商业公平性及项目可执行性。若审核流程不清晰，易出现条款遗漏、责任界定模糊、法律风险隐藏等问题，可能导致合作纠纷或项目停滞。本流程表适用于技术合作、联合研发、市场推广、供应链协作等各类跨公司合作项目的合同审核场景，通过标准化流程保证合同内容严谨、权责明确，为项目顺利推进提供法律保障。操作指引：合同审核全流程六步法第一步：合同发起与材料准备责任主体：项目发起方（如项目经理*经理）操作内容：收集合作方基本信息：包括合作方营业执照、法定代表人证件号码明、授权委托书（若由代理人签署）、过往合作业绩（如涉及）等资质文件；梳理项目核心需求：明确合作范围、交付成果、时间节点、费用预算等关键条款；起草合同草案：参照公司标准合同模板，结合项目特殊性填写核心条款（如合作方式、知识产权归属、保密义务、违约责任等），形成《合同（草案）》及附件（如技术协议、验收标准等）。输出物：《合同审核申请表》《合同（草案）》《合作方资质文件》《项目需求说明书》第二步：业务部门初审（合规性与一致性审核）责任主体：项目所属业务部门（如市场部、研发部负责人*总监）操作内容：审核条款与项目目标一致性：检查合作范围、交付标准、时间节点是否与项目需求书匹配，保证合同内容能支撑项目目标实现；核商业条款合理性：审核费用金额、支付方式、结算周期是否符合公司预算政策，资源投入（人力、设备等）是否与项目规模匹配；评估合作方履约能力：结合合作方过往业绩、资质文件，判断其是否具备完成合作项目的条件。输出物：《业务部门审核意见表》（需标注“同意”“修改后同意”或“不同意”，并注明具体修改建议）第三步：法务部门复审（法律风险审核）责任主体：公司法务部（法务专员*法务）操作内容：审核合同主体合法性：确认合作方营业执照是否在有效期内，授权委托书是否加盖公章且授权范围与签署行为一致；检查法律条款合规性：重点审核合同主体、标的、数量、质量、价款、履行期限、违约责任、争议解决方式等核心条款是否符合《民法典》《公司法》等法律法规；识别特殊条款风险：针对知识产权（如专利、软件著作权归属）、保密义务（保密范围、期限）、不可抗力（定义及处理方式）等条款，评估是否存在法律漏洞或潜在纠纷风险；对比公司标准合同模板：若存在模板外条款，需补充说明其必要性和合法性。输出物：《法务部门审核意见表》（需明确法律风险点及修改建议，对高风险条款需标注“必须修改”）第四步：管理层终审（商业价值与战略适配性审核）责任主体：公司分管领导/总经理（*总）操作内容：评估项目商业价值：结合公司战略规划，判断合作项目是否符合长期发展方向，预期收益是否大于投入成本；审核重大条款决策权：对合同金额、合作期限、违约责任上限等涉及公司重大利益的条款，进行最终决策；协调跨部门分歧：若业务部门与法务部门存在审核意见冲突，需牵头明确最终方案。输出物：《管理层终审意见表》（需签署“批准”“有条件批准”或“不批准”意见，有条件批准时需列明批准条件）第五步：多方沟通与修订确认责任主体：项目发起方（经理）、法务部（法务）、合作方对接人操作内容：汇总内部审核意见：将业务部门、法务部门、管理层的审核意见整理为《合同修订清单》，明确需修改的条款及修改要求；与合作方沟通协商：通过会议或书面形式，向合作方说明内部审核意见，逐条协商修订内容，争取达成一致；确认最终版本：经双方确认修订后，形成《合同（最终版）》，并由双方授权代表签字盖章（若涉及多页，需加盖骑缝章）。输出物：《合同修订清单》《合同（最终版）》（双方签字盖章版）第六步：合同签署与归档管理责任主体：行政部/档案管理员（*专员）操作内容：办理签署手续：根据公司规定，履行内部用印审批流程，保证合同签署主体、印章使用符合规范；合同分发与备案：将签署完成的合同原件按合作方数量分份（如甲方留存X份，乙方Y份），并扫描电子版存档；归档管理：将合同、审核意见表、修订清单、资质文件等资料整理成册，按照公司档案管理规定编号、存档，并建立合同台账（记录合同编号、合作方、签署日期、有效期、关键条款等）。输出物：《合同台账》《合同档案》（含纸质版+电子版）流程记录：跨公司合同审核跟踪表流程节点责任部门/人操作内容完成时限输出物备注（关键要求）合同发起与准备项目发起方（*经理）收集资质、起草草案、填写申请表合同签订前5个工作日《合同审核申请表》《合同（草案）》等保证资质文件在有效期内业务初审业务部门（*总监）审核合规性、商业条款合理性收到草案后2个工作日《业务部门审核意见表》需与项目需求书完全匹配法务复审法务部（*法务）审核法律风险、条款合规性收到初审意见后3个工作日《法务部门审核意见表》高风险条款必须修改管理层终审分管领导/总经理（*总）评估商业价值、决策重大条款收到复审意见后1个工作日《管理层终审意见表》有条件批准时需明确修改完成时间多方沟通修订项目发起方（*经理）与合作方协商修订、确认最终版收到终审批准后3个工作日《合同修订清单》《合同（最终版）》修订需双方书面确认签署与归档行政部（*专员）办理用印、分发、归档、建立台账签署后1个工作日内《合同台账》《合同档案》档案需包含全流程审核资料关键要点：保证审核高效合规的注意事项材料完整性前置审核：合同发起时需保证合作方资质、项目需求书等材料齐全，避免因材料缺失导致审核反复延误；审核重点差异化聚焦：业务部门侧重“能不能做”（可行性），法务部门侧重“合不合法”（风险防控），管理层侧重“要不要做”（战略价值），避免审核职责交叉或遗漏；沟通机制动态同步：审核过程中若遇重大分歧（如核心条款无法达成一致），需24小时内启动跨部门协调会，避免影响项目进